RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD )

(1)

RENCANA KERJA ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( RKA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

URUSAN PEMERINTAHAN

:

2 . 06

Urusan Pilihan Perdagangan

ORGANISASI

:

2 . 06 . 01

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

SUB UNIT ORGANISASI

:

2 . 06 . 01 . 01

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Pengguna Anggaran

Kepala Dinas

196210101986032028

Olvie Atteng, SE., M.Si.

:

c. Jabatan

b. NIP

a. Nama

KODE

NAMA FORMULIR

RKA - SKPD

Ringkasan

Anggaran

Pendapatan,

Belanja

dan

Pembiayaan

Satuan

Kerja

Perangkat Daerah

RKA - SKPD 1

Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.1

Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2

Rekapitulasi

Anggaran

Belanja

Langsung

Menurut

Program

dan

Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2.1

Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 3.1

Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah

Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

(2)

Formulir

RKA SKPD

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran : 2014

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Urusan Pemerintahan : 2 . 06 Urusan Pilihan Perdagangan

Organisasi : 2 . 06 . 01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Sub Unit Organisasi : 2 . 06 . 01 . 01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 PENDAPATAN 25.000.000,00

4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 25.000.000,00

4 . 1 . 2 Retribusi Daerah 25.000.000,00

5 BELANJA 19.745.951.000,00

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.470.680.000,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 8.470.680.000,00

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 11.275.271.000,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 452.974.000,00

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.906.993.000,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.915.304.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (19.720.951.000,00)

MANADO, 14 Maret 2014 Kepala Dinas

Olvie Atteng, SE., M.Si. NIP. 196210101986032028

(3)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

1

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Tarif / Harga Volume URAIAN Satuan 1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) PENDAPATAN 4 25.000.000,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

4 . 1 25.000.000,00

4 . 1 . 2 Retribusi Daerah 25.000.000,00

4 . 1 . 2 . 02 Retribusi Jasa Usaha 25.000.000,00

4 . 1 . 2 . 02 . 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 25.000.000,00 1.00 25.000.000 25.000.000,00

-Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA

NIP. 196210101986032028 MANADO, 14 Maret 2014

Kepala Dinas

Olvie Atteng, SE., M.Si.

Keterangan :

- Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan

TIM ASISTENSI TANDA TANGAN JABATAN NIP N A M A No.

ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005

1 SEKRETARIS BPKBMD

RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001

2 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002

3 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN

DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001

4 KABAG TATA LAKSANA

SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007

5 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001

6 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004

7 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT

Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001

(4)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 BELANJA 5 8.470.680.000,00 0,00

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.470.680.000,00 0,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 8.470.680.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 Gaji dan Tunjangan 5.352.220.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 4.068.080.000,00 0,00

Gaji Pokok/Uang Representasi

- Gaji Pokok/Uang Representasi 1.00 TA 4.068.080.000 4.068.080.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 384.140.000,00 0,00 Tunjangan Keluarga - Tunjangan Keluarga 1.00 TA 384.140.000 384.140.000,00 5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 2) 349.640.000,00 0,00 Tunjangan Jabatan - Tunjangan Jabatan 1.00 TA 349.640.000 349.640.000,00 5 . 1 . 1 . 01 . 04 Tunjangan Fungsional 90.320.000,00 0,00 Tunjangan Fungsional - Tunjangan Fungsional 1.00 TA 90.320.000 90.320.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Fungsional Umum 95.980.000,00 0,00

Tunjangan Umum

- Tunjangan Umum 1.00 TA 95.980.000 95.980.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras 1) 261.300.000,00 0,00

Tunjangan beras

- Tunjangan beras 1.00 TA 261.300.000 261.300.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 102.690.000,00 0,00

(5)

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7

Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus

- Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus 1.00 TA 102.690.000 102.690.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 08 Pembulatan Gaji 70.000,00 0,00

Pembulatan Gaji

- Pembulatan Gaji 1.00 TA 70.000 70.000,00

5 . 1 . 1 . 02 Tambahan Penghasilan PNS 3.118.460.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 02 . 05 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 3.118.460.000,00 0,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja

(6)

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 NIP . 196210101986032028 MANADO, 14 Maret 2014 Keterangan : - Tanggal Pembahasan

- Catatan hasil pembahasan Kepala Dinas

Olvie Atteng, SE., M.Si.

TIM ASISTENSI

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005

1 SEKRETARIS BPKBMD

RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001

2 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002

3 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN

DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001

4 KABAG TATA LAKSANA

SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007

5 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001

6 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004

7 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT

Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001

8 KASUBID KEUANGAN, INVESTASI

(7)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.2

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 106.680.000,00 1.154.129.000,00 0,00 1.260.809.000,00 0,00

2.06 . 2.06.1 . 01

846.644.000,00 0,00 0,00 846.644.000,00 0,00

Manado

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum 90 % 2.06 . 2.06.1 . 01 . 01

76.980.000,00 0,00 75.480.000,00 1.500.000,00 0,00

Manado Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi

Keuangan 100 % 2.06 . 2.06.1 . 01 . 02 32.700.000,00 0,00 31.200.000,00 1.500.000,00 0,00 Manado Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi

Barang/Jasa 100 % 2.06 . 2.06.1 . 01 . 03 304.485.000,00 0,00 0,00 304.485.000,00 0,00 Manado Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi

80 % 2.06 . 2.06.1 . 01 . 06

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 341.205.000,00 1.915.304.000,00 2.256.509.000,00 0,00 2.06 . 2.06.1 . 02 445.000.000,00 0,00 0,00 0,00 445.000.000,00 Manado

pengadaan Kendaraan dinas/operasional 100 % 2.06 . 2.06.1 . 02 . 05

284.500.000,00 0,00 0,00 0,00 284.500.000,00

Manado

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 90 % 2.06 . 2.06.1 . 02 . 07

596.604.000,00 0,00 0,00 0,00 596.604.000,00

Manado

Pengadaan peralatan gedung kantor 90 % 2.06 . 2.06.1 . 02 . 09 38.100.000,00 0,00 0,00 0,00 38.100.000,00 Manado Pengadaan mebeleur 2.06 . 2.06.1 . 02 . 10 5.805.000,00 0,00 0,00 5.805.000,00 0,00 Manado

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 90 % 2.06 . 2.06.1 . 02 . 22

280.400.000,00 0,00 0,00 280.400.000,00 0,00

Manado Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 90 % 2.06 . 2.06.1 . 02 . 24 24.000.000,00 0,00 0,00 24.000.000,00 0,00 Manado Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor 90 % 2.06 . 2.06.1 . 02 . 26 31.000.000,00 0,00 0,00 31.000.000,00 0,00 Manado

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 90 % 2.06 . 2.06.1 . 02 . 28

551.100.000,00 0,00 0,00 0,00 551.100.000,00

Manado

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 100 % 2.06 . 2.06.1 . 02 . 42

Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 109.000.000,00 0,00 109.000.000,00 0,00

2.06 . 2.06.1 . 03

47.250.000,00 0,00 0,00 47.250.000,00 0,00

Manado

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 100 % 2.06 . 2.06.1 . 03 . 02

61.750.000,00 0,00 0,00 61.750.000,00 0,00

Manado

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 100 % 2.06 . 2.06.1 . 03 . 05

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

35.360.000,00 17.740.000,00 0,00 53.100.000,00 0,00 2.06 . 2.06.1 . 06

26.940.000,00 0,00 18.600.000,00 8.340.000,00 0,00

Manado

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar 100 % 2.06 . 2.06.1 . 06 . 01

(8)

URAIAN

KEGIATAN

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1

Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan 12.950.000,00 38.895.000,00 0,00 51.845.000,00 0,00 2.06 . 2.06.1 . 07 51.845.000,00 0,00 12.950.000,00 38.895.000,00 0,00 Kayuwatu

Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi 50 produk 2.06 . 2.06.1 . 07 . 01

Program pengembangan industri kecil dan menengah

57.960.000,00 548.105.000,00 0,00 606.065.000,00 0,00 2.07 . 2.06.1 . 16

342.515.000,00 0,00 50.910.000,00 291.605.000,00 0,00

Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta

25 IKM 2.07 . 2.06.1 . 16 . 06

52.665.000,00 0,00 1.410.000,00 51.255.000,00 0,00

Manado Bimbingan Teknis Penggunaan Bahan Tambahan

Makanan IKM Pangan

100 % 2.07 . 2.06.1 . 16 . 16

52.665.000,00 0,00 1.410.000,00 51.255.000,00 0,00

Manado

Sosialisasi Good Manufacturing Practises (GMP) 100 % 2.07 . 2.06.1 . 16 . 17

52.740.000,00 0,00 1.410.000,00 51.330.000,00 0,00

Manado

Bimbingan Teknis Pengolahan Abon Ikan 100 % 2.07 . 2.06.1 . 16 . 18

52.740.000,00 0,00 1.410.000,00 51.330.000,00 0,00

Manado Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu dan Desain

Kerajinan Bambu 100 % 2.07 . 2.06.1 . 16 . 19 52.740.000,00 0,00 1.410.000,00 51.330.000,00 0,00 Manado

Bimbingan Teknis Pengolahan Sabut Kelapa 100 % 2.07 . 2.06.1 . 16 . 20

Program peningkatan dan pengembangan ekspor 75.200.000,00 2.920.412.500,00 0,00 2.995.612.500,00 0,00 2.06 . 2.06.1 . 17 42.865.000,00 0,00 0,00 42.865.000,00 0,00 Manado

Pengembangan kluster produk ekspor 100 % 2.06 . 2.06.1 . 17 . 10

1.759.637.500,00 0,00 29.600.000,00 1.730.037.500,00 0,00

Lokal dan Luar Daerah

Pembangunan promosi perdagangan internasional 10 kegiatan 2.06 . 2.06.1 . 17 . 12

1.193.110.000,00 0,00 45.600.000,00 1.147.510.000,00 0,00

Fasilitasi Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi Daerah

90 % 2.06 . 2.06.1 . 17 . 13

Program peningkatan kemampuan teknologi industri

22.092.000,00 811.574.000,00 0,00 833.666.000,00 0,00 2.07 . 2.06.1 . 17

289.466.000,00 0,00 4.032.000,00 285.434.000,00 0,00

Pengembangan dan pelayanan teknologi industri 2.07 . 2.06.1 . 17 . 02

367.140.000,00 0,00 15.990.000,00 351.150.000,00 0,00

Pengembangan Klaster Kelapa 2.07 . 2.06.1 . 17 . 05

177.060.000,00 0,00 2.070.000,00 174.990.000,00 0,00

Sulut Fasilitasi Pengembangan Produk Turunan Pala dan

Coklat di Kab. Bolmong dan Sitaro

80 % 2.07 . 2.06.1 . 17 . 07

Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 48.712.000,00 1.657.930.500,00 0,00 1.706.642.500,00 0,00 2.06 . 2.06.1 . 18 1.571.818.000,00 0,00 45.600.000,00 1.526.218.000,00 0,00 Sulut

Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk 30 jenis Barang 2.06 . 2.06.1 . 18 . 03

86.015.000,00 0,00 2.560.000,00 83.455.000,00 0,00

Sulut

Pengembangan pasar lelang daerah 90 % 2.06 . 2.06.1 . 18 . 05

48.809.500,00 0,00 552.000,00 48.257.500,00 0,00

Pengembangan Sistem Resi Gudang 90 %

2.06 . 2.06.1 . 18 . 11

Program penataan struktur industri 94.020.000,00 1.308.002.000,00 0,00 1.402.022.000,00 0,00

2.07 . 2.06.1 . 18

1.288.167.000,00 0,00 91.200.000,00 1.196.967.000,00 0,00

Penunjang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 2 kegiatan 2.07 . 2.06.1 . 18 . 12

113.855.000,00 0,00 2.820.000,00 111.035.000,00 0,00

Manado Sosialisasi Kabupaten dan Kota Kawasan Ekonomi

Khusus

100 % 2.07 . 2.06.1 . 18 . 13

(9)

URAIAN

KEGIATAN

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 452.974.000,00 8.906.993.000,00 1.915.304.000,00 11.275.271.000,00 0,00 Jumlah NIP . 196210101986032028 MANADO, 14 Maret 2014 Kepala Dinas