Kinerja Program/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/
Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Alokasi Realisasi % Kinerja Pagu Indikatif
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
A
a Belanja Hibah * Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan
Pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana lingkungan
Kel. Butuh Terciptanya lingkungan Kelurahan yg bersih dan indah
1 paket 120.000.000 50.000.000 40.000.000 40.000.000 100,00 Terciptanya lingkungan Kelurahan yg bersih dan indah
120.000.000
* Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan /Kelurahan
Peningkatan Kapasitas kelembagaan di tingkat kelurahan
Kel. Butuh Meningkatkan peran kelembagaan di masyarakat dalam pembangunan
1 paket 48.000.000 30.000.000 25.000.000 25.000.000 100,00 Meningkatkan peran kelembagaan di masyarakat dalam pembangunan
48.000.000
Lokasi Vol Satuan
(2)
anggaran Tahun 2014 Pemerintahan Daerah, dan
Program/Kegiatan
(sebagai catatan penting)
BELANJA TIDAK LANGSUNG
* Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan /Kelurahan
Peningkatan Kapasitas kelembagaan di tingkat kelurahan
Kel. Butuh Meningkatkan peran kelembagaan di masyarakat dalam pembangunan
1 paket 48.000.000 30.000.000 25.000.000 25.000.000 100,00 Meningkatkan peran kelembagaan di masyarakat dalam pembangunan 48.000.000 168.000.000 80.000.000 65.000.000 65.000.000 168.000.000 B URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
1 Program Pemeliharaan kamtramtibmas dan pencegahan tindak kriminal
a Kegiatan Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa
Meingkatnya Pembinaan Wilayah
Kel. Butuh Meningkatnya Kamtramtibmas dan berkurangnya tindak kriminal
12 bulan 4.800.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 100,00 Meningkatnya Kamtramtibmas dan berkurangnya tindak kriminal 4.800.000 b Pembinaan hansip/linmas desa/kelurahan Meningkatnya pembinaan hansip/Linmas
Kel. Butuh Terbinannya hansip/linmas Desa/kelurahan dan tersedianya Seragam Linmas 1 Pleton
12 bulan 22.000.000 - - Terbinannya hansip/linmas
Desa/kelurahan
10.000.000
JUMLAH (BELANJA TIDAK LANGSUNG)
BELANJA LANGSUNG
b Pembinaan hansip/linmas desa/kelurahan
Meningkatnya pembinaan hansip/Linmas
Kel. Butuh Terbinannya hansip/linmas Desa/kelurahan dan tersedianya Seragam Linmas 1 Pleton
12 bulan 22.000.000 - - Terbinannya hansip/linmas
Desa/kelurahan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
BELANJA TIDAK LANGSUNGKEBUDAYAAN
2 Program Pengembangan nilai Keagamaan
a Fasilitasi kegiatan Sosial Budaya Masyarakat
Terlaksananya fasilitasi kegiatan sosial budaya di masyarakat
Kel. Butuh Meningkatnya kualitas kegiatan sosial budaya masyarakat
12 bulan 5.000.000 1.000.000 - - Meningkatnya kualitas kegiatan sosial budaya masyarakat
5.000.000
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa/Kelurahan
a Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kelurahan
Terlaksannya musrenbang RKPD di Kelurahan
Kel. Butuh Terselenggaranya Perencanaan Pembangunan yang aspiratif 1 kegiatan 3.600.000 2.000.000 1.500.000 1.500.000 100,00 Terselenggaranya Perencanaan Pembangunan yang aspiratif URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 4 Program pengendalian perusakan Lingkungan Hidup
a Fasilitasi gerakan Budaya sehat dan kebersihan lingkungan
Fasilitasi gerakan Budaya sehat dan kebersihan lingkungan
Kel. Butuh Terciptanya kebersihan lingkungan dalam mendukung peraihan Adipura
12 bulan 12.000.000 2.000.000 2.000.000 1.940.000 97,00 Terciptanya kebersihan lingkungan dalam mendukung peraihan Adipura
12.000.000
URUSAN PEKERJAAN UMUM
3.600.000
URUSAN PEKERJAAN UMUM
5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
BELANJA TIDAK LANGSUNGURUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
6 Program Perencanaan pembangunan daerah
a Penyusunan Dokumen Perencanaan dan pelaporan SKPD
Tersusunya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan SKPD yang tepat waktu
Kel. Butuh Tersusunya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan SKPD yang tepat waktu
12 bulan 500.000 - - - Tersusunya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan SKPD yang tepat waktu
500.000 URUSAN STATISTIK URUSAN STATISTIK 7 Program Pengembangan data/informasi/statistikdaerah a Penyusunan Profil Desa/Kelurahan
Tersusunnya profil Kelurahan Kel. Butuh tersedianya buku profil Kelurahan
1 kegiatan 7.500.000 7.499.500 7.500.000 7.500.000 100,00 tersedianya buku profil Kelurahan 7.500.000 60.400.000 17.499.500 16.000.000 15.940.000 99,63 48.400.000 URUSAN OTONOMI DAERAH,PEMERINTAHAN UMUM,ADMINISTRASI KEUANGAN,PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya layanan surat menyurat perkantoran
Kel. Butuh Lancarnya kegiatan surat menyurat
12 bulan 3.000.000 - - - #DIV/0! Lancarnya kegiatan surat menyurat
3.600.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG NON PENATA USAHAAN
a Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya layanan surat menyurat perkantoran
Kel. Butuh Lancarnya kegiatan surat menyurat
12 bulan 3.000.000 - - - #DIV/0! Lancarnya kegiatan surat menyurat
3.600.000
b Penyediaan jasa
komunikasi,sumber air dan listrik
Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur
Kel. Butuh Lancarnya Kegiatan Kantor
12 bulan 3.000.000 3.000.000 6.420.000 6.183.760 96,32 Lancarnya Kegiatan Kantor 3.000.000
c Penyediaan jasa kebersihan kantor
Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur
Kel. Butuh Meningkatnya tingkat kebersihan kantor
12 bulan 7.800.000 3.750.000 3.500.000 3.500.000 100,00 Meningkatnya tingkat kebersihan kantor
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
BELANJA TIDAK LANGSUNGd Penyediann alat tulis kantor Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur
Kel. Butuh Tersedianya Alat tulis untuk Kelancaran Kegiatan Kantor
12 bulan 4.000.000 2.750.000 2.250.000 2.250.000 100,00 Tersedianya Alat tulis untuk Kelancaran Kegiatan Kantor
4.000.000
e Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur
Kel. Butuh lancarnya Penyelenggaraan administrasi kantor
12 bulan 3.000.000 3.000.000 3.000.000 2.901.300 96,71 lancarnya Penyelenggaraan administrasi kantor
3.000.000
f Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung
Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur
Kel. Butuh lancarnya Penyelenggaraan administrasi kantor
12 bulan 4.020.000 1.500.000 1.000.000 1.000.000 100,00 lancarnya Penyelenggaraan administrasi kantor
1.500.000
g Penyediaan barang bacaan dan peraturan perundang-undangan
Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur
Kel. Butuh lancarnya Penyelenggaraan administrasi kantor
12 bulan 1.000.000 900.000 900.000 900.000 100,00 lancarnya Penyelenggaraan administrasi kantor
1.000.000 g Penyediaan barang bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur
Kel. Butuh lancarnya Penyelenggaraan administrasi kantor
12 bulan 1.000.000 900.000 900.000 900.000 100,00 lancarnya Penyelenggaraan administrasi kantor
1.000.000
h Penyediaan makanan dan minuman
Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum pegawai 12 bulan
Kel. Butuh Lancarnya Penyelenggaraan administrasi kantor
12 bulan 4.000.000 4.000.000 3.370.000 3.368.000 99,94 Lancarnya Penyelenggaraan administrasi kantor
4.000.000
Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minum untuk persiapan dan pelaksanaan peringan hari besar Nasional
Kel. Butuh Terlaksananya peringatan hari besar Nasioanal
12 bulan 1.500.000 1.000.000 - - Terlaksananya peringatan hari besar Nasioanal
2.000.000
i Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur
Kel. Butuh Meningkatnya koordinasi dalam daerah
12 bulan 4.560.000 4.560.000 4.560.000 4.560.000 100% Meningkatnya koordinasi dalam daerah
4.560.000
j Jasa pelayanan perkantoran terbayarnya gaji honor PTT/PK Kel. Butuh Meningkatnya kinerja aparatur
12 bulan 13.050.000 13.050.000 13.000.000 13.000.000 100% meningkatnya kinerja aparatur 13.050.000
2 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
a Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya perlengkapan gedung kantor
Kel. Butuh Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor
1 kegiatan 6.000.000 15.000.000 3.450.000 3.450.000 100,00 Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor
15.000.000 a Kegiatan Pengadaan
perlengkapan gedung kantor
Tersedianya perlengkapan gedung kantor
Kel. Butuh Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor
1 kegiatan 6.000.000 15.000.000 3.450.000 3.450.000 100,00 Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor
15.000.000
b Pengadaan peralatan gedung kantor
Tersedianya peralatan gedung kantor
Kel. Butuh - Terpenuhinya peralatan gedung kantor
1 bulan 10.000.000 7.000.000 14.000.000 14.000.000 100,00 - Terpenuhinya peralatan gedung kantor
2.500.000
-(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
BELANJA TIDAK LANGSUNGd Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terpeliharanya secara rutin/berkala gedung kantor
Kel. Butuh Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor
12 bulan 5.000.000 3.500.000 13.421.000 13.421.000 100,00 terpeliharanya gedung kantor 6.000.000
e Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/Operasional
Terpeliharanya secara rutin/berkala kendaraan dinas
Kel. Butuh Meningkatnya kwalitas pelayanan kepada masyarakat
12 bulan 6.000.000 4.000.000 4.000.000 3.030.388 75,76 Terpeliharanya kendaraan Dinas
6.000.000
f Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Pemeliharaan secara rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Kel. Butuh Terpeliharanya secara rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
12 bulan 2.000.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 100,00 Terpeliharanya Perlengkapan gedung kantor
2.500.000
g Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terpeliharanya secara rutuin/berkala alat kantor
Kel. Butuh Terpeliharanya alat-alat gedung kantor
12 bulan 2.000.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 100,00 Terpeliharanya Peralatan gedung kantor
2.500.000 g Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
Terpeliharanya secara rutuin/berkala alat kantor
Kel. Butuh Terpeliharanya alat-alat gedung kantor
12 bulan 2.000.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 100,00 Terpeliharanya Peralatan gedung kantor
2.500.000
h Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor
Kel. Butuh 12 bulan 50.000.000 - - - 75.000.000
149.930.000 70.010.000 75.871.000 74.564.448 98,28 152.960.000 210.330.000 87.509.500 91.871.000 90.504.448 98,51 402.720.000 378.330.000 167.509.500 156.871.000 155.504.448 99,13 570.720.000 JUMLAH BELANJA LANGSUNG PENATAUSAHAAN
JUMLAH (BELANJA LANGSUNG)
