PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2007

(1)

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2007

INSTANSI : BIRO ADMINISTRASI SARANA PERKOTAAN

KEGIATAN

RENCANA %

PROGRAM URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TINGKAT

PENCAPAIAN REALISASI PENCAPAIAN TARGET KETERANGAN

(TARGET) 1. Pengembangan Pemerintahan Tingkat Provinsi 1. Koordinasi dan evaluasi pelaksanaan dedicated program kebersihan Tahun 2007 INPUT : Dana

OUTPUT : Laporan Koordinasi

OUT COMES : Tersediaanya laporan hasil koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan dedicated program kebersihan Rp. Buku Koordinasi 166.320.000 4 Terlaksana 166.320.000 4 Terlaksana 100% 100% 100% 2. Koordinasi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana fasilitas kebersihan . INPUT : Dana

OUT COMES : Tersedianya laporan hasil koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan sarana dan

prasarana fasilitas kebersihan

Rp. Buku Koordinasi 166.230.000 4 Terlaksana 166.230.000 4 Terlaksana 100% 100% 100% 3. Monitoring dan Evaluasi MoU dan Perjanjian Kerjasama dalam pengelolaan dan Pembangunan fasilitas kebersihan/TPS dan ITF INPUT : Dana

OUTPUT : Laporan Pemantauan

OUT COMES : Tersedianya laporan hasil

koordinasi, monitoing dan evaluasi pelaksanaan koordinasi evaluasi MOU/PKS dalam pengelolaan dan pembangunan fasilitas kebersihan TPS dan ITF Rp. Buku Koordinasi 135.000.000 4 Terlaksana 135.000.000 4 Terlaksana 100% 100% 100% 4. Koordinasi pelaksanaan pembangunan jalan, jembatan, flyover, underpass dan fasilitas perhubungan INPUT : Dana

OUT COMES : Tersedianya laporan hasil koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan

pembangunan jalan, jembatan, fly over/underpass dan fasilitas perhubungan Rp Buku Koordinasi 152.100.000 4 Terlaksana 152.100.000 4 Terlaksana 100% 100% 100%

FORMULIR PKK

(2)

5. Penetapan penguasaaan perencanaan/peruntu kan bidang tanah untuk jalan, jembatan, saluran, TPS dan ITF

INPUT : Dana

koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan penetapan

penguasaan perencanaan/ peruntukan bidang tanah untuk jalan jembatan saluran TPST dan ITF Rp. Buku Koordinasi 180.000.000 4 Terlaksana 180.000.000 4 Terlaksana 100% 100% 100% 6. Koordinasi dan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat bidang jalan dan perhubungan lintas sektoral

INPUT : Dana

OUT COMES : Tersedianya laporan hasil koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemerintah Pusat bidang jalan dan

perhubungan lintas sektoral

Rp. Buku Koordinasi 135.000.000 4 Terlaksana 135.000.000 4 Terlaksana 100% 100% 100% 7. Koordinasi/evaluasi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana air bersih di Provinsi DKI Jakarta

INPUT : Dana

OUT COMES : Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana kota strategis secara optimal efesien dan efektif Rp. Buku Koordinasi 121.500.000 4 Terlaksana 121.500.000 4 Terlaksana 100% 100% 100% 8. Koordinasi dan evaluasi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kota strategis

INPUT : Dana

OUT COMES : Tersedianya laporan hasil koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kota strategis Rp. Buku Koordinasi, 180.000.000 4 Terlaksana 178.332.500 4 Terlaksana 99% 100% 100% 9. Koordinasi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana air limbah di Provinsi DKI Jakarta

INPUT : Dana

OUT COMES : Tersedianya laporan hasil koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksnaan pembangunan sarana dan prasarana air limbah di Provinsi DKI Jakarta

Rp. Buku Koordinasi 132.420.600 4 Terlaksana 132.420.600 4 Terlaksana 100% 100% 100%

(3)

10 Koordinasi

pembangunan sumber daya air dan di wilayah Provinsi DKI Jakarta (Situ, Waduk, Sungai, BKT, Drainase Kota lainnyal)

INPUT : Dana Rp 190.267.965 190.267.965 100%

OUTPUT : _{Laporan Koordinasi} _Buku ₄ ₄ _100%

koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan sumber daya air di wilayah Provinsi DKI Jakarta (Situ, Waduk, Sungai, Drainase, dll)

Koordinasi Terlaksana Terlaksana 100%

11 Monitoring kegiatan KTBG Provinsi DKI Jakarta INPUT : Dana Rp 155.883.780 155.883.780 100%

OUTPUT : Laporan Monitoring Buku 4 4 100%

OUT COMES : Terlaksananya kegiatan pembangunan gedung aset Pemrov. DKI Jakarta oleh Kantor Tata Bangunan dan Gedung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

12. Koordinasi penyiapan, penetapan, penguasaan, perencanaan/peruntu kan tanah dan monitoring pelaksanaan pengadaan lahan termasuk BKT

INPUT : Dana Rp. 155.883.780 155.871.185 100%

OUTPUT : Laporan Koordinasi Buku 4 4 100%

OUTCOME : Terlaksananya kegiatan

pengadaan lahan unit satuan kerja Koordinasi Terlaksana Terlaksana 100%

13. Penyusunan data

kebutuhan lahan INPUT : Dana OUTPUT : Data Kebutuhan Lahan Buku Rp. 155.883.780 4 155.883.685 4 100% 100% OUTCOME : Tersedianya data kebutuhan lahan

unit/satuan kerja Data lahan Terlaksana Terlaksana 100%

14. Pembinaan dan pengendalian pembangunan perumahan dan pemukiman INPUT : Dana Rp. 155.883.780 155.883.685 100%

OUTPUT : Laporan Pengendalian Buku 4 4 100%

OUTCOME : Tersedianya kebutuhan sarana perumahan dan pemukiman penduduk yang dibiayai APBD, APBN dan Swasta

Koordinasi &

(4)

15. Koordinasi dan

monitoring

pembangunan sarana sosial dan umum (sarana kesehatan, olah raga, kebudayaan, perekonomian dan pendidikan) INPUT : Dana Rp. 155.884.163 155.884.163 100%

OUTCOME : Terlaksananya kegiatan

pembangunan sarana sosial dan umum (sarana kesehatan, olah raga, kebudayaan, perekonomian dan pendidikan) yang dibiayai oleh APBD, APBN, Swasta

dan Masyarakat

Koordinasi &

Monitoring Terlaksana Terlaksana 100%

16. Koordinasi

pemindahan sarana prasarana umum yang terkena BKT

INPUT : Dana

OUT COMES : Pembebasan lahan BKT dapat terlaksana sesuai target

Rp. Buku Koordinasi 162.361.350 4 Terlaksana 162.353.850 4 Terlaksana 100% 100% 100% 17. Koordinasi penyelenggaraan reklame di sarana dan prasarana kota

INPUT : Dana

OUT COMES : Terselenggaranya reklame sesuai ketentuan Rp Buku Koordinasi 180.000.000 4 Terlaksana 180.000.000 4 Terlaksana 100% 100% 100% 18. Koordinasi refungsionalisasi taman dan jalur hijau

INPUT : Dana

OUT COMES : Terlaksananya rencana pembangunan taman dan jalur hijau serta mengembalikan fungsi seperti sebelumnya Rp Buku Koordinasi 118.838.565 4 Terlaksana 118.838.565 4 Terlaksana 100% 100% 100% 19. Penyusunan peraturan pelaksanaan teknis tentang keindahan kota INPUT : Dana

OUTPUT : Laporan Penyusunan

OUT COMES : Terbentuknya peraturan tentang penyelenggaraan reklame/ornamen kota Rp Buku Peraturan pelaksanaan teknis 108.000.000 4 Terlaksana 108.000.000 4 Terlaksana 100% 100% 100% 20. Koordinasi pelaksanaan pembangunan sistem transportasi/angkuta n masal (MRT, monorail, Busway dan pengembangan jaringan jalan INPUT : Dana

OUT COMES : Terwujudnya pelaksanaan

pembangunan sistem transportasi/ angkutan massal sesuai yang direncanakan Rp Buku Koordinasi 162.000.000 4 Terlaksana 162.000.000 4 Terlaksana 100% 100% 100%

(5)

21. Koodinasi penataan pembangunan JPO, halte bus dan sarana lalu lintas lainnya

INPUT : Dana

OUT COMES : Terwujudnya penataan JPO, halte bus dan sarana lalu lintas lainnya

Rp Buku Koordinasi 144.000.000 4 Terlaksana 144.000.000 4 Terlaksana 100% 100% 100% 22. Penyusunan peraturan pelaksanaan teknis tentang tata lalu lintas

INPUT : Dana

OUTPUT : Laporan Penyusunan

OUT COMES : Terlaksananya pembangunan sarana lalu lintas sesuai ketentuan

Rp Buku Peraturan pelaksanaan teknis 99.000.000 4 Terlaksana 99.000.000 4 Terlaksana 100% 100% 100% 23. Koordinasi pemanfaatan ruang kawasan Pantai Utara

INPUT : Dana

OUT COMES : Terdukungnya konsep Waterfront City Rp Buku Koordinasi 180.000.000 4 Terlaksana 180.000.000 4 Terlaksana 100% 100% 100% 24. Koordinasi penataan

ruang kawasan INPUT OUTPUT : Laporan : Dana Koordinasi OUT COMES : Termanfaatkannya ruang serta

terkembangnya kawasan yang strategis Rp Buku Koordinasi 153.000.000 4 Terlaksana 153.000.000 4 Terlaksana 100% 100% 100% 25. Sinkronisasi data pemenuhan kewajiban pemegang SIPPT INPUT : Dana

OUTPUT : Data SIPPT

OUT COMES : Tersedianya data SIPPT

mengenai : pemenuhan kewajiban faoso/fasum, penyediaan rumah susun, penyelesaian sanksi sesuai SK gubernur No.640/1992 Rp Buku Data SIPPT 171.000.000 4 Terlaksana 171.000.000 4 Terlaksana 100% 100% 100% 26. Koordinasi penyusunan PKS dengan pemegang SIPPT INPUT : Dana

OUT COMES : Terselesaikannya penyusunan PKS dengan para pemegang SIPPT

Rp Buku Koordinasi 153.000.000 4 Terlaksana 153.000.000 4 Terlaksana 100% 100% 100%

(6)

27. Koordinasi penyusunan persyaratan teknis menara telekomunikasi bersama INPUT : Dana Rp 180.000.000 180.000.000 100%

OUT COMES : Terlaksanya pembangunan dan

penataan menara telekomunikasi bersama berdasarkan

persyaratan teknis yang berlaku

Koordinasi Terlaksana Terlaksana 100% 28. Koordinasi penempatan dan penyelesaian masalah jaringan utilitas di wilayah Provinsi DKI Jakarta INPUT : Dana Rp 288.000.000 288.000.000 100%

OUT COMES : terkoordinasinya kegiatan penempatan jaringan utilitas yang diajukan instansi pemilik utilitas dan terselesaikannya

permasalahan jaringan utilitas akibat terkena/adanya proyek-proyek Pemrov. DKI Jakarta

29. Koordinasi penyelesaian masalah EGGM di wilayah provinsi DKI Jakarta INPUT : Dana Rp 305.303.139 305.303.139 100%

OUT COMES : Terselenggaranya koordinasi yang

melibatkan stakeholder untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dibidang EGGM di Provinsi DKI Jakarta

30. Koordinasi

penyelesaian masalah

penerangan jalan umum di Prov. DKI Jakarta

INPUT : Dana Rp 180.000.000 180.000.000 100%

OUT COMES : Terselesaikannya berbagai

permasalahan di bidang penerangan jalan umum baik untuk penerangan jalan, penerangan sarana umum dan lampu hias di wilayah Provinsi DKI Jakarta

31. Koordinasi penyelesaian masalah kelistrikan di Provinsi DKI Jakarta INPUT : Dana Rp 180.000.000 180.000.000 100%

OUT COMES : Terselesaikannya permasalahan di

bidang kelistrikan antara lain permasalahan gardu PLN,

pembangunan kabel bawah laut di Kep. Seribu, saluran udara tegangan tinggi dan lain-lain

(7)

32. Koordinasi penyelesaian masalah menara telekomunikasi INPUT : Dana Rp. 207.000.000 207.000.000 100%

OUTCOME : Terlaksananya penyelesaian

masalah menara telekomunikasi Koordinasi Terlaksana Terlaksana 100% 33. Koordinasi dan monitoring pembangunan lingkungan hidup di perkampungan nelayan INPUT : Dana Rp. 189.000.000 189.000.000 100%

OUTPUT : Laporan Koordinasi, Data kegiaan

unit terkait

Buku 4 4 100%

OUTCOME : Terciptanya kualitas dan kuantitas

lingkungan pemukiman nelayan

dari pencemaran lingkungan Koordinasi Terlaksana Terlaksana 100%

34. Koordinasi pemanfaatan sarana dan prasarana pengelolaan limbah B3 yang dimiliki Pemerintah Prov. DKI Jakarta dengan Pemerintah Pusat

INPUT : Dana Rp. 162.000.000 162.000.000 100%

OUTPUT : Laporan Koordinasi, Draft Pergub

tentang pengelolaan limbah B3 di DKI

Buku 4 4 100%

OUTCOME : Meningkatnya kualitas lingkungan

dari pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)

35. Koordinasi dan monitoring kawasan konservasi dan Sumber Daya Alam di Kep. Seribu dan Pesisir Jakarta (Mangrove dan Terumbu Karang)

INPUT : Dana

OUT COMES : Terselesaikannya permasalahan konservasi dan sumber daya alam di Kep. Seribu dan Pesisir

Jakarta (Manrove dan Terumbu Karang) Rp. Buku Koordinasi 225.000.000 4 Terlaksana 225.000.000 4 Terlaksana 100% 100% 100% 36. Koordinasi pengendalian dan evaluasi usaha yang berpotensi

mencemari

lingkunganyang di 5 wilayah Kotamadya

INPUT : Dana

OUT COMES : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Rp. Buku Koordinasi 162.000.000 4 Terlaksana 161.989.200 4 Terlaksana 100% 100% 100%

(8)

37. Koordinasi pendataan dan pemecahan masalah berkaitan dengan pembangunan sumur resapan di wilayah Prov. DKI Jakarta

INPUT : Dana

OUT COMES : Meningkatnya persediaan air bawah tanah Rp. Buku Koordinasi 191.186.996 4 Terlaksana 0 0 Tidak terlaksana 0% 0% 0% Dibatalkan 38. Koordinasi, monitoring dan evaluasi penyelesaian permasalahan Amdal INPUT : Dana

OUT COMES : Terselesaikannya permasalahan AMDAL dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan Rp. Buku Koorinasi 225.000.000 4 Terlaksana 225.000.000 4 Terlaksana 100% 100% 100% 39. Koordinasi dan monitoring pelaksanaan pemeriksaan Emisi Gas Buang pada kendaraan

penumpang pribadi dan kendaraan dinas

INPUT : Dana

OUT COMES : Berkurangnya polusi udara yang dihasilkan dari kendaraan

penumpang pribadi dan kendaraan dinas di wilayah Provinsi DKI Jakarta Rp. Buku Koordinasi 162.000.000 4 Terlaksana 162.000.000 4 Terlaksana 100% 100% 100% 40. Penyusunan Harga Satuan Unit Bangunan untuk menunjang RKPD INPUT : Dana OUTPUT : Laporan

OUT COMES : Terinformasinya harga satuan unit bangunan untuk menunjang RKPD

Rp. Buku Harga satuan unit bangunan 84.873.600 4 Tersedia 84.873.600 4 Tersedia 100% 100% 100% 41. Penyusunan Buku Harga Satuan Standar . INPUT : Dana

OUTPUT : Buku Harga Satuan

OUT COMES : Terinformasinya harga satuan standar Rp. Buku Harga satuan standar 186.534.450 4 Tersedia 186.529.450 4 Tersedia 100% 100% 100%

(9)

42. Pemrosesan usulan permohonan harga satuan non standar Unit/Satuan Kerja

INPUT : Dana

OUTPUT : Laporan

OUT COMES : Terinformasinya harga satuan yang tidak terdapat dalam buku harga satuan standar

Rp. Buku Harga satuan non standar 140.430.600 4 Terlaksana 140.430.600 4 Terlaksana 100% 100% 100% 43. Forum sosialisasi usaha peran masyarakat jasa kontruksi INPUT : Dana

OUTPUT : Laporan Kegiatan Sosialisasi OUT COMES : Terbangunnya persepsi yang sama

tentang saran dan masukan kepada pengambil kebijakan dalam hal penyempurnaan kebijakan yang berkaitan dengan bidang usaha jasa konstruksi

Rp. Buku Forum sosialisasi 135.000.000 1 Terlaksana 0 0 Tidak terlaksana 0% 0% 0% Dibatalkan

44. Pusat Data Informasi Sertifikat Usaha Jasa Konstruksi

INPUT : Dana OUTPUT : Data SIUJK

OUTCOME : Tersedianya data valid tentang jumlah penyedian jasa bidang konstruksi yang diterbitkan oleh Pemda DKI Jakarta dengan LPJKD

Rp. Buku Data SIUJK 90.000.000 1 Tersedia 90.000.000 1 Tersedia 100% 100% 100% 45. Pelayanan Informasi

Kemampuan Nyata INPUT : OUTPUT : Laporan Informasi KN Dana OUTCOME : Buku lapaoran data/informasi

Kemampuan Nyata badan usaha jasa konstruksi berupa SKK dan SKP Rp. Buku Pelayanan 247.500.000 2 Terlayani 247.500.000 2 Terlayani 100% 100% 100% 46. Penyelenggaraan izin usaha jasa konstruksi INPUT : Dana

OUTPUT : Laporan Penyelenggaraan OUTCOME : teraturnya pengurusan izin usaha

jasa konstruksi Rp. Buku SIUJK 180.000.000 4 Terlaksana 180.000.000 4 Terlaksana 100% 100% 100% 47. Pemantauan dan pelaporan belanja daerah INPUT : Dana.

OUTPUT : Laporan Pemantauan

OUTCOME : Untuk mengetahui pelaksanaan APBD pada unit/satuan kerja dibawah koordinasi Asisten Pembangunan dan Asisten lainnya yang memiliki pekerjaan fisik sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku

Rp Buku Pemantauan 220.925.561 1 Terlaksana 220.825.961 0 Terlaksana 100% 100% 100%

(10)

48. Koordinasi dan monitoring program dekonsentrasi bidang sarana prasarana

INPUT : Dana.

OUTCOME : Untuk mengetahui pelaksanaan program dan kegiatan

dekonsentrasi bidang sarana dan prasarana kota sesuai dengan rencana dan aturan/ketentuan yang berlaku Rp. Paket Koordinasi 108.000.000 4 Tersedia 108.000.000 4 Tersedia 100% 100% 100% 49. Penyusunan Buku Pidato LKPJ-AMJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2002-2007

INPUT : Dana

OUTPUT : Buku Pidato Gubernur

OUT COMES : Tersusunnya Buku Pidato LKPJ-AMJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2002-2007 Rp Buku Laporan LKPJ 501.857.000 1 Terlaksana 501.857.000 1 Terlaksana 100% 100% 100% 50. Penyusunan Buku Catatan Kronologis Masa Jabatan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2002-2007

INPUT : Dana.

OUTPUT : Buku Kronologis Masa Jabatan Gubernur

OUTCOME : Tersusunnya Buku Catatan Kronologis Masa Jabatan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Masa

Bakti 2002-2007 Rp. Buku Laporan Kronologis 551.937.500 1 Tersedia 518.797.500 1 Tersedia 94% 100% 100% 51. Penyusunan Buku Penghargaan Yang Diterima Gubernur Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2002-2007

INPUT : Dana

OUTPUT : Buku Penghargaan Gubernur OUTCOME : Tersusunnya Buku Penghargaan

Yang Diterima Gubernur Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti

2002-2007 Rp. Buku Penghargaan Gub. 501.938.000 1 Terlaksana 491.408.000 1 Terlaksana 98% 100% 100% 52. Penyusunan program tahun 2008 INPUT : Dana

OUTPUT : Laporan Penyusunan Program OUT COMES : Terprogramnya kegiatan yang

didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Biro ASP Provinsi DKI Jakarta Rp Buku Laporan program 2008 90.000.000 4 Terlaksana 90.000.000 4 Terlaksana 100% 100% 100%

(11)

53. Penyusunan laporan kegiatan berkala

INPUT : Dana

OUTPUT : Laporan Berkala

OUT COMES : Tersedianya data laporan hasil pelaksanaan kegiatan sesuai DASK Biro Adm. Sarana

Perkotaan Provinsi DKI Jakarta untuk digunakan sebagai bahan evaluasi, perbaikan dan

peningkatan pelaksanaan kegiatan ditahun anggaran berikutnya

Rp Buku Laporan 135.000.000 4 Terlaksana 135.000.000 4 Terlaksana 100% 100% 100% 54. Penyusunan LAKIP

Tahun 2007 INPUT OUTPUT : Laporan : Dana AKIP OUT COMES : Terwujudnya laporan yang

akuntable dan transparan dari pelaksanaan tugas pokok dan Fungsi Rp Buku Laporan LAKIP 90.000.000 1 Terlaksana 90.000.000 1 Terlaksana 100% 100% 100% 55. Pengelolaan Administrasi keuangan Biro ASP

INPUT : Dana

OUTPUT : Laporan Adm. Keuangan OUTCOME : Terwujudnya administrasi

pengelolaan keuangan yang didasarkan kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku

Rp. Buku Laporan 157.500.000 4 Terlaksana 157.500.000 4 Terlaksana 100% 100% 100% 56. Pengelolaan administrasi kepegawaian INPUT : Dana

OUTPUT : Laporan Adm. Kepegawaian OUT COMES : Tersedianya data kepegawaian

Biro ASP secara tepat dan akurat

Rp. Buku Laporan 135.000.000 4 Terlaksana 135.000.000 4 Terlaksana 100% 100% 100% 57. Pengembangan dan peningkatan SDM pegawai INPUT : Dana OUTPUT : Laporan SDM

OUT COMES : Terwujudnya pegawai yang mempunyai kompetensi tinggi untuk mendukung tupoksi Biro ASP Provinsi DKI Jakarta

Rp. Buku Laporan 67.500.000 4 Terlaksana 67.500.000 4 Terlaksana 100% 100% 100%

(12)

58. Pengelolaan administrasi barang inventaris

INPUT : Dana OUTPUT : Data OUT COMES : Tersusunnya

data/informasi mengenai pencatatan administrasi barang inventaris Biro

Rp Data pengelolaan 45.000.000 1 100% 45.000.000 1 100% 100% 100% 100% 59. Penyusunan Buku Saku tentang Informasi/Data Infrastruktur Bidang SPKLH INPUT : Dana

OUTPUT : Buku Saku

OUT COMES : Tersusunnya data/informasi infrastruktur bidang SPKLH yang valid di Provinsi DKI Jakarta

Rp. Buku Buku saku 59.400.000 1 Terlaksana 59.400.000 1 Terlaksana 100% 100% 100% 60. Pengadaan Buku

Perpustakaan INPUT OUTPUT : Informasi : Dana Pustaka OUT COMES : Tersedianya bahan informasi

melalui penyediaan buku-buku peraturan dan

perundang-undangan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro ASP Provinsi DKI Jakarta

Rp. Laporan Buku 45.000.000 1 Terlaksana 45.000.000 1 Terlaksana 100% 100% 100% 61. Penyusunan Renstra SKPD 2007-2012 INPUT : Dana Rp. 90.000.000 90.000.000 100%

OUTPUT : Buku Renstra Buku 1 1 100%

OUT COMES : Tersedianya Dokumen Renstra SKPD 2007-2012 digunakan sebagai acuan penyusunan Renja SKPD

Laporan Terlaksana Terlaksana 100%

62. Evaluasi Program Kerja / Renstra SKPD 2002-2007

INPUT : Dana

OUTPUT : Laporan Evaluasi

OUT COMES : Diketahuinya capaian Program Kerja / Renstra SKPD 2002-2007 Rp. Buku Laporan evaluasi 90.000.000 1 Terlaksana 90.000.000 1 Terlaksana 100% 100% 100% 63. Penyelesaian Koordinasi pelaksanaan pembangunan Busway koridor lanjutan (8, 9 dan 10) (Dedicated) INPUT : Dana

OUT COMES : Tersedianya laporan hasil koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan

Busway koridor lanjutan

Rp. 202.500.000 148.500.000 73% Jasa pihak ketiga tidak terserap

Buku 4 4 100%

(13)

64. Koordinasi Lintas Sector Kegiatan Dedicated Ijo Royo-royo (Dedicated)

INPUT : Dana

OUT COMES : Terlaksananya Kegiatan Dedicated Ijo Royo-royo Secara Optimal

Rp. Buku Koordinasi 180.000.000 4 Terlaksana 180.000.000 4 Terlaksana 100% 100% 100% 2. Pengembangan Perencanaan Dan Pengendalian Rencana 65. Koordinasi Pembangunan Rumah Susun (Dedicated) INPUT : Dana

OUT COMES : Terselenggaranya pembangunan rumah susun secara optimal

Rp. Buku Koordinasi 180.000.000 4 Terlaksana 0 0 Tidak terlaksana 0% 0% 0% Dibatalkan 66. Koordinasi penyerahan fasos/fasum kewajiban pengembang yang terkena trace BKT (Dedicated) INPUT : Dana

OUT COMES : Terselesaikannya pemenuhan kewajiban fasos/fasum pada trace Banjir Kanal Timur

Rp. Buku Koordinasi 270.000.000 4 Terlaksana 269.995.000 4 Terlaksana 100% 100% 100%