Jumlah Uraian
Nomor Urut
Hal 1 dari 12
PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012
1 2 3
4. PENDAPATAN DAERAH 592.712.719.807,00
4.1. Pendapatan Asli Daerah 29.687.414.140,00
4.1.1. Hasil Pajak Daerah1) 2.348.050.000,00
4.1.1.01. Pajak Hotel 78.100.000,00
4.1.1.01.04. Hotel Bintang Tiga 53.100.000,00
4.1.1.01.05. Hotel Bintang Dua 10.000.000,00
4.1.1.01.07. Hotel Melati Tiga 15.000.000,00
4.1.1.02. Pajak Restoran 200.000.000,00
4.1.1.02.01. Restoran 125.000.000,00
4.1.1.02.02. Rumah Makan 47.112.000,00
4.1.1.02.03. Café 27.888.000,00
4.1.1.03. Pajak Hiburan 5.000.000,00
4.1.1.03.14. Balap Kendaraan Bermotor 2.000.000,00
4.1.1.03.15. Permainan Ketangkasan 3.000.000,00
4.1.1.04. Pajak Reklame 90.000.000,00
4.1.1.04.01. Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron 90.000.000,00
4.1.1.05. Pajak Penerangan Jalan 1.200.000.000,00
4.1.1.05.01. Pajak Penerangan Jalan PLN 1.200.000.000,00
4.1.1.06. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 650.000.000,00
4.1.1.06.06. Pajak Pengambilan dan pengelolaan bahan galian gol C 650.000.000,00
4.1.1.08. Pajak Air Bawah tanah 4.950.000,00
4.1.1.08.01. Pajak Air Bawah tanah 4.950.000,00
4.1.1.13. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 120.000.000,00
4.1.1.13.01. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 120.000.000,00
4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 1) 20.981.293.000,00
4.1.2.01. Retribusi Jasa Umum 15.645.593.000,00
4.1.2.01.01. Retribusi Pelayanan Kesehatan 14.300.756.000,00
4.1.2.01.02. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 120.000.000,00 4.1.2.01.03. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KK dan Akte Catatan Sipil 666.350.000,00 4.1.2.01.05. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum 35.000.000,00
4.1.2.01.06. Retribusi Pelayanan Pasar 388.487.000,00
4.1.2.01.07. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 135.000.000,00
4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 2.048.000.000,00
4.1.2.02.01. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 1.490.500.000,00
4.1.2.02.02. Retribusi Pasar Grosir / Pertokoan 20.000.000,00
4.1.2.02.04. Retribusi Terminal 435.000.000,00
4.1.2.02.05. Retribusi Tempat Khusus Parkir 6.600.000,00
4.1.2.02.08. Retribusi Rumah Potong Hewan 29.000.000,00
4.1.2.02.10. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 66.900.000,00
4.1.2.03. Retribusi Perizinan Tertentu 3.287.700.000,00
4.1.2.03.01. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 745.000.000,00
4.1.2.03.02. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 3.500.000,00
1 2 3
4.1.2.03.04. Retribusi Izin Trayek 98.200.000,00
4.1.2.03.06. Retribusi Izin Pemotongan Hewan pada Acara Adat 2.425.000.000,00
4.1.2.03.08. Retribusi Izin Usaha Konstruksi 10.000.000,00
4.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 2.005.000.000,00 4.1.3.01. Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD 1.245.000.000,00
4.1.3.01.02. BUMD ……… 1.245.000.000,00
4.1.3.02. Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik 760.000.000,00 Pemerintah/BUMN
4.1.3.02.01. BUMN ……… 760.000.000,00
4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 4.353.071.140,00
4.1.4.01. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 35.000.000,00
4.1.4.01.13. Penjualan hasil pertanian 5.000.000,00
4.1.4.01.16. Penjualan hasil peternakan 30.000.000,00
4.1.4.02. Penerimaan Jasa Giro 1.500.000.000,00
4.1.4.02.01. Jasa Giro Kas Daerah 1.500.000.000,00
4.1.4.03. Pendapatan Bunga deposito 500.000.000,00
4.1.4.03.01. Rekening Deposito pada Bank 500.000.000,00
4.1.4.10. Pendapatan dari Pengembalian 1.618.056.140,00
4.1.4.10.03. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Gaji dan 50.000.000,00 Tunjangan
4.1.4.10.09. Pendapatan Pengembalian Jasa Retribusi Rumah Sakit 1.568.056.140,00
4.1.4.11. Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum 17.000.000,00
4.1.4.11.02. Fasilitas Umum 17.000.000,00
4.1.4.12. Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 695.000,00
4.1.4.12.04. Pendapatan Jasa Ketenagakerjaan 695.000,00
4.1.4.14. Sumbangan Pihak Ketiga 682.320.000,00
4.1.4.14.01. Sumbangan Pihak Ketiga 30.000.000,00
4.1.4.14.03. Penerimaan Tera/Tera Ulang Alat UTTP 48.100.000,00
4.1.4.14.14. Jasa Ketatausahaan 178.650.000,00
4.1.4.14.17. Penerimaan Penggantian Dokumen Tender/ Lelang 27.600.000,00 4.1.4.14.20. Penerimaan Pembangunan Daerah Kerja Koperasi 35 kop x 1 kali 14.500.000,00 4.1.4.14.22. Penerimaan dari Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan 288.000.000,00 4.1.4.14.23. Penerimaan dari Pemberian Isin Tempat Usaha 74.970.000,00 4.1.4.14.26. Penerimaan Izin Pertambangan dan Ketenagalistrikan 10.000.000,00 4.1.4.14.27. Penerimaan dari Pemeriksaan Hewan yang Masuk Kab. Tana Toraja 10.500.000,00
4.2. Dana Perimbangan 484.743.088.443,00
4.2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 30.806.626.443,00
4.2.1.01. Bagi Hasil Pajak 30.806.626.443,00
4.2.1.01.01. Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan 30.806.626.443,00
4.2.2. Dana Alokasi Umum 389.286.812.000,00
4.2.2.01. Dana Alokasi Umum 389.286.812.000,00
4.2.2.01.01. Dana Alokasi Umum 389.286.812.000,00
4.2.3. Dana Alokasi Khusus 64.649.650.000,00
4.2.3.01. Dana alokasi khusus 64.649.650.000,00
4.2.3.01.01. Dana alokasi khusus 64.649.650.000,00
4.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 78.282.217.224,00
4.3.1. Pendapatan Hibah 52.884.354.000,00
4.3.1.01 Pemerintah 52.884.354.000,00
4.3.1.01. Pendapatan Hibah dari Pemerintah 52.884.354.000,00
1 2 3
4.3.3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 2) 16.864.880.784,00
4.3.3.01. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 16.864.880.784,00
4.3.3.01.01. Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor 5.298.750.000,00 4.3.3.01.03. Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 5.666.130.784,00 4.3.3.01.05. Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 5.500.000.000,00 4.3.3.01.07. Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan 400.000.000,00 4.3.5. Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya 8.532.982.440,00
4.3.5.01. Bantuan keuangan dari provinsi 8.532.982.440,00
4.3.5.01.01. Bantuan keuangan dari Provinsi Sulawesi Selatan 8.532.982.440,00
592.712.719.807,00 JUMLAH PENDAPATAN
1 2 3
5. BELANJA DAERAH 619.859.639.120,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 346.276.214.666,00
5.1.1. BELANJA PEGAWAI 320.994.505.067,00
5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 255.025.251.518,00
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 184.033.035.126,54
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 18.079.177.996,42
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 2) 8.838.240.393,34
5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 17.060.959.853,16
5.1.1.01.05. Tunjangan Umum 4.236.774.394,94
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 11.330.047.380,05
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 4.847.105.665,98
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 5.104.647,57
5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan 3.200.000.000,00
5.1.1.01.10. Uang Paket 1) 57.582.000,00
5.1.1.01.11. Tunjangan Panitia Musyawarah 2) 15.529.500,00
5.1.1.01.12. Tunjangan Komisi 2) 37.818.900,00
5.1.1.01.13. Tunjangan Badan Anggaran 22.106.700,00
5.1.1.01.14. Tunjangan Badan Kehormatan 2) 7.125.300,00
5.1.1.01.15. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 2) 9.317.700,00
5.1.1.01.16. Tunjangan Perumahan 2) 1.259.490.000,00
5.1.1.01.18. Uang Jasa Pengabdian 2) 15.000.000,00
5.1.1.01.19. Tunggakan Tunjangan Beras 1.970.835.960,00
5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 63.864.373.549,00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 50.111.354.000,00 5.1.1.02.02. Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas 13.735.019.549,00 5.1.1.02.04. Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi 18.000.000,00 5.1.1.03. Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta 1.166.880.000,00
KDH/WKDH
5.1.1.03.01. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD 110.880.000,00 5.1.1.03.02. Belanja Penunjang Komunikasi insentif Pimpinan dan Anggota DPRD 756.000.000,00
5.1.1.03.03. Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH 300.000.000,00
5.1.1.04. Biaya Pemungutan Pajak Daerah 938.000.000,00
5.1.1.04.02. Biaya pemungutan Pajak Daerah 938.000.000,00
5.1.2. BELANJA BUNGA 195.000.000,00
5.1.2.01. Bunga Utang Pinjaman 195.000.000,00
5.1.2.01.01. Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah 195.000.000,00
5.1.4. BELANJA HIBAH 7.052.000.000,00
5.1.4.05. Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta 6.952.000.000,00 5.1.4.05.01. Belanja Hibah Kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta... 6.952.000.000,00 5.1.4.06. Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan 100.000.000,00 5.1.4.06.01. Penghargaan kepada siswa/mahasiswa prestasi 100.000.000,00
5.1.5. BELANJA BANTUAN SOSIAL 1.698.839.750,00
5.1.5.01. Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan 1.641.239.750,00 5.1.5.01.01. Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan .... 1.641.239.750,00
5.1.5.05. Belanja Bantuan Onderstand 57.600.000,00
5.1.5.05.01. Belanja bantuan Ondestand 57.600.000,00
5.1.6. BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN 1.804.746.464,00 PEMERINTAHAN DESA
5.1.6.03. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 604.746.464,00 5.1.6.03.01. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan... 604.746.464,00
1 2 3
5.1.6.04. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten/Kota 1.200.000.000,00 5.1.6.04.01. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten/Kota …. 1.200.000.000,00
5.1.7. BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA 14.031.123.385,00
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA
5.1.7.03. Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa 13.581.142.921,00
5.1.7.03.01. Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa …… 13.581.142.921,00
5.1.7.05. Belanja Bantuan Partai Politik 449.980.464,00
5.1.7.05.01. Belanja Bantuan Partai Politik 449.980.464,00
5.1.8. BELANJA TIDAK TERDUGA 500.000.000,00
5.1.8.01. Belanja Tidak Terduga 500.000.000,00
5.1.8.01.01. Belanja Tidak Terduga 500.000.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 273.583.424.454,00
5.2.1. BELANJA PEGAWAI 30.132.234.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 16.883.875.000,00
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 16.017.840.000,00 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 87.855.000,00 5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 54.590.000,00
5.2.1.01.04. Honorarium Tim Penyusun RPJMD 1.350.000,00
5.2.1.01.05. Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan 722.240.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 11.666.659.000,00
5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 4.137.219.000,00 5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 7.311.960.000,00
5.2.1.02.04. Honorarium Tenaga Kerja 215.480.000,00
5.2.1.02.05. Honorarium Pengurus Organisasi 2.000.000,00
5.2.1.03. Uang Lembur 822.550.000,00
5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 666.943.000,00
5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 155.607.000,00
5.2.1.04. Honorarium Pengelolaan Dana Bos 8.100.000,00
5.2.1.04.01. Honorarium Pengelolaan Dana Bos. 8.100.000,00
5.2.1.05. Jasa Pihak ketiga (Masyarakat) 751.050.000,00
5.2.1.05.01. Pemberian Jasa Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 751.050.000,00
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 76.660.644.250,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 7.200.887.651,00
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 6.277.299.041,00
5.2.2.01.02. Belanja dokumen/ administrasi tender 12.000.000,00
5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 127.053.750,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 60.090.000,00 5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 181.289.860,00
5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 198.940.000,00
5.2.2.01.08. Belanja pengisian tabung gas 103.116.000,00
5.2.2.01.09. Belanja Pengisian Air Galon 288.000,00
5.2.2.01.11. Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya 240.811.000,00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 11.480.281.490,00
5.2.2.02.01. Belanja bahan baku bangunan 1.995.906.000,00
5.2.2.02.02. Belanja bahan/bibit tanaman 3.977.517.250,00
5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 1.978.056.040,00
5.2.2.02.05. Belanja bahan kimia 491.345.000,00
5.2.2.02.07. Bahan Perlengkapan lapangan 6.950.000,00
1 2 3
5.2.2.02.09. Belanja Piagam/Piala/sertifikat/uang pembinaan 48.980.700,00
5.2.2.02.11. Belanja Bahan/Material lainnya 348.776.500,00
5.2.2.02.12. Belanja Pakan Hewan 31.340.000,00
5.2.2.02.15. Belanja Bahan Percontohan/Praktek 3.000.000,00
5.2.2.02.16. Belanja Bahan Pengolahan Pupuk Organik 151.500.000,00
5.2.2.02.17. Belanja Bahan Perlengkapan Pameran 36.500.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 11.381.393.869,00
5.2.2.03.01. Belanja telepon 426.081.726,00
5.2.2.03.02. Belanja air 262.938.000,00
5.2.2.03.03. Belanja listrik 812.167.079,00
5.2.2.03.04. Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang 21.310.000,00
5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 267.287.200,00
5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 113.300.000,00
5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 18.545.000,00
5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi 3.300.000,00
5.2.2.03.09. Belanja Jasa Transaksi Keuangan 1.660.000,00
5.2.2.03.11. Belanja jasa administrasi pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan 5.700.000,00 Bermotor
5.2.2.03.12. Belanja Jasa Pengamanan Kantor 29.760.000,00
5.2.2.03.14. Belanja Pemeliharaan Kesehatan 5.586.586.000,00
5.2.2.03.15. Belanja Pelayanan Jasa Kesehatan 1.217.138.864,00
5.2.2.03.16. Belanja Jasa Perawatan / Perbaikan Peralatan Kantor 50.480.000,00
5.2.2.03.17. Belanja Jasa Media Elektronik 21.250.000,00
5.2.2.03.18. Belanja Retribusi Kebersihan 720.000,00
5.2.2.03.19. Belanja Paket Hadiah 614.900.000,00
5.2.2.03.20. Belanja Jasa KIR 8.950.000,00
5.2.2.03.21. Belanja Jasa Penerangan LPJU dan Taman 1.300.200.000,00
5.2.2.03.22. Belanja Jasa Perencanaan dan Pengawasan 36.000.000,00
5.2.2.03.23. Belanja Jasa Publikasi 198.000.000,00
5.2.2.03.24. Belanja Iuran TV Kabel 240.000,00
5.2.2.03.25. Belanja Jasa Cleaning Service 384.880.000,00
5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 549.074.000,00
5.2.2.04.01. Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2) 540.000.000,00
5.2.2.04.02. Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 9.074.000,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 2.965.635.774,00
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 520.672.500,00
5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 1.028.399.500,00
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 1.175.933.774,00
5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 227.294.000,00
5.2.2.05.07. Belanja Pencucian dan kebersihan Kendaraan 13.336.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.534.335.777,00
5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.644.462.475,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 793.107.802,00
5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (+ Cover) 96.765.500,00
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 536.080.000,00
5.2.2.07.01. Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas 83.000.000,00
5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 196.450.000,00
5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 38.750.000,00
1 2 3
5.2.2.07.05. Belanja Sewa Stand Untuk Pameran 210.880.000,00
5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.879.368.000,00
5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 382.585.000,00
5.2.2.08.03. Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 1.000.000,00
5.2.2.08.04. Belanja Operasional dan Pemeliharaan Sekolah 1.495.783.000,00
5.2.2.09. Belanja Sewa Alat Berat 30.600.000,00
5.2.2.09.01. Belanja sewa Eskavator 30.600.000,00
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 192.420.000,00
5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 31.250.000,00
5.2.2.10.02. Belanja sewa komputer dan printer 1.500.000,00
5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 135.730.000,00
5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System 18.940.000,00
5.2.2.10.09. Belanja Sewa Pemanfaatan Jaringan 5.000.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 9.929.471.299,00
5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 1.081.670.000,00
5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 1.652.742.000,00
5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 558.420.000,00
5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman Kegiatan 4.454.698.750,00
5.2.2.11.05. Belanja Makan dan Minum Hari Raya 340.000.000,00
5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Pasien 1.841.940.549,00
5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 1.015.937.000,00
5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 82.500.000,00
5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 909.437.000,00
5.2.2.12.05. Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 24.000.000,00
5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 54.750.000,00
5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 54.750.000,00
5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 398.135.000,00
5.2.2.14.02. Belanja pakaian adat daerah 5.000.000,00
5.2.2.14.03. Belanja pakaian batik tradisional 130.200.000,00
5.2.2.14.04. Belanja pakaian olahraga 132.960.000,00
5.2.2.14.05. Belanja pakaian paskibra 65.350.000,00
5.2.2.14.07. Belanja Pakaian Peserta 57.875.000,00
5.2.2.14.10. Belanja Pengadaan Pakaian Khusus Protokoler 6.750.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 13.632.020.790,00
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 4.450.413.000,00
5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 9.178.887.790,00
5.2.2.15.03. Belanja perjalanan dinas dalam kota 2.720.000,00
5.2.2.16. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 105.000.000,00
5.2.2.16.03. Belanja beasiswa tugas belajar S2 105.000.000,00
5.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 2.749.887.600,00 5.2.2.17.01. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 1.060.112.600,00
5.2.2.17.02. Belanja sosialisasi 471.975.000,00
5.2.2.17.03. Belanja Bimbingan Teknis 1.217.800.000,00
5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 4.249.875.000,00
5.2.2.20.01. Belanja Pemeliharaan Jalan 1.797.800.000,00
5.2.2.20.02. Belanja Pemeliharaan Jembatan 168.000.000,00
5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Gedung 210.114.500,00
5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Jaringan listrik 140.000.000,00
1 2 3
5.2.2.20.07. Belanja Pemeliharaan Jaringan Air Minum 2.440.000,00
5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan/Rumah Dinas 140.000.000,00 5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Alat Alat Rumah Tangga 10.000.000,00 5.2.2.20.10. Belanja Pemeliharaan komputer dan Jaringan 50.525.000,00
5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Alat Berat 435.000.000,00
5.2.2.20.13. Belanja Pemeliharaan Alat - alat Komunikasi 50.000.000,00
5.2.2.20.14. Belanja Pemeliharaan Alat - alat Studio 15.000.000,00
5.2.2.20.15. Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kedokteran 15.000.000,00 5.2.2.20.16. Belanja Pemeliharaan Alat-alat Laboratorium 5.200.000,00 5.2.2.20.17. Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit 355.500.000,00
5.2.2.20.19. Belanja Pemeliharaan Kontainer Sampah 68.000.000,00
5.2.2.20.20. Belanja Pemeliharaan LPJU 211.275.000,00
5.2.2.20.21. Belanja Pemeliharaan Taman 180.935.000,00
5.2.2.20.23 Belanja Pemeliharaan Terminal 110.000.000,00
5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 329.550.000,00
5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 96.500.000,00
5.2.2.21.03. Belanja Jasa Konsultansi Manajemen 30.000.000,00
5.2.2.21.05. Belanja Jasa Konsultan 203.050.000,00
5.2.2.22. Belanja Barang Dana Bos 7.761.000,00
5.2.2.22.01. Belanja Barang Dana Bos. 7.761.000,00
5.2.2.23. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 931.000.000,00 5.2.2.23.01. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat. 931.000.000,00
5.2.2.26. Belanja Barang Tanggap Darurat 500.000.000,00
5.2.2.26.01. Belanja Barang Tanggap Darurat Korban Bencana 500.000.000,00
5.2.2.27. Belanja Jasa Pihak Ketiga 4.007.180.000,00
5.2.2.27.01. Belanja Transportasi dan Akomodasi 1.459.025.000,00
5.2.2.27.02. Belanja Dokumentasi 196.042.000,00
5.2.2.27.03. Belanja Dekorasi 40.000.000,00
5.2.2.27.05. Belanja Jasa Survey 728.000.000,00
5.2.2.27.07. Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (Event Organizer) 1.131.203.000,00
5.2.2.27.08. Belanja Kegiatan Pelaksanaan Keagamaan 156.660.000,00
5.2.2.27.09. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 284.250.000,00
5.2.2.27.10. Belanja Jasa Tata Boga 12.000.000,00
5.2.3. BELANJA MODAL 166.790.546.204,00
5.2.3.01. Belanja Modal Pengadaan Tanah 11.300.000.000,00
5.2.3.01.01. Belanja modal Pengadaan tanah kantor 2.500.000.000,00
5.2.3.01.13. Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum terminal 75.000.000,00 5.2.3.01.15. Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum lapangan terbang perintis 8.000.000.000,00 5.2.3.01.26. Belanja modal Pengadaan tanah perkebunan 150.000.000,00 5.2.3.01.40. Belanja modal Pengadaan tanah dan Sertifikat Tanah 575.000.000,00
5.2.3.02. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat 2.860.787.610,00
5.2.3.02.02. Belanja modal Pengadaan buldozer 1.000.000.000,00
5.2.3.02.03. Belanja modal Pengadaan stoom wals 1.000.000.000,00
5.2.3.02.10. Belanja modal Pengadaan mesin genset 513.807.610,00
5.2.3.02.11. Belanja modal Pengadaan mesin pompa air 86.980.000,00
5.2.3.02.15. Belanja Modal Pengadaan Stone Crusher 250.000.000,00
5.2.3.02.16. Belanja Modal Pengadaan Tower Air 10.000.000,00
5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 6.246.935.800,00 5.2.3.03.03. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon 3.124.560.000,00
1 2 3
5.2.3.03.06. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor truck 1.145.575.800,00 5.2.3.03.09. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up 790.720.000,00 5.2.3.03.12. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor 1.186.080.000,00 5.2.3.09. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan 297.320.000,00 5.2.3.09.16. Belanja Modal Pengadaan Alat Penghancur Limbah 125.580.000,00 5.2.3.09.17. Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan Pakan Ternak 171.740.000,00
5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 370.733.500,00
5.2.3.10.01. Belanja modal Pengadaan mesin tik 24.650.000,00
5.2.3.10.02. Belanja modal Pengadaan mesin hitung 3.605.000,00
5.2.3.10.12. Belanja modal Pengadaan AC 70.000.000,00
5.2.3.10.13. Belanja modal Pengadaan LCD/Infocus dan Perlengkapannya 74.343.500,00
5.2.3.10.16. Belanja Modal Pengadaan Mesin Rumput 42.355.000,00
5.2.3.10.18. Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Organisasi 500.000,00 5.2.3.10.19. Belanja Modal Pengadaan Mesin Sidik Jari 24.000.000,00
5.2.3.10.21. Belanja Modal Pengadaan Papan Potensi 43.030.000,00
5.2.3.10.22. Belanja Modal Pengadaan Terali Jendela 8.250.000,00
5.2.3.10.23. Belanja Modal Pengadaan Mesin Fogging 80.000.000,00
5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 379.535.000,00
5.2.3.11.02. Belanja modal Pengadaan almari 154.785.000,00
5.2.3.11.03. Belanja modal Pengadaan brankas 58.500.000,00
5.2.3.11.04. Belanja modal Pengadaan filling kabinet 10.750.000,00
5.2.3.11.05. Belanja modal Pengadaan white board 2.400.000,00
5.2.3.11.08. Belanja Modal Pengadaan Gorden 127.250.000,00
5.2.3.11.09. Belanja Modal Pengadaan Bendera/Tiang/Tali 14.850.000,00
5.2.3.11.11. Belanja Modal Pengadaan Taplak Meja 3.000.000,00
5.2.3.11.12. Belanja Modal Facum Cleaner (Penghisap Debu) 8.000.000,00
5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 1.729.905.500,00
5.2.3.12.01. Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server 500.000.000,00
5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 411.505.500,00
5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book 648.755.000,00
5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 95.405.000,00
5.2.3.12.08. Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 4.380.000,00
5.2.3.12.09. Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, 13.360.000,00 keyboard, hardisk, speaker)
5.2.3.12.10. Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer 6.500.000,00 5.2.3.12.18. Belanja Modal Pengadaan Jaringan Sistem Informasi Keuangan Daerah 50.000.000,00
(SIPKD)
5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 1.413.936.800,00
5.2.3.13.01. Belanja modal Pengadaan meja kerja 137.540.000,00
5.2.3.13.02. Belanja modal Pengadaan meja rapat 47.110.000,00
5.2.3.13.03. Belanja modal Pengadaan meja makan 17.000.000,00
5.2.3.13.04. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 114.180.000,00
5.2.3.13.05. Belanja modal Pengadaan kursi rapat 152.910.000,00
5.2.3.13.07. Belanja modal Pengadaan tempat tidur 97.402.000,00
5.2.3.13.08. Belanja modal Pengadaan sofa 25.970.000,00
5.2.3.13.09. Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang 19.200.000,00
5.2.3.13.12. Belanja modal Pengadaan kursi tamu 25.349.000,00
5.2.3.13.15. Belanja modal pengadaan meubelair lainnya 605.580.000,00
5.2.3.13.16. Belanja Modal Pengadaan Objin Bed 168.695.800,00
1 2 3
5.2.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 308.318.301,00
5.2.3.14.01. Belanja modal Pengadaan tabung gas 3.150.000,00
5.2.3.14.02. Belanja modal Pengadaan kompor gas 11.300.000,00
5.2.3.14.03. Belanja modal Pengadaan lemari makan 3.500.000,00
5.2.3.14.04. Belanja modal Pengadaan dispenser 2.900.000,00
5.2.3.14.05. Belanja modal Pengadaan kulkas 212.000.000,00
5.2.3.14.06. Belanja modal Pengadaan rak piring 600.000,00
5.2.3.14.07. Belanja modal Pengadaan 74.868.301,00
piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau
5.2.3.15. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 3.300.000,00
5.2.3.15.02. Belanja modal Pengadaan jam dinding/meja 500.000,00
5.2.3.15.03. Belanja Modal Pengadaan Hiasan Dinding 2.800.000,00
5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 427.615.000,00
5.2.3.16.01. Belanja modal Pengadaan kamera 71.100.000,00
5.2.3.16.02. Belanja modal Pengadaan handycam 27.000.000,00
5.2.3.16.03. Belanja modal Pengadaan proyektor 23.000.000,00
5.2.3.16.04. Belanja modal Pengadaan televisi 20.200.000,00
5.2.3.16.05. Belanja modal Pengadaan tape recorder/VCD player/DVD player 1.000.000,00 5.2.3.16.06. Belanja modal Pengadaan microphone/wireless/pengeras suara lainnya 15.960.000,00
5.2.3.16.07. Belanja modal Pengadaan sound system 179.830.000,00
5.2.3.16.08. Belanja modal Pengadaan Closed Circuit Television (CCTV) 74.525.000,00
5.2.3.16.99. Alat Studio Lainnya 15.000.000,00
5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 126.540.000,00
5.2.3.17.01. Belanja modal Pengadaan telepon 28.450.000,00
5.2.3.17.02. Belanja modal Pengadaan faximili 17.400.000,00
5.2.3.17.04. Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie) 57.750.000,00 5.2.3.17.10. Belanja Modal Pengadaan Media Pengumuman 10.440.000,00 5.2.3.17.14 Belanja Modal Pengadaan Radio Komunikasi dan Perlengkapannya 12.500.000,00
5.2.3.18. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur 917.230.800,00
5.2.3.18.01. Belanja modal Pengadaan timbangan 35.800.000,00
5.2.3.18.04. Belanja modal Pengadaan alat GPS 47.500.000,00
5.2.3.18.05. Belanja modal Pengadaan kompas/peralatan navigasi 8.000.000,00 5.2.3.18.15. Belanja Modal pengadaan Alat Standar Laboratorium Metrologi 825.930.800,00 5.2.3.19. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 1.929.962.500,00 5.2.3.19.01. Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum 260.100.000,00 5.2.3.19.02. Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran gigi 2.356.500,00 5.2.3.19.04. Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran mata 155.500.000,00 5.2.3.19.07. Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran kebidanan dan penyakit 369.162.000,00
kandungan
5.2.3.19.12. Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran hewan 178.322.000,00 5.2.3.19.13. Belanja modal Pengadaan alat-alat farmasi 480.000.000,00 5.2.3.19.15. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Edukasi KB 159.794.000,00
5.2.3.19.16. Belanja Modal Pengadaan IUD KIT 324.728.000,00
5.2.3.20. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 163.863.000,00 5.2.3.20.05. Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium peternakan 163.863.000,00 5.2.3.21. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 42.650.530.500,00 5.2.3.21.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 42.650.530.500,00 5.2.3.23. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 8.904.866.313,00 5.2.3.23.05. Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi 3.390.687.450,00 5.2.3.23.06. Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum 3.615.076.863,00
1 2 3
5.2.3.23.10. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pembangunan Drainase 37.670.000,00
5.2.3.23.12. Belanja Modal Penanganan Abrasi 156.150.000,00
5.2.3.23.13. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Embung 225.000.000,00 5.2.3.23.14. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sanitasi 835.482.000,00 5.2.3.23.15. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Plat Bantaran Sungai 644.800.000,00 5.2.3.24. Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota 225.000.000,00 5.2.3.24.01. Belanja modal Pengadaan lampu hias jalan 50.000.000,00 5.2.3.24.04. Belanja modal Pengadaan lampu PJU dan kelengkapannya 175.000.000,00 5.2.3.25. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 716.112.090,00 5.2.3.25.01. Belanja modal Pengadaan instalasi listrik 713.112.090,00
5.2.3.25.02. Belanja modal Pengadaan instalasi telepon 3.000.000,00
5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 84.872.861.490,00 5.2.3.26.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 5.498.250.000,00 5.2.3.26.03. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah dinas 4.077.550.440,00 5.2.3.26.04. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang 187.393.200,00 5.2.3.26.05. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian bangunan bersejarah 400.000.000,00 5.2.3.26.06. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian bangunan monumen 2.650.000.000,00 5.2.3.26.08. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung rumah sakit 2.311.350.000,00 5.2.3.26.09. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung puskesmas 2.504.655.320,00 5.2.3.26.13. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung sekolah 64.489.984.020,00
dasar/sederajat
5.2.3.26.21. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung terminal 119.000.000,00 5.2.3.26.25. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung pusat 1.741.096.000,00
perdagangan
5.2.3.26.26. Belanja modal Pengadaan konstruksi taman 668.582.510,00 5.2.3.26.30. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung 150.000.000,00
perhotelan/Gedung Pertemuan
5.2.3.26.39. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pintu Gerbang/ Gapura 75.000.000,00
5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 77.722.000,00
5.2.3.27.13. Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum 53.422.000,00 5.2.3.27.21. Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan 24.300.000,00 5.2.3.29. Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman 50.000.000,00
5.2.3.29.03. Belanja modal Pengadaan tanaman 50.000.000,00
5.2.3.30. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan 272.420.000,00 5.2.3.30.17. Belanja Modal Pengadaan Rambu-rambu Lalulintas 272.420.000,00 5.2.3.32. Belanja Modal Pengadaan Alat Konstruksi/ Pertukangan 34.300.000,00 5.2.3.32.01. Belanja Modal Pengadaan Alat Konstruksi/ Pertukangan 34.300.000,00 5.2.3.33. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga 510.750.000,00 5.2.3.33.01. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga 510.750.000,00
619.859.639.120,00 JUMLAH BELANJA
(27.146.919.313,00) SURPLUS/(DEFISIT)
1 2 3
6. PEMBIAYAAN DAERAH 27.146.919.313,00
6.1. Penerimaan Pembiayaan Daerah 30.243.955.100,00
6.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya 21.900.900.000,00 6.1.1.04. Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya 21.900.900.000,00 6.1.1.04.13. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 21.900.900.000,00
6.1.6. Penerimaan piutang daerah 8.343.055.100,00
6.1.6.01. Penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah 8.343.055.100,00 6.1.6.01.03. Penerimaan piutang daerah dari lain-lain pendapatan yang sah 8.343.055.100,00
30.243.955.100,00 JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
6.2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah 3.097.035.787,00
6.2.2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 2.000.000.000,00
6.2.2.01. Badan usaha milik pemerintah (BUMN) 2.000.000.000,00
6.2.2.01.01. Penyertaan Modal kepada BANK PEMBANGUNAN SUL - SEL 2.000.000.000,00
6.2.3. Pembayaran Pokok Utang 1.097.035.787,00
6.2.3.03. Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Lembaga Keuangan 1.097.035.787,00 Bank
6.2.3.03.01. Belanja Pokok Utang 1.097.035.787,00
3.097.035.787,00 JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN
27.146.919.313,00 PEMBIAYAAN NETO
6.3 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) -
THEOFILUS ALLORERUNG
