LAMPIRAN
KUES IONER
P01 Define a strategic IT Plan (Menemukan Peren canaan strategis IT)
No Pertany aan
Jawaban
0 1 2 3 4 5 1 Ap akah p erusahaan mempunyai manajemen
nilai IT?
2 Ap akah p erusahaan mempuny ai p enjajaran IT bisnis?
3 Ap akah p erusahaan memp uny ai taksiran mengenai kemamp uan d an p elaksanaan saat ini?
4 Ap akah p erusahaan memiliki p erencanaan strategi IT?
5 Ap akah p erusahaan mempunyai manajemen portofolio IT?
PO2 Define the Information Architecture (M enentukan Arsitektur Informasi)
No Pertanyaan Jawaban
0 1 2 3 4 5 1 Ap akah p erusahaan memiliki sistem
arsitektur informasi y ang dapat mendukung aktivitas TI?
√
No Pertanyaan
Jawaban
0 1 2 3 4 5 p engelomp okan data dalam sistem dan
aplikasi yang memud ahkan p engun a sistem dalam men golah data?
3 Ap akah sistem y ang digunakan perusahaan juga memilik i kontrol akses terhadap kep emilikan data dan informasi?
4 Ap akah p erusahaan memp uny ai prosedur untuk memastikan integritas data yang disimpan, misalny a terdap at basis data, gudang d ata dan arsip data?
P03 Determine Technological direction (Menetapkan Arah Teknologi)
No Pertanyaan
Jawaban
0 1 2 3 4 5 1 Ap akah p erusahaan memp uny ai perencanaan
teknologi?
2 Ap akah p erusahaan memp uny ai perencanaan infrastruktur?
3 Ap akah p erusahaan memon itor trend y ang akan mendatan g dan kebijakan-kebijakannya?
No Pertanyaan
Jawaban
0 1 2 3 4 5
standard? 5 Ap akah p erusahaan mempunyai IT architecture
board?
PO4 Define the IT Processes, Organisation and Relationships (M enentukan Proses, Organisasi dan Hubungan TI)
No Pertanyaan
Jawaban
0 1 2 3 4 5 1. Apakah p erusahaan memp uny ai kerangk a
kerja poses TI y ang terintegrasi dengan sistem manajemen kualitas dalam melaksanakan strategi TI?
2. Apakah perusahaan menemp atkan fungsi TI p ada struktur organisasi internal perusahaan, misal adany a struktur organisasi dep artemen TI p ada perusahaan?
3. Apakah p erusahaan memilik i struktur organ isasi div isi TI secara internal d alam struktur organisasi p erusahaan?
4. Apakah perusahaan telah menetapkan p eran dan tanggun g jawab untuk p ersonel TI dan p enggun a akhir untuk memenuhi kebutuhan
No Pertanyaan
Jawaban
0 1 2 3 4 5 p erusahaan?
5. Apakah p erusahaan memberikan jaminan kualitas informasi y an g dih asilkan oleh sistem TI y ang digunak an?
6. Apakah p erusahaan telah memberikan tanggun g jawab kep ada setiap p enggun a sistem mengen ai resiko TI dan menjaga keaman an informasi di dalam sistem?
7. Apakah perusahaan sudah terdap at p embagian tugas, dimana setiap karyawan hany a melakuk an tugas dan tanggung jawab yang relevan terhadap p ekerjaan dan posisi mereka? 8. Apakah p erusahaan telah men etapkan
p ersy aratan dalam pemilihan staf TI untuk memastikan bahwa fun gsi TI memiliki sumb er day a yang sesuai?
9. Apakah p erusahaan memilik i p ersonel TI cadangan / p engganti?
10. Apakah p erusahaan telah mempertahankan komunikasi dalam men gkoordinasi, men gkombin asi, dan men gatur struktur hubungan y ang op timal antara fungsi TI dan
No Pertanyaan
Jawaban
0 1 2 3 4 5 berbagai hal lainny a did alam dan dilu ar fungsi
TI seperti eksekutif dan pengguna itu sendiri?
P05 Manage the IT Investment (M engatur M anajemen IT)
No Pertany aan
Jawaban
0 1 2 3 4 5 1 Ap akah p erusahaan memp uny ai kerangka
manajemen keuan gan ?
2 Ap akah p erusahaan memp uny ai p rioritas anggaran untuk IT?
3 Ap akah p erusahaan memp uny ai budget untuk IT?
4 Ap akah p erusahaan memp uny ai managemen biay a?
5 Ap akah p erusahaan memp uny ai manajemen untuk laba?
P06 Communicate management aims and direction (manajemen komunikasi dan petunjuk)
No. Pertany aan
Jawaban
0 1 2 3 4 5 1 Ap akah p erusahaan memp uny ai kebijak an IT
No. Pertany aan
Jawaban
0 1 2 3 4 5 dan pengendalian lingkun gan ?
2 Ap akah p erusahaan memp uny ai resiko IT dan framework pengendalian?
3 Ap akah p erusahaan memilik i kebijakan manajemen IT?
4 Ap akah p erusahaan memilik i kebijakan, standarisasi, and p rosedur?
5 Ap akah p erusahaan memilik i komunikasi dalam objek IT dan p engarahan?
AI1 Identify au tomated solutions ( mengidentifikasi solusi otomatis)
No Pertanyaan Jawaban
0 1 2 3 4 5 1. Apakah p erusahaan mendefinisikan dan
memelihara fun gsi bisnis dan sy arat teknis? 2. Apakah p erusahaan mempunyai lap oran
analisis resiko ?
3. Apakah p erusahaan melakukan study mengenai solusi otomatis?
4. Apakah p erusahaan menentukan sy arat dan berp otensi dalam kep utusan dan penerimaan?
AI2 Acquire and maintain app lica tion software ( mendapatkan dan memelihara software ap likasi)
No Pertany aan Jawaban
0 1 2 3 4 5 1. Ap akah perusahaan memp uny ai level design
y ang tinggi?
2. Ap akah design perusahaan mendetail? 3. Ap akah perusahaan memp uny ai ap likasi
p engendalian dan k emamp uan mengaudit? 4. Ap akah perusahaan memp uny ai ap likasi
keaman an dan ketersediaan?
5. Ap akah perusahaan memp uny ai konfigurasi dan pengimplementasian y ang dibutuhkan aplikasi software?
6. Ap akah perusahaan melakukan up date terhadap sistem yang sudah ada?
7. Ap akah perusahaan mengembangkan aplikasi software?
8. Ap akah perusahaan memp uny ai software asuransi kualitas?
9. Ap akah perusahaan memp uny ai manajemen aplikasi yang memadai?
10. Ap akah perusahaan memp uny ai software p erbaikan?
AI3 Acquire and Maintain Technolog y Infrastructure (Mendap atkan dan Memelihara Infrastruktur Teknologi)
No Pertany aan
Jawaban
0 1 2 3 4 5 1 Ap akah p erusahaan memp uny ai rencana
akuisisi (p enggantian) infrastruktur teknologi yang memenuhi p ersy aratan fungsional dan teknis bisnis?
2 Ap akah p erusahaan memilki p erlindungan dan pengawasan terhadap infrastruktur hardware dan software?
3 Ap akah p erusahaan telah melakukan pengemban gan strategi dan rencana untuk pemeliharaan infrastruktur dan telah memastikan segala perubahan agar tetap sejalan den gan prosedur manjemen perubahan?
4 Ap akah ada p enetapan lingkungan pengemban gan dan uji sistem yang
mendukun g aktivitas p roduksi y ang efektif dan efisien ?
AI4 Enable operation and use (Memun gkinkan Op erasi dan Penggunaan)
No Pertanyaan Jawaban
0 1 2 3 4 5 1 Ap akah perusahaan memp uny ai p erencanaan
untuk solusi op erasional?
2 Ap akah perusahaan memp uny ai p engetahuan men genai man ajemen bisnis?
3 Ap akah perusahaan memp uny ai p engetahuan men genai p emakai?
4 Ap akah perusahaan memp uny ai p engetahuan men genai op erasi dan staff pendukung?
AI5 Procure IT resources ( sumber day a IT yang diperoleh)
No Pertanyaan Jawaban
0 1 2 3 4 5 1 Ap akah perusahaan memiliki kemamp uan
p engendalian?
2 Ap akah perusahaan memiliki man ajemen kontrak dengan sup plier?
3 Ap akah perusahaan memilih supp lier? 4 Ap akah perusahaan mengakuisisi sumber
AI6 Manage Changes (M emimp in p erubahan)
No Pertanyaan Jawaban
0 1 2 3 4 5 1 Ap akah perusahaan merubah standard dan
p rosedurny a?
2 Ap akah perusahaan berdampak p ada assessment, prioritas, dan autorisasi? 3 Ap akah perusahaan bisa melakukan
p erubahan secara mendadak?
4 Ap akah perusahaan memp uny ai p erubahan status p encarian dan p elap oran?
5 Ap akah perusahaan melakukan perubahan p endekatan dan dokumentasi?
AI7 Install and Accred it Solu tions and Changes (Memasang dan M engakui Solusi dan Perubahan)
No Pertany aan
Jawaban
0 1 2 3 4 5 1 Ap akah p erusahaan telah melakukan
pelatihan terhadap pengguna y ang bersangkutan den gan operasi fungsi TI? 2 Ap akah p erusahaan telah melakukan
penetap an tentang rencana uji yang berdasarkan standard p erusahaan?
No Pertany aan
Jawaban
0 1 2 3 4 5 3 Ap akah p erusahaan telah men etap kan
rencana implementasi di d alam men erap kan solusi p erubahan TI?
4 Ap akah perusahaan telah melakukan pengujian lin gkungan y ang berhubungan dengan keamanan p engend alian internal, kegiatan op erasional, kualitas data dan
beban kerja aman.?
5 Ap akah p erusahaan meren canak an tentang pengalihan data dan sistem infrastruktur dalam p en gemban gan bisnis?
6 Ap akah p erusahaan telah melakukan perubahan sistem yang diuji di d alam lin gkun gan op erasional ?
7 Ap akah p erusahaan telah melakukan pengujian tentang hasil evalu asi p erubahan sistem kesalahan y ang teridentifikasi? 8 Ap akah p erusahaan sudah melakukan pengujian d an kontrol dari perpindahan sistem ke p roses operasi?
9 Ap akah p erusahaan sudah melakukan peninjauan kembali terhad ap sistem
No Pertany aan
Jawaban
0 1 2 3 4 5 imp lementasi y ang sesuai den gan prosedur
yang di tetapkan ?
DS3 Manage Performance and Capa city (M engatur Performansi dan Kap asitas)
No Pertanyaan
Jawaban
0 1 2 3 4 5 1 Apakah terdapat proses perencanaan untuk
meninjau p erformansi dan kap asitas sumber day a TI agar sesuai den gan biaya y ang direncan akan?
2 Apakah perusahaan telah melakukan p enilaian terhadap performansi dan kap asitas sumber day a TI?
3 Apakah perusahaan telah melakukan p erkiraan terhadap performansi dan kap asitas sumber day a TI secara rutin untuk menghindari resiko?
.4 Apakah perusahaan telah memastikan dan men gatasi ketersedian k ap asitas dan p erformansi sumber day a TI y ang tidak memad ai serta memperhitungkan asp ek-aspek lain?
No Pertanyaan
Jawaban
0 1 2 3 4 5 5 Apakah perusahaan telah melakukan
p engawasan dan pelap oran terhadap kapasitas dari sumber day a TI?
DS5 Ensure systems security (memastikan sistem keamanan)
No. Pertany aan
Jawaban
0 1 2 3 4 5 1 Ap akah perusahaan memiliki sistem
keaman an y ang memad ai?
2 Ap akah perusahaan memiliki sistem
keaman an y ng memenuhi maksud dan tujuan yang diinginkan?
3 Ap akah perusahaan memiliki sistem keaman an terhadap user interface dan software y ang digunak an?
4 Ap akah perusahaan telah mempunyai sistem keaman an p ada pelanggan?
5 Ap akah perusahaan memp uny ai sistem keaman an dalam mendorong p eningk atan bisnis p erusahaan?
6 Ap akah perusahaan melakukan p engawasan dan peninjauan kualitas terhadap sistem
No. Pertany aan
Jawaban
0 1 2 3 4 5 keaman an?
DS6 Identfy and Allocate Costs (Mengidentifikasi d an Mengalokasikan Biaya)
No Pertanyaan Jawaban
0 1 2 3 4 5 1. Apakah perusahaan telah men gidentifikasikan
biay a lay anan TI ke dalam proses bisnis p roduksi?
2. Apakah perusahaan memp unnyai
p enghitungan d an laporan estimasi biaya y ang akan dikeluarkan terhad ap jasa produksi baran g?
3. Apakah perusahaan telah melakukan p enetap an harga berdasarkan p erhitungan estimasi biay a y ang ditetap kan .?
4. Apakah perusahaan telah melakukan p engawasan fisik terhadap inventaris p erusahaan?
5. Apakah perusahaan telah melakukan p eninjauan tehadap kep antasan biaya / p enetap an harga ulang untuk menjaga
kesesuaian antara aktivitas bisnis dan TI y ang berubah-ubah?
DS7 Educate and Train Users (M endidik dan M elatih Pengguna)
No. Pertany aan Jawaban
0 1 2 3 4 5 1 Ap akah p erusahaan telah melakukan
kodentifikasi untuk p endidikan p elatihan yang diperlukan oleh masing-masin g karyawan?
2 Ap akah p erusahaan telah men gidentifikasi dan mengelompokkan karyawan berdasarkan kebutuhan pendidikan, p elatihan lalu
menunjuk pelatih dan meny usun sesi pelatihan?
3 Ap akah p erusahaan telah melakukan evaluasi terhad ap isi p endidikan dan pelatihan untuk relevansi kualitas di masa mendatan g?
DS8 Manage Service Desk and Incidents (M engatur Bagian Lay anan dan Insid en)
No Pertany aan Jawaban
0 1 2 3 4 5 1 Ap akah p erusahaan melakukan p engawasan
berdasarkan service level untuk
memudahk an klasifikasi dan p rioritisasi semua masalah ?
No Pertany aan
Jawaban
0 1 2 3 4 5 untuk memudahkan p roses p encatatan
pelayanan dan kebutuhan informasi? 3 Ap akah p erusahaan telah melakukan pembuatan prosedur untuk mengatasi masalah y ang terjadi?
4 Ap akah p erusahaan telah melakukan
pengukur kep uasan dari kualitas lay anan TI? 5 Ap akah p erusahaan memp uny ai p elaporan
aktivitas layanan untuk mengukur dan mengidentifik asi masalah yang terjadi?
DS9 manage the con figuration (men gatur konfigurasi)
No. Pertany aan
Jawaban
0 1 2 3 4 5 1 Ap akah perusahaan memiliki konfigurasi
rep ository dan baseline?
2 Ap akah perusahaan memiliki identifik asi dan pemeliharaan dari konfigurasi barang? 3 Ap akah perusahaan memiliki review
DS11 Manage Data (Mengatur Data)
No. Pertany aan Jawaban
0 1 2 3 4 5 1 Ap akah perusahaan memp uny ai data
pemrosesan y ang diterima secara akurat? 2 Ap akah perusahaan memp uny ai p rosedur
penyimpanan data keamanan perusahaan bisnis dan tujuan bisnis y ang efisien dan efektif ?
3 Ap akah perusahaan memp uny ai p rosedur penyimpanan media guna menjaga keintegritas data tersebut?
4 Ap akah perusahaan telah memastikan prosedur didalam p erlindungan terhadap data-data y ang sensitif?
5 Ap akah perusahaan telah men entukan prosedur untk cadangan data y ang sejalan dengan persyaratan bisnis?
6 Ap akah perusahaan telah
men gimplementasikan kebijakan p rosedur terhadap p ersy ratan keamanan managemen data ?
DS12 Manage the ph ysical environment (M emanage lin gkungan fisik)
No. Pertany aan Jawaban
0 1 2 3 4 5 1 Ap akah p erusahaan memilik i sisi pemilih an
dan lay out?
2 Ap akah p erusahaan memilik i pengukuran fisik keamanan?
3 Ap akah p erusahaan memilik i akses fisik? 4 Ap akah p erusahaan memilik i perlindungan
terhadap factor lingkungan ?
5 Ap akah p erusahaan memilik i man ajemen fasilitas?
DS13 Manage Operations (M engatur Op erasi)
No Pertanyaan
Jawaban
0 1 2 3 4 5 1 Apakah perusahaan telah
men gimp lementasikan prosedur untuk op erasi TI dan untuk mendukung service level yang telah disepakati?
2 Apakah perusahaan melakukan penyusunan p enjadwalan kerja untuk memenuh i
p ersy aratan bisnis?
No Pertanyaan
Jawaban
0 1 2 3 4 5 p engawasan terhadap infrastruktur TI dan
p emeriksaan op erasi aktivitas y ang mendukung op erasi?
4 Apakah perusahaan telah melakukan p enetap an terhadap pengaman an fisik yang tepat dan untuk menhitung aset terhadap inventaris kepad aset y ang sensitif? 5 Apakah perusahaan telah mempunyai
p rosedur untuk pemeliharaan infrastruktur sistem secara tepat waktu?
ME1 Monitor and evaluate IT performance ( Memonitor dan mengevaluasi tampilan IT)
No Pertanyaan
Jawaban
0 1 2 3 4 5 1 Apakah perusahaan memp uny ai p endekatan
p emeriksaan?
2 Apakah perusahaan memiliki defin isi dan men gumpulkan pemeriksaan d ata? 3 Apakah perusahaan memiliki metode
No Pertanyaan
Jawaban
0 1 2 3 4 5 4 Apakah perusahaan memiliki tamp ilan yang
bagus?
5 Apakah perusahaan memiliki p elap oran setelah p rogram dijalankan?
6 Apakah perusahaan memiliki tindakan p engulan gan ?
ME2 Monitor And Evaluate Internal Control (Pengawasan dan pengevalu asian pengendalian internal)
No Pertany aan
Jawaban
0 1 2 3 4 5 1 Ap akah p erusahaan memp uny ai kerangka
pengawasan internal?
2 Ap akah p erusahaan memp uny ai tinjauan pengawasan?
3 Ap akah p erusahaan memp uny ai control pengecualian?
4 Ap akah p erusahaan memp uny ai control penaksiran sendiri?
5 Ap akah p erusahaan memp uny ai jaminan terhadap p engendalian internal?
6 Ap akah p erusahaan memp uny ai pengendalian internal pada bagian k e 3?
7 Ap akah p erusahaan memp uny ai tindakan perbaikan terhadap p engendalian internal?
ME4 Ensure compliance with external requ irement (memastikan komp lianse dengan sy arat external).
No Pertanyaan Jawaban
0 1 2 3 4 5 1 Apakah p erusahaan memilik i komp lianse
dengan syarat external?
2 Apakah p erusahaan memilik i p eraturan sehubungan den gan external requirement? 3 Apakah p erusahaan memilik i p erencanaan dan
p rosedur yang berhubun gan den gan external requirement?
4 Apakah p erusahaan mudah di manage dan di ukur sesuai den gan external requirement? 5 Apakah p erusahaan telah memp ertahankan
LAMP IRAN 2
User Interface PT. Tri “R” Jaya Purnama
1. Klik shortcut M icrosoft Visual Basic.Net p ada lay ar desktop
2. Masukan ‘User Name’ pada text bo x user dan ‘Password’ p ada text box password, kemudian k lik ‘OK’ untuk melakukan login.
3. Jika user name dan password sudah benar, mak a login akan b erhasil dan sistem akan menamp ilkan lay ar menu utama y an g terdiri dari master, transaksi, dan logout.
4. Klik Master Karyawan untuk menginp ut data user.
5. Klik Master Barang untuk men ginp ut data barang yang ak an dip roduksi
6. Klik Master Customer untuk menginp ut data customer.
7. Klik menu Transaksi untuk men ginput data transaksi yang akan dilakukan terdiri dari Purchase Order, Faktur Pajak, Memo Pesanan.
8. Klik Purchase Order untuk menginput transaksi Pembelian y ang akan dilakukan
9. Klik menu Faktur Pajak untuk men ginp ut dan mencetak Faktur Pajak
10. Klik M emo Pesanan untuk menginput data p esanan dari customer
Gambar 10 : Tamp ilan Lay ar Memo Pesanan
