RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

(1)

Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Unit Organisasi : 1.20.05. - DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Uraian Jumlah (Rp.)

Kode

Halaman : 240 %

Anggaran Realisasi Sisa Anggaran Keterangan 5=4/3 3 2 1 4 6=3-4 7 43.578.684.125 56.575.428.340 (12.996.744.215) PENDAPATAN DAERAH 1.20.1.20.05.00.00.4. 129,82 43.578.684.125 56.575.428.340 (12.996.744.215) PENDAPATAN ASLI DAERAH

1.20.1.20.05.00.00.4.1. 129,82

36.460.000.000 46.726.398.187 (10.266.398.187) HASIL PAJAK DAERAH

1.20.1.20.05.00.00.4.1.1. 128,16

6.470.000.000 8.236.552.250 (1.766.552.250) Pajak Hotel

1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.01. 127,30

3.100.000.000 3.743.833.258 (643.833.258) Hotel Bintang Empat

1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.01.03. 120,77

1.350.000.000 1.910.318.710 (560.318.710) Hotel Bintang Tiga

1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.01.04. 141,51

1.125.000.000 1.379.633.243 (254.633.243) Hotel Bintang Satu

1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.01.06. 122,63

375.000.000 514.492.900 (139.492.900) Hotel Melati Tiga

1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.01.07. 137,20

150.000.000 144.772.980 5.227.020 Hotel Melati Dua

1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.01.08. 96,52

140.000.000 243.611.300 (103.611.300) Hotel Melati Satu

1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.01.09. 174,01

230.000.000 299.889.859 (69.889.859) Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hostel/Rumah Kos

1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.01.12. 130,39 5.675.000.000 6.118.927.014 (443.927.014) Pajak Restoran 1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.02. 107,82 3.700.000.000 4.209.020.294 (509.020.294) Restoran 1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.02.01. 113,76 725.000.000 493.738.360 231.261.640 Rumah Makan 1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.02.02. 68,10 1.250.000.000 1.416.168.360 (166.168.360) Cafe 1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.02.03. 113,29 350.000.000 374.832.111 (24.832.111) Pajak Hiburan 1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.03. 107,09 200.000.000 24.697.500 175.302.500 Pertandingan Olahraga 1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.03.19. 12,35 150.000.000 350.134.611 (200.134.611) Permainan Anak-Anak/Remaja 1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.03.20. 233,42 4.555.000.000 5.386.857.167 (831.857.167) Pajak Reklame 1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.04. 118,26 4.300.000.000 5.163.842.591 (863.842.591) Reklame Papan/Bill Board/Videotron/megatron

1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.04.01. 120,09

255.000.000 223.014.576 31.985.424 Reklame Kain

1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.04.02. 87,46

13.510.000.000 17.506.570.144 (3.996.570.144) Pajak Penerangan Jalan

1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.05. 129,58

13.510.000.000 17.506.570.144 (3.996.570.144) Pajak Penerangan Jalan PLN

(2)

400.000.000 516.493.438 (116.493.438) Pajak Parkir 1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.07. 129,12 400.000.000 516.493.438 (116.493.438) Pajak Parkir. 1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.07.01. 129,12 3.500.000.000 5.256.331.078 (1.756.331.078) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.11. 150,18

3.500.000.000 5.256.331.078 (1.756.331.078) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.11.01. 150,18

2.000.000.000 3.329.834.985 (1.329.834.985) Pajak Bumi dan Bangunan

1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.12. 166,49

2.000.000.000 3.329.834.985 (1.329.834.985) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.12.01. 166,49

1.177.000.000 1.055.650.000 121.350.000 HASIL RETRIBUSI DAERAH

1.20.1.20.05.00.00.4.1.2. 89,69

1.177.000.000 1.055.650.000 121.350.000 Retribusi Jasa Usaha

1.20.1.20.05.00.00.4.1.2.02. 89,69

1.177.000.000 1.055.650.000 121.350.000 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

1.20.1.20.05.00.00.4.1.2.02.01. 89,69

738.714.350 738.714.323 27 HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN

1.20.1.20.05.00.00.4.1.3. 100,00

738.714.350 738.714.323 27 Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik

Daerah/BUMD

1.20.1.20.05.00.00.4.1.3.01. 100,00

738.714.350 738.714.323 27 Bank Pembangunan Daerah (BPD) Aceh

1.20.1.20.05.00.00.4.1.3.01.03. 100,00

5.202.969.775 8.054.665.830 (2.851.696.055) LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

1.20.1.20.05.00.00.4.1.4. 154,81

150.000.000 274.173.087 (124.173.087) Penerimaan Jasa Giro

1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.02. 182,78

150.000.000 274.173.087 (124.173.087) Jasa Giro Kas Daerah

1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.02.01. 182,78

4.000.000.000 6.760.818.195 (2.760.818.195) Pendapatan Bunga deposito

1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.03. 169,02

4.000.000.000 6.760.818.195 (2.760.818.195) Rekening Deposito pada Bank ...

1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.03.01. 169,02

41.900.000 81.849.113 (39.949.113) Pendapatan Denda Pajak

1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.07. 195,34

12.500.000 22.508.975 (10.008.975) Pendapatan Denda Pajak Hotel

1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.07.01. 180,07

29.400.000 59.340.138 (29.940.138) Pendapatan Denda Pajak Restoran

1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.07.02. 201,84

160.100.000 14.939.195 145.160.805 Pendapatan dari Pengembalian

1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.10. 9,33

160.100.000 14.939.195 145.160.805 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan

1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.10.03. 9,33

850.969.775 922.886.240 (71.916.465) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.15. 108,45

850.969.775 922.886.240 (71.916.465) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.15.01. 108,45 43.578.684.125 56.575.428.340 (12.996.744.215) JUMLAH PENDAPATAN 129,82 29.863.779.204 25.211.060.230 4.652.718.974 BELANJA DAERAH 1.20.1.20.05.00.00.5. 84,42 19.034.962.194 16.453.771.445 2.581.190.749 BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.20.1.20.05.00.00.5.1. 86,44

19.034.962.194 16.453.771.445 2.581.190.749 BELANJA PEGAWAI

1.20.1.20.05.00.00.5.1.1. 86,44

11.439.324.694 11.457.414.614 (18.089.920) Gaji dan Tunjangan

(3)

4.949.031.355 5.122.127.140 (173.095.785) Gaji pokok PNS/uang representasi

1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.01.01. 103,50 454.310.772 451.613.031 2.697.741 Tunjangan keluarga 1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.01.02. 99,41 269.764.625 274.330.000 (4.565.375) Tunjangan jabatan 1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.01.03. 101,69 377.164.125 361.385.000 15.779.125 Tunjangan fungsional umum

1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.01.05. 95,82

441.623.813 426.778.500 14.845.313 Tunjangan beras

1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.01.06. 96,64

47.319.713 47.326.972 (7.259) Tunjangan PPh/tunjangan khusus

1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.01.07. 100,02

110.291 118.576 (8.285) Pembulatan gaji

1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.01.08. 107,51

4.900.000.000 4.773.735.395 126.264.605 Iuran asuransi kesehatan

1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.01.09. 97,42

4.232.060.000 3.607.307.480 624.752.520 Tambahan Penghasilan PNS

1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.02. 85,24

2.548.860.000 2.221.737.480 327.122.520 Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja

1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.02.01. 87,17

1.578.200.000 1.285.120.000 293.080.000 Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja

1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.02.05. 81,43

105.000.000 100.450.000 4.550.000 Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya

1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.02.06. 95,67

2.417.800.000 899.040.086 1.518.759.914 Insentif Pemungutan Pajak Daerah

1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.05. 37,18

2.417.800.000 899.040.086 1.518.759.914 Insentif pemungutan Pajak Daerah

1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.05.01. 37,18

945.777.500 490.009.265 455.768.235 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.06. 51,81

945.777.500 490.009.265 455.768.235 Insentif pemungutan Retribusi Daerah

1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.06.01. 51,81

10.828.817.010 8.757.288.785 2.071.528.225 BELANJA LANGSUNG

1.20.1.20.05.00.00.5.2. 80,87

1.528.367.900 1.389.760.360 138.607.540 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.20.1.20.05.01. 90,93

7.550.000 6.841.250 708.750 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

1.20.1.20.05.01.01. 90,61

7.550.000 6.841.250 708.750 BELANJA BARANG DAN JASA

1.20.1.20.05.01.01.5.2.2. 90,61

7.550.000 6.841.250 708.750 Belanja Bahan Pakai Habis

1.20.1.20.05.01.01.5.2.2.01. 90,61

7.550.000 6.841.250 708.750 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.20.1.20.05.01.01.5.2.2.01.04. 90,61

31.500.000 11.025.891 20.474.109 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN

LISTRIK

1.20.1.20.05.01.02. 35,00

31.500.000 11.025.891 20.474.109 BELANJA BARANG DAN JASA

1.20.1.20.05.01.02.5.2.2. 35,00

31.500.000 11.025.891 20.474.109 Belanja Jasa Kantor

1.20.1.20.05.01.02.5.2.2.03. 35,00

31.500.000 11.025.891 20.474.109 Belanja telepon

1.20.1.20.05.01.02.5.2.2.03.01. 35,00

3.000.000 3.000.000 - PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR

1.20.1.20.05.01.08. 100,00

3.000.000 3.000.000 - BELANJA BARANG DAN JASA

1.20.1.20.05.01.08.5.2.2. 100,00

3.000.000 3.000.000 - Belanja Bahan Pakai Habis

(4)

3.000.000 3.000.000 - Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

1.20.1.20.05.01.08.5.2.2.01.05. 100,00

237.775.700 236.264.564 1.511.136 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR

1.20.1.20.05.01.10. 99,36

1.20.1.20.05.01.10.5.2.2. 99,36

237.775.700 236.264.564 1.511.136 Belanja Bahan Pakai Habis

1.20.1.20.05.01.10.5.2.2.01. 99,36

237.775.700 236.264.564 1.511.136 Belanja alat tulis kantor

1.20.1.20.05.01.10.5.2.2.01.01. 99,36

290.201.200 272.673.800 17.527.400 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

1.20.1.20.05.01.11. 93,96

1.20.1.20.05.01.11.5.2.2. 93,96

290.201.200 272.673.800 17.527.400 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.20.1.20.05.01.11.5.2.2.06. 93,96 260.701.200 243.173.800 17.527.400 Belanja cetak 1.20.1.20.05.01.11.5.2.2.06.01. 93,28 29.500.000 29.500.000 - Belanja penggandaan 1.20.1.20.05.01.11.5.2.2.06.02. 100,00 1.000.000 1.000.000 - PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN

BANGUNAN KANTOR

1.20.1.20.05.01.12. 100,00

1.20.1.20.05.01.12.5.2.2. 100,00

1.000.000 1.000.000 - Belanja Bahan Pakai Habis

1.20.1.20.05.01.12.5.2.2.01. 100,00

1.000.000 1.000.000 -

Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)

1.20.1.20.05.01.12.5.2.2.01.03. 100,00

23.000.000 20.836.750 2.163.250 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

1.20.1.20.05.01.13. 90,59

1.20.1.20.05.01.13.5.2.2. 90,59

1.20.1.20.05.01.13.5.2.2.03. 90,59

23.000.000 20.836.750 2.163.250 Belanja propaganda dan dokumentasi

1.20.1.20.05.01.13.5.2.2.03.12. 90,59

1.500.000 1.500.000 - PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR

1.20.1.20.05.01.16. 100,00

1.20.1.20.05.01.16.5.2.2. 100,00

1.500.000 1.500.000 - Belanja Makanan dan Minuman

1.20.1.20.05.01.16.5.2.2.11. 100,00

1.500.000 1.500.000 -

Belanja logistik kantor

1.20.1.20.05.01.16.5.2.2.11.06. 100,00

309.361.000 288.296.865 21.064.135 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

1.20.1.20.05.01.17. 93,19

1.20.1.20.05.01.17.5.2.2. 93,19

309.361.000 288.296.865 21.064.135 Belanja Makanan dan Minuman

1.20.1.20.05.01.17.5.2.2.11. 93,19

251.680.000 236.080.000 15.600.000 Belanja makanan dan minuman harian pegawai

1.20.1.20.05.01.17.5.2.2.11.01. 93,80

4.785.000 1.455.000 3.330.000 Belanja makanan dan minuman rapat

1.20.1.20.05.01.17.5.2.2.11.02. 30,41

35.800.000 35.799.365 635 Belanja makanan dan minuman tamu

1.20.1.20.05.01.17.5.2.2.11.03. 100,00

17.096.000 14.962.500 2.133.500 Belanja makanan dan minuman kegiatan

(5)

375.000.000 341.060.240 33.939.760 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR

DAERAH

1.20.1.20.05.01.18. 90,95

1.20.1.20.05.01.18.5.2.2. 90,95

375.000.000 341.060.240 33.939.760 Belanja Perjalanan Dinas

1.20.1.20.05.01.18.5.2.2.15. 90,95

375.000.000 341.060.240 33.939.760 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.20.1.20.05.01.18.5.2.2.15.02. 90,95

17.200.000 14.825.000 2.375.000 PENYEDIAAN JASA PELELANGAN/PENGADAAN BARANG

1.20.1.20.05.01.19. 86,19 17.200.000 14.825.000 2.375.000 BELANJA PEGAWAI 1.20.1.20.05.01.19.5.2.1. 86,19 17.200.000 14.825.000 2.375.000 Honorarium PNS 1.20.1.20.05.01.19.5.2.1.01. 86,19 6.000.000 3.800.000 2.200.000 Honorarium tim pengadaan barang dan jasa

1.20.1.20.05.01.19.5.2.1.01.02. 63,33

11.200.000 11.025.000 175.000 Honorarium panitia pemeriksa barang

1.20.1.20.05.01.19.5.2.1.01.03. 98,44

231.280.000 192.436.000 38.844.000 PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG

ADMINISTRASI/TEKNIS PERKANTORAN 1.20.1.20.05.01.20. 83,20 231.280.000 192.436.000 38.844.000 BELANJA PEGAWAI 1.20.1.20.05.01.20.5.2.1. 83,20 128.280.000 97.245.000 31.035.000 Honorarium Non PNS 1.20.1.20.05.01.20.5.2.1.02. 75,81 100.800.000 72.000.000 28.800.000 Honorarium pegawai honorer/tidak tetap

1.20.1.20.05.01.20.5.2.1.02.02. 71,43

27.480.000 25.245.000 2.235.000 Honorarium tenaga pendukung kegiatan

1.20.1.20.05.01.20.5.2.1.02.03. 91,87 103.000.000 95.191.000 7.809.000 Uang Lembur 1.20.1.20.05.01.20.5.2.1.03. 92,42 97.000.000 92.377.000 4.623.000 Uang lembur PNS 1.20.1.20.05.01.20.5.2.1.03.01. 95,23 6.000.000 2.814.000 3.186.000 Uang lembur Non PNS

1.20.1.20.05.01.20.5.2.1.03.02. 46,90

3.762.253.300 3.415.698.320 346.554.980 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

1.20.1.20.05.02. 90,79

2.125.215.000 2.035.904.250 89.310.750 PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

1.20.1.20.05.02.05. 95,80

2.125.215.000 2.035.904.250 89.310.750 BELANJA MODAL

1.20.1.20.05.02.05.5.2.3. 95,80

2.125.215.000 2.035.904.250 89.310.750 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor

1.20.1.20.05.02.05.5.2.3.03. 95,80

2.098.540.000 2.009.345.250 89.194.750 Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor micro bus

1.20.1.20.05.02.05.5.2.3.03.05. 95,75

26.675.000 26.559.000 116.000 Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor

1.20.1.20.05.02.05.5.2.3.03.12. 99,57

1.169.850.400 1.081.195.900 88.654.500 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR

1.20.1.20.05.02.07. 92,42 3.250.000 3.250.000 - BELANJA PEGAWAI 1.20.1.20.05.02.07.5.2.1. 100,00 3.250.000 3.250.000 - Honorarium PNS 1.20.1.20.05.02.07.5.2.1.01. 100,00 3.250.000 3.250.000 -

Honorarium panitia pelaksana kegiatan

1.20.1.20.05.02.07.5.2.1.01.01. 100,00

1.166.600.400 1.077.945.900 88.654.500 BELANJA MODAL

(6)

81.650.000 3.750.000 77.900.000 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

1.20.1.20.05.02.07.5.2.3.10. 4,59

3.750.000 3.750.000 -

Belanja modal pengadaan mesin hitung

1.20.1.20.05.02.07.5.2.3.10.02. 100,00

77.900.000 - 77.900.000 Belanja modal pengadaan mesin porporasi

1.20.1.20.05.02.07.5.2.3.10.20. -

22.500.000 18.871.000 3.629.000 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

1.20.1.20.05.02.07.5.2.3.11. 83,87

22.500.000 18.871.000 3.629.000 Belanja modal pengadaan pendingin ruangan

1.20.1.20.05.02.07.5.2.3.11.07. 83,87

976.850.400 973.112.900 3.737.500 Belanja Modal Pengadaan Komputer

1.20.1.20.05.02.07.5.2.3.12. 99,62

96.500.000 94.762.500 1.737.500 Belanja modal pengadaan komputer mainframe/server

1.20.1.20.05.02.07.5.2.3.12.01. 98,20

766.900.400 766.500.400 400.000 Belanja modal pengadaan komputer/PC

1.20.1.20.05.02.07.5.2.3.12.02. 99,95

26.800.000 26.800.000 - Belanja modal pengadaan komputer note book

1.20.1.20.05.02.07.5.2.3.12.03. 100,00

51.000.000 49.400.000 1.600.000 Belanja modal pengadaan printer

1.20.1.20.05.02.07.5.2.3.12.04. 96,86

32.000.000 32.000.000 - Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer

1.20.1.20.05.02.07.5.2.3.12.08. 100,00

3.650.000 3.650.000 -

Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)

1.20.1.20.05.02.07.5.2.3.12.09. 100,00

56.400.000 53.300.000 3.100.000 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair

1.20.1.20.05.02.07.5.2.3.13. 94,50

10.500.000 7.400.000 3.100.000 Belanja modal pengadaan meja kerja

1.20.1.20.05.02.07.5.2.3.13.01. 70,48

36.000.000 36.000.000 - Belanja modal pengadaan kursi kerja

1.20.1.20.05.02.07.5.2.3.13.04. 100,00

9.900.000 9.900.000 -

Belanja modal pengadaan kontainer arsip

1.20.1.20.05.02.07.5.2.3.13.17. 100,00

7.200.000 6.912.000 288.000 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga

1.20.1.20.05.02.07.5.2.3.15. 96,00

7.200.000 6.912.000 288.000 Belanja modal pengadaan gorden/vertical blind

1.20.1.20.05.02.07.5.2.3.15.03. 96,00

22.000.000 22.000.000 - Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

1.20.1.20.05.02.07.5.2.3.16. 100,00

22.000.000 22.000.000 - Belanja modal pengadaan kamera

1.20.1.20.05.02.07.5.2.3.16.01. 100,00

436.565.200 273.378.270 163.186.930 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN

DINAS/OPERASIONAL

1.20.1.20.05.02.24. 62,62

1.20.1.20.05.02.24.5.2.2. 62,62

30.000.000 29.704.000 296.000 Belanja Premi Asuransi

1.20.1.20.05.02.24.5.2.2.04. 99,01

30.000.000 29.704.000 296.000 Belanja premi asuransi kendaraan bermotor

1.20.1.20.05.02.24.5.2.2.04.04. 99,01

406.565.200 243.674.270 162.890.930 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.20.1.20.05.02.24.5.2.2.05. 59,93

5.400.000 5.400.000 -

Belanja jasa service

1.20.1.20.05.02.24.5.2.2.05.01. 100,00

223.000.000 91.114.190 131.885.810 Belanja penggantian suku cadang

1.20.1.20.05.02.24.5.2.2.05.02. 40,86

158.065.200 138.324.075 19.741.125 Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas

(7)

20.100.000 8.836.005 11.263.995 Belanja surat tanda nomor kendaraan

1.20.1.20.05.02.24.5.2.2.05.05. 43,96

30.622.700 25.219.900 5.402.800 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG

KANTOR

1.20.1.20.05.02.28. 82,36

1.20.1.20.05.02.28.5.2.2. 82,36

30.622.700 25.219.900 5.402.800 Belanja Pemeliharaan

1.20.1.20.05.02.28.5.2.2.20. 82,36

30.622.700 25.219.900 5.402.800 Belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.20.1.20.05.02.28.5.2.2.20.13. 82,36

64.800.000 59.800.000 5.000.000 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

1.20.1.20.05.03. 92,28

43.200.000 39.600.000 3.600.000 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA

1.20.1.20.05.03.02. 91,67

1.20.1.20.05.03.02.5.2.2. 91,67

43.200.000 39.600.000 3.600.000 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

1.20.1.20.05.03.02.5.2.2.12. 91,67

43.200.000 39.600.000 3.600.000 Belanja pakaian dinas harian (PDH)

1.20.1.20.05.03.02.5.2.2.12.04. 91,67

21.600.000 20.200.000 1.400.000 PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU

1.20.1.20.05.03.05. 93,52

1.20.1.20.05.03.05.5.2.2. 93,52

21.600.000 20.200.000 1.400.000 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu

1.20.1.20.05.03.05.5.2.2.14. 93,52

21.600.000 20.200.000 1.400.000 Belanja pakaian muslim

1.20.1.20.05.03.05.5.2.2.14.06. 93,52

46.200.000 5.400.000 40.800.000 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR

1.20.1.20.05.05. 11,69

46.200.000 5.400.000 40.800.000 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL

1.20.1.20.05.05.01. 11,69

1.20.1.20.05.05.01.5.2.2. 11,69

46.200.000 5.400.000 40.800.000 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

1.20.1.20.05.05.01.5.2.2.17. 11,69

46.200.000 5.400.000 40.800.000 Belanja bimbingan teknis

1.20.1.20.05.05.01.5.2.2.17.03. 11,69

80.382.000 72.571.000 7.811.000 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1.20.1.20.05.06. 90,28

13.075.000 12.875.000 200.000 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN

1.20.1.20.05.06.02.5.2.1.01.01. 100,00

1.20.1.20.05.06.02.5.2.2. 98,27

9.575.000 9.575.000 - Belanja Cetak dan Penggandaan

1.20.1.20.05.06.02.5.2.2.06. 100,00 1.450.000 1.450.000 - Belanja cetak 1.20.1.20.05.06.02.5.2.2.06.01. 100,00 8.125.000 8.125.000 - Belanja penggandaan 1.20.1.20.05.06.02.5.2.2.06.02. 100,00

(8)

2.000.000 1.800.000 200.000 Belanja Makanan dan Minuman

1.20.1.20.05.06.02.5.2.2.11. 90,00

2.000.000 1.800.000 200.000 Belanja makanan dan minuman rapat

1.20.1.20.05.06.02.5.2.2.11.02. 90,00

35.557.500 33.385.000 2.172.500 PENYUSUNAN LAPORAN PIUTANG DAERAH

1.20.1.20.05.06.06. 93,89 27.800.000 26.500.000 1.300.000 BELANJA PEGAWAI 1.20.1.20.05.06.06.5.2.1. 95,32 27.800.000 26.500.000 1.300.000 Honorarium PNS 1.20.1.20.05.06.06.5.2.1.01. 95,32 2.500.000 2.500.000 -

1.20.1.20.05.06.06.5.2.1.01.01. 100,00

25.300.000 24.000.000 1.300.000 Honorarium tim teknis

1.20.1.20.05.06.06.5.2.1.01.04. 94,86

1.20.1.20.05.06.06.5.2.2. 88,75

5.800.000 5.790.000 10.000 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.20.1.20.05.06.06.5.2.2.06. 99,83 1.740.000 1.740.000 - Belanja cetak 1.20.1.20.05.06.06.5.2.2.06.01. 100,00 4.060.000 4.050.000 10.000 Belanja penggandaan 1.20.1.20.05.06.06.5.2.2.06.02. 99,75 1.957.500 1.095.000 862.500 Belanja Makanan dan Minuman

1.20.1.20.05.06.06.5.2.2.11. 55,94

1.957.500 1.095.000 862.500 Belanja makanan dan minuman kegiatan

1.20.1.20.05.06.06.5.2.2.11.05. 55,94

31.749.500 26.311.000 5.438.500 PENYUSUNAN REKONSILIASI PINJAM DAERAH

1.20.1.20.05.06.07. 82,87 28.800.000 24.750.000 4.050.000 BELANJA PEGAWAI 1.20.1.20.05.06.07.5.2.1. 85,94 28.800.000 24.750.000 4.050.000 Honorarium PNS 1.20.1.20.05.06.07.5.2.1.01. 85,94 1.500.000 - 1.500.000

1.20.1.20.05.06.07.5.2.1.01.01. -

1.20.1.20.05.06.07.5.2.1.01.04. 90,66

1.20.1.20.05.06.07.5.2.2. 52,92

1.20.1.20.05.06.07.5.2.2.06. 99,94 812.000 812.000 - Belanja cetak 1.20.1.20.05.06.07.5.2.2.06.01. 100,00 750.000 749.000 1.000 Belanja penggandaan 1.20.1.20.05.06.07.5.2.2.06.02. 99,87 1.387.500 - 1.387.500 Belanja Makanan dan Minuman

1.20.1.20.05.06.07.5.2.2.11. -

1.387.500 - 1.387.500

Belanja makanan dan minuman kegiatan

1.20.1.20.05.06.07.5.2.2.11.05. -

5.346.813.810 3.814.059.105 1.532.754.705 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

1.20.1.20.05.17. 71,33

73.725.000 65.002.500 8.722.500 PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA

1.20.1.20.05.17.02. 88,17 49.300.000 46.000.000 3.300.000 BELANJA PEGAWAI 1.20.1.20.05.17.02.5.2.1. 93,31 49.300.000 46.000.000 3.300.000 Honorarium PNS 1.20.1.20.05.17.02.5.2.1.01. 93,31 49.300.000 46.000.000 3.300.000 Honorarium tim teknis

(9)

1.20.1.20.05.17.02.5.2.2. 77,80

1.20.1.20.05.17.02.5.2.2.06. 83,89 4.400.000 3.385.000 1.015.000 Belanja cetak 1.20.1.20.05.17.02.5.2.2.06.01. 76,93 17.500.000 14.987.500 2.512.500 Belanja penggandaan 1.20.1.20.05.17.02.5.2.2.06.02. 85,64 2.525.000 630.000 1.895.000 Belanja Makanan dan Minuman

1.20.1.20.05.17.02.5.2.2.11. 24,95

2.525.000 630.000 1.895.000 Belanja makanan dan minuman kegiatan

1.20.1.20.05.17.02.5.2.2.11.05. 24,95

40.085.000 34.270.000 5.815.000 PENYUSUNAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

1.20.1.20.05.17.03.5.2.1.01.01. 100,00

1.20.1.20.05.17.03.5.2.1.01.04. 86,80

2.400.000 - 2.400.000 Honorarium Non PNS

1.20.1.20.05.17.03.5.2.1.02. -

2.400.000 - 2.400.000

Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber

1.20.1.20.05.17.03.5.2.1.02.01. -

1.20.1.20.05.17.03.5.2.2. 98,57

1.20.1.20.05.17.03.5.2.2.06. 99,90 1.450.000 1.450.000 - Belanja cetak 1.20.1.20.05.17.03.5.2.2.06.01. 100,00 8.110.000 8.100.000 10.000 Belanja penggandaan 1.20.1.20.05.17.03.5.2.2.06.02. 99,88 2.000.000 1.845.000 155.000 Belanja Makanan dan Minuman

1.20.1.20.05.17.03.5.2.2.11. 92,25

2.000.000 1.845.000 155.000 Belanja makanan dan minuman rapat

1.20.1.20.05.17.03.5.2.2.11.02. 92,25

32.625.000 28.775.000 3.850.000 PENYUSUNAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH 1.20.1.20.05.17.04. 88,20 19.125.000 17.775.000 1.350.000 BELANJA PEGAWAI 1.20.1.20.05.17.04.5.2.1. 92,94 18.525.000 17.175.000 1.350.000 Honorarium PNS 1.20.1.20.05.17.04.5.2.1.01. 92,71 18.525.000 17.175.000 1.350.000 Honorarium tim teknis

1.20.1.20.05.17.04.5.2.1.01.04. 92,71

600.000 600.000 -

Honorarium Non PNS

1.20.1.20.05.17.04.5.2.1.02. 100,00

600.000 600.000 -

Honorarium tenaga pendukung kegiatan

1.20.1.20.05.17.04.5.2.1.02.03. 100,00

1.20.1.20.05.17.04.5.2.2. 81,48

1.20.1.20.05.17.04.5.2.2.06. 100,00 3.000.000 3.000.000 - Belanja cetak 1.20.1.20.05.17.04.5.2.2.06.01. 100,00 8.000.000 8.000.000 - Belanja penggandaan 1.20.1.20.05.17.04.5.2.2.06.02. 100,00

(10)

2.500.000 - 2.500.000 Belanja Makanan dan Minuman

1.20.1.20.05.17.04.5.2.2.11. -

2.500.000 - 2.500.000

1.20.1.20.05.17.04.5.2.2.11.05. -

71.387.500 70.365.000 1.022.500 PENYUSUNAN RANCANGAN QANUN TENTANG APBD

1.20.1.20.05.17.06.5.2.1.01.01. 100,00

1.20.1.20.05.17.06.5.2.2. 98,52

1.20.1.20.05.17.06.5.2.2.06. 98,56 7.075.000 6.750.000 325.000 Belanja cetak 1.20.1.20.05.17.06.5.2.2.06.01. 95,41 53.512.500 52.965.000 547.500 Belanja penggandaan 1.20.1.20.05.17.06.5.2.2.06.02. 98,98 8.300.000 8.150.000 150.000 Belanja Makanan dan Minuman

1.20.1.20.05.17.06.5.2.2.11. 98,19

1.20.1.20.05.17.06.5.2.2.11.05. 98,19

60.108.000 51.122.000 8.986.000 PENYUSUNAN RANCANGAN QANUN TENTANG PERUBAHAN

APBD 1.20.1.20.05.17.08. 85,05 2.500.000 2.500.000 - BELANJA PEGAWAI 1.20.1.20.05.17.08.5.2.1. 100,00 2.500.000 2.500.000 - Honorarium PNS 1.20.1.20.05.17.08.5.2.1.01. 100,00 2.500.000 2.500.000 -

1.20.1.20.05.17.08.5.2.1.01.01. 100,00

1.20.1.20.05.17.08.5.2.2. 84,40

1.20.1.20.05.17.08.5.2.2.06. 82,78 11.783.000 10.258.000 1.525.000 Belanja cetak 1.20.1.20.05.17.08.5.2.2.06.01. 87,06 38.565.000 31.419.000 7.146.000 Belanja penggandaan 1.20.1.20.05.17.08.5.2.2.06.02. 81,47 7.260.000 6.945.000 315.000 Belanja Makanan dan Minuman

1.20.1.20.05.17.08.5.2.2.11. 95,66

1.20.1.20.05.17.08.5.2.2.11.05. 95,66

37.056.250 34.557.000 2.499.250 PENYUSUNAN RANCANGAN QANUN TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

1.20.1.20.05.17.10. 93,26 750.000 750.000 - BELANJA PEGAWAI 1.20.1.20.05.17.10.5.2.1. 100,00 750.000 750.000 - Honorarium PNS 1.20.1.20.05.17.10.5.2.1.01. 100,00 750.000 750.000 -

1.20.1.20.05.17.10.5.2.1.01.01. 100,00

1.20.1.20.05.17.10.5.2.2. 93,12

(11)

6.250.000 4.975.000 1.275.000 Belanja cetak 1.20.1.20.05.17.10.5.2.2.06.01. 79,60 29.056.250 27.832.000 1.224.250 Belanja penggandaan 1.20.1.20.05.17.10.5.2.2.06.02. 95,79 1.000.000 1.000.000 - Belanja Makanan dan Minuman

1.20.1.20.05.17.10.5.2.2.11. 100,00

1.000.000 1.000.000 -

1.20.1.20.05.17.10.5.2.2.11.05. 100,00

210.384.000 177.937.000 32.447.000 PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN

DAERAH 1.20.1.20.05.17.13. 84,58 69.685.000 46.410.000 23.275.000 BELANJA PEGAWAI 1.20.1.20.05.17.13.5.2.1. 66,60 33.725.000 22.250.000 11.475.000 Honorarium PNS 1.20.1.20.05.17.13.5.2.1.01. 65,97 2.500.000 2.500.000 -

1.20.1.20.05.17.13.5.2.1.01.01. 100,00

1.20.1.20.05.17.13.5.2.1.01.04. 63,25

35.960.000 24.160.000 11.800.000 Honorarium Non PNS

1.20.1.20.05.17.13.5.2.1.02. 67,19

34.860.000 23.560.000 11.300.000 Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber

1.20.1.20.05.17.13.5.2.1.02.01. 67,58

1.100.000 600.000 500.000 Honorarium tenaga pendukung kegiatan

1.20.1.20.05.17.13.5.2.1.02.03. 54,55

1.20.1.20.05.17.13.5.2.2. 86,17

1.20.1.20.05.17.13.5.2.2.11. 61,11

1.20.1.20.05.17.13.5.2.2.11.05. 61,11

1.20.1.20.05.17.13.5.2.2.20. 93,21

15.000.000 15.000.000 - Belanja pemeliharaan jaringan air, listrik dan komunikasi

1.20.1.20.05.17.13.5.2.2.20.06. 100,00

19.600.000 17.250.000 2.350.000 Belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.20.1.20.05.17.13.5.2.2.20.13. 88,01

96.379.000 93.337.000 3.042.000 BELANJA MODAL

1.20.1.20.05.17.13.5.2.3. 96,84

1.20.1.20.05.17.13.5.2.3.12. 97,98

52.879.000 52.877.000 2.000 Belanja modal pengadaan komputer mainframe/server

1.20.1.20.05.17.13.5.2.3.12.01. 100,00

36.000.000 34.300.000 1.700.000 Belanja modal pengadaan printer

1.20.1.20.05.17.13.5.2.3.12.04. 95,28

2.500.000 2.360.000 140.000 Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer

1.20.1.20.05.17.13.5.2.3.12.10. 94,40

5.000.000 3.800.000 1.200.000 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

1.20.1.20.05.17.13.5.2.3.16. 76,00

5.000.000 3.800.000 1.200.000 Belanja modal pengadaan sound system

1.20.1.20.05.17.13.5.2.3.16.05. 76,00

107.990.000 56.870.000 51.120.000 PENINGKATAN MANAJEMEN ASET/ BARANG DAERAH

1.20.1.20.05.17.16. 52,66 50.000.000 - 50.000.000 BELANJA PEGAWAI 1.20.1.20.05.17.16.5.2.1. - 50.000.000 - 50.000.000 Honorarium Non PNS 1.20.1.20.05.17.16.5.2.1.02. - 50.000.000 - 50.000.000 Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber

(12)

57.990.000 56.870.000 1.120.000 BELANJA MODAL

1.20.1.20.05.17.16.5.2.3. 98,07

1.20.1.20.05.17.16.5.2.3.12. 98,07

57.990.000 56.870.000 1.120.000 Belanja modal pengadaan komputer mainframe/server

1.20.1.20.05.17.16.5.2.3.12.01. 98,07

130.195.000 49.335.000 80.860.000 REVALUASI/ APPRAISAL ASET/ BARANG DAERAH

1.20.1.20.05.17.18. 37,89 110.950.000 38.550.000 72.400.000 BELANJA PEGAWAI 1.20.1.20.05.17.18.5.2.1. 34,75 40.950.000 38.550.000 2.400.000 Honorarium PNS 1.20.1.20.05.17.18.5.2.1.01. 94,14 40.950.000 38.550.000 2.400.000 Honorarium tim teknis

1.20.1.20.05.17.18.5.2.1.01.04. 94,14

1.20.1.20.05.17.18.5.2.1.02. -

70.000.000 - 70.000.000 Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber

1.20.1.20.05.17.18.5.2.1.02.01. -

1.20.1.20.05.17.18.5.2.2. 56,04

4.245.000 885.000 3.360.000 Belanja Makanan dan Minuman

1.20.1.20.05.17.18.5.2.2.11. 20,85

4.245.000 885.000 3.360.000 Belanja makanan dan minuman kegiatan

1.20.1.20.05.17.18.5.2.2.11.05. 20,85

15.000.000 9.900.000 5.100.000 Belanja Jasa Konsultansi

1.20.1.20.05.17.18.5.2.2.21. 66,00

15.000.000 9.900.000 5.100.000 Belanja jasa konsultansi penelitian

1.20.1.20.05.17.18.5.2.2.21.01. 66,00

520.362.460 514.284.000 6.078.460 INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER

PENDAPATAN DAERAH 1.20.1.20.05.17.19. 98,83 1.500.000 1.500.000 - BELANJA PEGAWAI 1.20.1.20.05.17.19.5.2.1. 100,00 1.500.000 1.500.000 - Honorarium PNS 1.20.1.20.05.17.19.5.2.1.01. 100,00 1.500.000 1.500.000 -

1.20.1.20.05.17.19.5.2.1.01.01. 100,00

1.20.1.20.05.17.19.5.2.2. 99,33

4.000.000 4.000.000 - Belanja Jasa Kantor

1.20.1.20.05.17.19.5.2.2.03. 100,00

4.000.000 4.000.000 -

Belanja iuran

1.20.1.20.05.17.19.5.2.2.03.14. 100,00

1.20.1.20.05.17.19.5.2.2.06. 100,00

4.000.000 4.000.000 -

Belanja cetak

1.20.1.20.05.17.19.5.2.2.06.01. 100,00

1.20.1.20.05.17.19.5.2.2.21. 99,32

500.000.000 496.584.000 3.416.000 Belanja jasa konsultansi perencanaan

1.20.1.20.05.17.19.5.2.2.21.02. 99,32

10.862.460 8.200.000 2.662.460 BELANJA MODAL

1.20.1.20.05.17.19.5.2.3. 75,49

10.862.460 8.200.000 2.662.460 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

1.20.1.20.05.17.19.5.2.3.16. 75,49

10.862.460 8.200.000 2.662.460 Belanja modal pengadaan kamera

1.20.1.20.05.17.19.5.2.3.16.01. 75,49

170.630.000 113.790.000 56.840.000 PENELITIAN DAN ASISTENSI RKA & DPA SKPD

(13)

103.550.000 71.700.000 31.850.000 BELANJA PEGAWAI 1.20.1.20.05.17.20.5.2.1. 69,24 96.950.000 69.400.000 27.550.000 Honorarium PNS 1.20.1.20.05.17.20.5.2.1.01. 71,58 1.650.000 1.650.000 -

1.20.1.20.05.17.20.5.2.1.01.01. 100,00

1.20.1.20.05.17.20.5.2.1.01.04. 71,09

1.20.1.20.05.17.20.5.2.1.02. 34,85

1.20.1.20.05.17.20.5.2.1.02.03. 34,85

1.20.1.20.05.17.20.5.2.2. 62,75

1.20.1.20.05.17.20.5.2.2.11. 62,75

1.20.1.20.05.17.20.5.2.2.11.05. 62,75

740.400.000 675.228.420 65.171.580 PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BARANG

DAERAH 1.20.1.20.05.17.22. 91,20 6.700.000 5.200.000 1.500.000 BELANJA PEGAWAI 1.20.1.20.05.17.22.5.2.1. 77,61 6.700.000 5.200.000 1.500.000 Honorarium PNS 1.20.1.20.05.17.22.5.2.1.01. 77,61 3.250.000 3.250.000 -

1.20.1.20.05.17.22.5.2.1.01.01. 100,00

1.20.1.20.05.17.22.5.2.1.01.04. 56,52

1.20.1.20.05.17.22.5.2.2. 83,38

300.000 - 300.000

Belanja Jasa Kantor

1.20.1.20.05.17.22.5.2.2.03. -

300.000 - 300.000

Belanja propaganda dan dokumentasi

1.20.1.20.05.17.22.5.2.2.03.12. -

35.000.000 19.864.420 15.135.580 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.20.1.20.05.17.22.5.2.2.05. 56,76

35.000.000 19.864.420 15.135.580 Belanja surat tanda nomor kendaraan

1.20.1.20.05.17.22.5.2.2.05.05. 56,76

1.20.1.20.05.17.22.5.2.2.21. 97,37

1.20.1.20.05.17.22.5.2.2.21.02. 95,99

28.500.000 28.302.000 198.000 Belanja jasa konsultansi pengawasan

1.20.1.20.05.17.22.5.2.2.21.03. 99,31

630.000.000 583.562.000 46.438.000 BELANJA MODAL

1.20.1.20.05.17.22.5.2.3. 92,63

60.000.000 59.557.000 443.000 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan

Kota

1.20.1.20.05.17.22.5.2.3.24. 99,26

60.000.000 59.557.000 443.000 Belanja modal pengadaan lampu penerang jalan

1.20.1.20.05.17.22.5.2.3.24.04. 99,26

570.000.000 524.005.000 45.995.000 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan

1.20.1.20.05.17.22.5.2.3.26. 91,93

120.000.000 118.230.000 1.770.000 Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian rumah dinas

1.20.1.20.05.17.22.5.2.3.26.03. 98,53

450.000.000 405.775.000 44.225.000 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bukan Gedung Kantor

(14)

116.400.000 69.363.500 47.036.500 PENGENDALIAN ADMINISTRASI ANGGARAN SKPD

1.20.1.20.05.17.24.5.2.1.01.01. 100,00

24.100.000 - 24.100.000 Honorarium tim teknis

1.20.1.20.05.17.24.5.2.1.01.04. -

1.20.1.20.05.17.24.5.2.2. 74,53

22.000.000 - 22.000.000 Belanja Jasa Kantor

1.20.1.20.05.17.24.5.2.2.03. -

22.000.000 - 22.000.000 Belanja jasa peningkatan dan pemeliharaan software

1.20.1.20.05.17.24.5.2.2.03.21. -

1.20.1.20.05.17.24.5.2.2.06. 100,00 46.511.000 46.511.000 - Belanja cetak 1.20.1.20.05.17.24.5.2.2.06.01. 100,00 6.539.000 6.539.000 - Belanja penggandaan 1.20.1.20.05.17.24.5.2.2.06.02. 100,00 15.000.000 14.063.500 936.500 Belanja Makanan dan Minuman

1.20.1.20.05.17.24.5.2.2.11. 93,76

1.20.1.20.05.17.24.5.2.2.11.05. 93,76 44.600.000 12.675.000 31.925.000 PELELANGAN ASSET 1.20.1.20.05.17.25. 28,42 22.975.000 12.225.000 10.750.000 BELANJA PEGAWAI 1.20.1.20.05.17.25.5.2.1. 53,21 12.975.000 12.225.000 750.000 Honorarium PNS 1.20.1.20.05.17.25.5.2.1.01. 94,22 12.975.000 12.225.000 750.000 Honorarium tim teknis

1.20.1.20.05.17.25.5.2.1.01.04. 94,22

1.20.1.20.05.17.25.5.2.1.02. -

10.000.000 - 10.000.000 Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber

1.20.1.20.05.17.25.5.2.1.02.01. -

21.625.000 450.000 21.175.000 BELANJA BARANG DAN JASA

1.20.1.20.05.17.25.5.2.2. 2,08

1.20.1.20.05.17.25.5.2.2.03. -

20.000.000 - 20.000.000 Belanja jasa pengumuman lelang/pemenang lelang

1.20.1.20.05.17.25.5.2.2.03.04. -

1.625.000 450.000 1.175.000 Belanja Makanan dan Minuman

1.20.1.20.05.17.25.5.2.2.11. 27,69

575.000 450.000 125.000 Belanja makanan dan minuman rapat

1.20.1.20.05.17.25.5.2.2.11.02. 78,26

1.050.000 - 1.050.000

1.20.1.20.05.17.25.5.2.2.11.05. -

73.590.000 48.114.500 25.475.500 PENGHAPUSAN ASSET INVENTARIS

1.20.1.20.05.17.26. 65,38 47.600.000 47.552.000 48.000 BELANJA PEGAWAI 1.20.1.20.05.17.26.5.2.1. 99,90 47.600.000 47.552.000 48.000 Honorarium PNS 1.20.1.20.05.17.26.5.2.1.01. 99,90 47.600.000 47.552.000 48.000 Honorarium tim teknis

1.20.1.20.05.17.26.5.2.1.01.04. 99,90

25.990.000 562.500 25.427.500 BELANJA BARANG DAN JASA

(15)

9.000.000 - 9.000.000 Belanja Sewa Sarana Mobilitas

1.20.1.20.05.17.26.5.2.2.08. -

9.000.000 - 9.000.000

Belanja sewa sarana mobilitas darat

1.20.1.20.05.17.26.5.2.2.08.01. -

15.990.000 - 15.990.000 Belanja Sewa Alat Berat

1.20.1.20.05.17.26.5.2.2.09. -

15.990.000 - 15.990.000 Belanja sewa eskavator

1.20.1.20.05.17.26.5.2.2.09.01. -

1.000.000 562.500 437.500 Belanja Makanan dan Minuman

1.20.1.20.05.17.26.5.2.2.11. 56,25

1.000.000 562.500 437.500 Belanja makanan dan minuman rapat

1.20.1.20.05.17.26.5.2.2.11.02. 56,25

153.435.000 135.753.600 17.681.400 PENGELOLAAN ADMINISTRASI KAS DAERAH

1.20.1.20.05.17.27.5.2.1.01.01. 100,00

1.20.1.20.05.17.27.5.2.1.01.04. 98,51

1.20.1.20.05.17.27.5.2.2. 79,44

1.20.1.20.05.17.27.5.2.2.03. 80,20

2.000.000 727.000 1.273.000 Belanja jasa transaksi keuangan

1.20.1.20.05.17.27.5.2.2.03.09. 36,35

60.000.000 49.000.000 11.000.000 Belanja jasa peningkatan dan pemeliharaan software

1.20.1.20.05.17.27.5.2.2.03.21. 81,67

1.20.1.20.05.17.27.5.2.2.06. 94,18 6.720.000 5.820.000 900.000 Belanja cetak 1.20.1.20.05.17.27.5.2.2.06.01. 86,61 8.750.000 8.750.000 - Belanja penggandaan 1.20.1.20.05.17.27.5.2.2.06.02. 100,00 3.465.000 - 3.465.000 Belanja Makanan dan Minuman

1.20.1.20.05.17.27.5.2.2.11. -

3.465.000 - 3.465.000

1.20.1.20.05.17.27.5.2.2.11.05. -

308.000.000 281.978.000 26.022.000 PEMAGARAN TANAH ASET PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

1.20.1.20.05.17.29.5.2.1.01.01. 100,00

1.20.1.20.05.17.29.5.2.2. 62,74

1.20.1.20.05.17.29.5.2.2.20. 59,48

25.000.000 14.869.000 10.131.000 Belanja pemeliharaan bukan gedung

1.20.1.20.05.17.29.5.2.2.20.19. 59,48

1.20.1.20.05.17.29.5.2.2.21. 66,63

1.20.1.20.05.17.29.5.2.2.21.02. 53,33

6.000.000 5.993.000 7.000 Belanja jasa konsultansi pengawasan

(16)

259.000.000 250.116.000 8.884.000 BELANJA MODAL

1.20.1.20.05.17.29.5.2.3. 96,57

194.000.000 191.616.000 2.384.000 Belanja Modal Pengadaan Tanah

1.20.1.20.05.17.29.5.2.3.01. 98,77

194.000.000 191.616.000 2.384.000 Belanja modal pengadaan tanah kantor

1.20.1.20.05.17.29.5.2.3.01.01. 98,77

65.000.000 58.500.000 6.500.000 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan

1.20.1.20.05.17.29.5.2.3.26. 90,00

65.000.000 58.500.000 6.500.000 Belanja modal pengadaan konstruksi pagar

1.20.1.20.05.17.29.5.2.3.26.12. 90,00

301.652.500 47.375.000 254.277.500 PENGELOLAAN, PENGAWASAN, PENDATAAN, EVALUASI DAN

PELAPORAN PELAKSANAAN BPHTB 1.20.1.20.05.17.30. 15,71 65.300.000 25.500.000 39.800.000 BELANJA PEGAWAI 1.20.1.20.05.17.30.5.2.1. 39,05 54.500.000 25.500.000 29.000.000 Honorarium PNS 1.20.1.20.05.17.30.5.2.1.01. 46,79 1.700.000 - 1.700.000

1.20.1.20.05.17.30.5.2.1.01.01. -

1.20.1.20.05.17.30.5.2.1.01.04. 48,30

1.20.1.20.05.17.30.5.2.1.02. -

7.200.000 - 7.200.000

Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber

1.20.1.20.05.17.30.5.2.1.02.01. -

3.600.000 - 3.600.000

Honorarium tenaga pendukung kegiatan

1.20.1.20.05.17.30.5.2.1.02.03. -

1.20.1.20.05.17.30.5.2.2. 55,59

1.20.1.20.05.17.30.5.2.2.03. -

12.000.000 - 12.000.000 Belanja propaganda dan dokumentasi

1.20.1.20.05.17.30.5.2.2.03.12. -

1.20.1.20.05.17.30.5.2.2.06. 94,39 20.675.000 20.375.000 300.000 Belanja cetak 1.20.1.20.05.17.30.5.2.2.06.01. 98,55 2.500.000 1.500.000 1.000.000 Belanja penggandaan 1.20.1.20.05.17.30.5.2.2.06.02. 60,00 4.177.500 - 4.177.500 Belanja Makanan dan Minuman

1.20.1.20.05.17.30.5.2.2.11. -

4.177.500 - 4.177.500

1.20.1.20.05.17.30.5.2.2.11.05. -

197.000.000 - 197.000.000 BELANJA MODAL

1.20.1.20.05.17.30.5.2.3. -

197.000.000 - 197.000.000 Belanja Modal Pengadaan Komputer

1.20.1.20.05.17.30.5.2.3.12. -

197.000.000 - 197.000.000 Belanja modal pengadaan software

1.20.1.20.05.17.30.5.2.3.12.11. -

1.644.925.000 937.769.000 707.156.000 PENGELOLAAN, PENGAWASAN, PENDATAAN, EVALUASI DAN

PELAPORAN PELAKSANAAN PBB-P2 1.20.1.20.05.17.32. 57,01 537.300.000 435.325.000 101.975.000 BELANJA PEGAWAI 1.20.1.20.05.17.32.5.2.1. 81,02 96.725.000 84.150.000 12.575.000 Honorarium PNS 1.20.1.20.05.17.32.5.2.1.01. 87,00 3.500.000 3.500.000 -

(17)

1.20.1.20.05.17.32.5.2.1.01.04. 86,51

1.20.1.20.05.17.32.5.2.1.02. 79,71

10.475.000 7.200.000 3.275.000 Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber

1.20.1.20.05.17.32.5.2.1.02.01. 68,74

15.500.000 - 15.500.000 Honorarium pegawai honorer/tidak tetap

1.20.1.20.05.17.32.5.2.1.02.02. -

1.20.1.20.05.17.32.5.2.1.02.03. 82,97

1.20.1.20.05.17.32.5.2.2. 23,31

1.20.1.20.05.17.32.5.2.2.01. 58,15

13.000.000 7.560.000 5.440.000 Belanja alat tulis kantor

1.20.1.20.05.17.32.5.2.2.01.01. 58,15

1.20.1.20.05.17.32.5.2.2.03. 12,32

1.20.1.20.05.17.32.5.2.2.03.12. 11,79

105.000.000 14.238.000 90.762.000 Belanja iuran

1.20.1.20.05.17.32.5.2.2.03.14. 13,56

1.20.1.20.05.17.32.5.2.2.06. 40,91 76.775.000 23.085.000 53.690.000 Belanja cetak 1.20.1.20.05.17.32.5.2.2.06.01. 30,07 17.960.000 15.672.500 2.287.500 Belanja penggandaan 1.20.1.20.05.17.32.5.2.2.06.02. 87,26 6.967.500 2.212.500 4.755.000 Belanja Makanan dan Minuman

1.20.1.20.05.17.32.5.2.2.11. 31,75

2.017.500 - 2.017.500

Belanja makanan dan minuman rapat

1.20.1.20.05.17.32.5.2.2.11.02. -

1.20.1.20.05.17.32.5.2.2.11.05. 44,70

77.000.000 71.500.000 5.500.000 Belanja Pakaian Kerja

1.20.1.20.05.17.32.5.2.2.13. 92,86

77.000.000 71.500.000 5.500.000 Belanja pakaian kerja lapangan

1.20.1.20.05.17.32.5.2.2.13.01. 92,86

158.622.500 - 158.622.500 Belanja Pemeliharaan

1.20.1.20.05.17.32.5.2.2.20. -

158.622.500 - 158.622.500 Belanja pemeliharaan gedung tempat kerja

1.20.1.20.05.17.32.5.2.2.20.03. -

408.000.000 339.376.000 68.624.000 BELANJA MODAL

1.20.1.20.05.17.32.5.2.3. 83,18

1.20.1.20.05.17.32.5.2.3.12. 82,56

65.000.000 - 65.000.000 Belanja modal pengadaan komputer mainframe/server

1.20.1.20.05.17.32.5.2.3.12.01. -

131.000.000 130.750.000 250.000 Belanja modal pengadaan printer

1.20.1.20.05.17.32.5.2.3.12.04. 99,81

197.000.000 193.726.000 3.274.000 Belanja modal pengadaan software

1.20.1.20.05.17.32.5.2.3.12.11. 98,34

15.000.000 14.900.000 100.000 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

1.20.1.20.05.17.32.5.2.3.16. 99,33

15.000.000 14.900.000 100.000 Belanja modal pengadaan kamera

1.20.1.20.05.17.32.5.2.3.16.01. 99,33

37.450.000 37.282.500 167.500 PENELITIAN DAN ASISTENSI KARTU INVENTARIS BARANG

SKPD

(18)

23.650.000 23.650.000 - BELANJA PEGAWAI 1.20.1.20.05.17.33.5.2.1. 100,00 23.650.000 23.650.000 - Honorarium PNS 1.20.1.20.05.17.33.5.2.1.01. 100,00 750.000 750.000 -

1.20.1.20.05.17.33.5.2.1.01.01. 100,00

22.900.000 22.900.000 - Honorarium tim teknis

1.20.1.20.05.17.33.5.2.1.01.04. 100,00

1.20.1.20.05.17.33.5.2.2. 98,79

1.20.1.20.05.17.33.5.2.2.06. 100,00 4.800.000 4.800.000 - Belanja cetak 1.20.1.20.05.17.33.5.2.2.06.01. 100,00 5.000.000 5.000.000 - Belanja penggandaan 1.20.1.20.05.17.33.5.2.2.06.02. 100,00 4.000.000 3.832.500 167.500 Belanja Makanan dan Minuman

1.20.1.20.05.17.33.5.2.2.11. 95,81

1.20.1.20.05.17.33.5.2.2.11.05. 95,81

150.063.100 118.503.500 31.559.600 PENGELOAAN, PENGAWASAN, PENAGIHAN, EVALUASI DAN

PELAPORAN PAJAK DAERAH

1.20.1.20.05.17.34.5.2.1.01.01. 100,00

1.20.1.20.05.17.34.5.2.1.01.04. 80,57

1.20.1.20.05.17.34.5.2.1.02. 85,95

1.20.1.20.05.17.34.5.2.1.02.03. 85,95

1.20.1.20.05.17.34.5.2.2. 72,30

1.20.1.20.05.17.34.5.2.2.03. 90,33

1.20.1.20.05.17.34.5.2.2.03.12. 85,42

7.500.000 7.500.000 -

Belanja jasa peningkatan dan pemeliharaan software

1.20.1.20.05.17.34.5.2.2.03.21. 100,00

1.20.1.20.05.17.34.5.2.2.06. 92,99 945.200 736.500 208.700 Belanja cetak 1.20.1.20.05.17.34.5.2.2.06.01. 77,92 3.886.900 3.757.000 129.900 Belanja penggandaan 1.20.1.20.05.17.34.5.2.2.06.02. 96,66 35.580.000 20.710.000 14.870.000 Belanja Makanan dan Minuman

1.20.1.20.05.17.34.5.2.2.11. 58,21

19.500.000 4.725.000 14.775.000 Belanja makanan dan minuman rapat

1.20.1.20.05.17.34.5.2.2.11.02. 24,23

1.20.1.20.05.17.34.5.2.2.11.05. 99,41

321.750.000 253.708.585 68.041.415 PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAH

DAERAH

(19)

3.000.000 3.000.000 - BELANJA PEGAWAI 1.20.1.20.05.17.35.5.2.1. 100,00 3.000.000 3.000.000 - Honorarium PNS 1.20.1.20.05.17.35.5.2.1.01. 100,00 3.000.000 3.000.000 -

1.20.1.20.05.17.35.5.2.1.01.01. 100,00

1.20.1.20.05.17.35.5.2.2. 78,29

1.20.1.20.05.17.35.5.2.2.01. 86,34

9.500.000 7.995.200 1.504.800 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

1.20.1.20.05.17.35.5.2.2.01.05. 84,16

12.900.000 11.344.500 1.555.500 Belanja bahan bakar minyak/gas sarana mobilitas

1.20.1.20.05.17.35.5.2.2.01.06. 87,94

1.20.1.20.05.17.35.5.2.2.03. 54,91 24.000.000 4.158.235 19.841.765 Belanja air 1.20.1.20.05.17.35.5.2.2.03.02. 17,33 90.000.000 58.440.150 31.559.850 Belanja listrik 1.20.1.20.05.17.35.5.2.2.03.03. 64,93 177.050.000 163.470.500 13.579.500 Belanja Pemeliharaan 1.20.1.20.05.17.35.5.2.2.20. 92,33 177.050.000 163.470.500 13.579.500 Belanja pemeliharaan sarana/prasarana olah raga dan pendidikan

1.20.1.20.05.17.35.5.2.2.20.09. 92,33

5.300.000 5.300.000 - BELANJA MODAL

1.20.1.20.05.17.35.5.2.3. 100,00

800.000 800.000 -

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor

1.20.1.20.05.17.35.5.2.3.04. 100,00

800.000 800.000 -

Belanja modal pengadaan kereta sorong

1.20.1.20.05.17.35.5.2.3.04.07. 100,00

4.500.000 4.500.000 - Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

1.20.1.20.05.17.35.5.2.3.11. 100,00

4.500.000 4.500.000 -

Belanja modal pengadaan mesin pompa air

1.20.1.20.05.17.35.5.2.3.11.08. 100,00

29.863.779.204 25.211.060.230 4.652.718.974

JUMLAH BELANJA 84,42

13.714.904.921 31.364.368.110 (17.649.463.189)