RENCANA KERJA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( RKA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
URUSAN PEMERINTAHAN
:
2 . 05
Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
ORGANISASI
:
2 . 05 . 01
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
SUB UNIT ORGANISASI
:
2 . 05 . 01 . 06
BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI HASIL
PERIKANAN
Pengguna Anggaran
KEPALA BALAI
19641223 199002 2002
Ir.HERNY KORAH
:
:
:
:
c. Jabatan
b. NIP
a. Nama
KODE
NAMA FORMULIR
RKA - SKPD
Ringkasan
Anggaran
Pendapatan,
Belanja
dan
Pembiayaan
Satuan
Kerja
Perangkat Daerah
RKA - SKPD 1
Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.1
Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.2
Rekapitulasi
Anggaran
Belanja
Langsung
Menurut
Program
dan
Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.2.1
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 3.1
Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah
Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Formulir
RKA SKPD
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Tahun Anggaran : 2014PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
Urusan Pemerintahan : 2 . 05 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan Organisasi : 2 . 05 . 01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Sub Unit Organisasi : 2 . 05 . 01 . 06 BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI HASIL PERIKANAN RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 PENDAPATAN 420.000.000,00
4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 420.000.000,00
4 . 1 . 2 Retribusi Daerah 420.000.000,00
5 BELANJA 1.319.036.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.319.036.000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48.600.000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.145.536.000,00
5 . 2 . 3 Belanja Modal 124.900.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (899.036.000,00) MANADO, 14 Maret 2014 KEPALA BALAI Ir.HERNY KORAH NIP. 19641223 199002 2002
Tahun Anggaran : 2014
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARAUrusan Pemerintahan : 2 . 05 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
Organisasi : 2 . 05 . 01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Sub Unit Organisasi : 2 . 05 . 01 . 06 BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI HASIL PERIKANAN
RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Tarif / Harga Volume URAIAN Satuan 1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) PENDAPATAN 4 420.000.000,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH
4 . 1 420.000.000,00
4 . 1 . 2 Retribusi Daerah 420.000.000,00
4 . 1 . 2 . 02 Retribusi Jasa Usaha 420.000.000,00
4 . 1 . 2 . 02 . 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 420.000.000,00 1.00 420.000.000 420.000.000,00
-Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA
NIP. 19641223 199002 2002 MANADO, 14 Maret 2014 KEPALA BALAI Ir.HERNY KORAH Keterangan : - Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan
TIM ASISTENSI TANDA TANGAN JABATAN NIP N A M A No.
ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005
1 SEKRETARIS BPKBMD
RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001
2 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN
DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002
3 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN
DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001
4 KABAG TATA LAKSANA
SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007
5 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001
6 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004
7 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT
Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001
8 KASUBID KEUANGAN, INVESTASI
Tahun Anggaran : 2014
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARAUrusan Pemerintahan : 2 . 05 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
Organisasi : 2 . 05 . 01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Sub Unit Organisasi : 2 . 05 . 01 . 06 BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI HASIL PERIKANAN
RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7
-RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 NIP . 19641223 199002 2002 MANADO, 14 Maret 2014 Keterangan : - Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan KEPALA BALAI
Ir.HERNY KORAH
TIM ASISTENSI
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005
1 SEKRETARIS BPKBMD
RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001
2 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN
DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002
3 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN
DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001
4 KABAG TATA LAKSANA
SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007
5 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001
6 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004
7 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT
Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001
8 KASUBID KEUANGAN, INVESTASI
Tahun Anggaran : 2014
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARAUrusan Pemerintahan : 2 . 05 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
Organisasi : 2 . 05 . 01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Sub Unit Organisasi : 2 . 05 . 01 . 06 BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI HASIL PERIKANAN
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 48.600.000,00 268.233.000,00 0,00 316.833.000,00 0,00
2.05 . 2.05.1 . 01
231.018.000,00 0,00 0,00 231.018.000,00 0,00
BPSHP Bitung Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum
2.05 . 2.05.1 . 01 . 01
60.880.000,00 0,00 30.600.000,00 30.280.000,00 0,00
BPSHP Bitung Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Keuangan 2.05 . 2.05.1 . 01 . 02
24.935.000,00 0,00 18.000.000,00 6.935.000,00 0,00
BPSHP Bitung Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Barang/Jasa 2.05 . 2.05.1 . 01 . 03
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 210.512.500,00 117.400.000,00 327.912.500,00 0,00 2.05 . 2.05.1 . 02 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 BPSHP Bitung Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2.05 . 2.05.1 . 02 . 07
107.400.000,00 0,00 0,00 0,00 107.400.000,00
BPSHP Bitung Pengadaan peralatan gedung kantor
2.05 . 2.05.1 . 02 . 09 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kantor BPSHP Pengadaan mebeleur 2.05 . 2.05.1 . 02 . 10 93.736.000,00 0,00 0,00 93.736.000,00 0,00 BPSHP Bitung Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 2.05 . 2.05.1 . 02 . 24
6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00
BPSHP Bitung Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor 2.05 . 2.05.1 . 02 . 26
80.776.500,00 0,00 0,00 80.776.500,00 0,00
BPSHP Bitung Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
2.05 . 2.05.1 . 02 . 28
30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00
Kantor BPSHP Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 46.828.625,00 0,00 0,00 46.828.625,00 0,00 BPSHP Bitung Sosialisasi Teknik Penerbitan Health Certificate
2.05 . 2.05.1 . 26 . 03
21.600.000,00 0,00 0,00 21.600.000,00 0,00
BPSHP Bitung Sosialisasi Verifikasi Metode Uji UPI dan Kompetensi
Analisis 2.05 . 2.05.1 . 26 . 04 10.700.000,00 0,00 0,00 10.700.000,00 0,00 BPSHP Bitung Uji Profisiensi 2.05 . 2.05.1 . 26 . 07 10.775.000,00 0,00 0,00 10.775.000,00 0,00
Sosialisasi Peraturan Prosedur Health Certificate 2.05 . 2.05.1 . 26 . 08
10.275.000,00 0,00 0,00 10.275.000,00 0,00
Forum Group Diskusi Penigkatan Pencatatan Data Eksport di Sulawesi Utara
2.05 . 2.05.1 . 26 . 09
468.000.000,00 0,00 0,00 468.000.000,00 0,00
Laboratorium Pengujian Pengujian Mutu dan Nilai Tambah Hasil Perikanan
2.05 . 2.05.1 . 26 . 10
Program Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
0,00 54.570.000,00 0,00 54.570.000,00 0,00 2.05 . 2.05.1 . 27
8.570.000,00 0,00 0,00 8.570.000,00 0,00
Kaji Ulang Management 2.05 . 2.05.1 . 27 . 02 46.000.000,00 0,00 0,00 46.000.000,00 0,00 Kantor BPSHP Akreditasi Laboratorium 2.05 . 2.05.1 . 27 . 03
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (LANJUTAN)
0,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 2.05 . 2.05.1 . 31
7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (LANJUTAN) 2.05 . 2.05.1 . 31 . 01 48.600.000,00 1.145.536.000,00 124.900.000,00 1.319.036.000,00 0,00 Jumlah NIP . 19641223 199002 2002 MANADO, 14 Maret 2014 KEPALA BALAI Ir.HERNY KORAH