PENGUKURAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2019
DINAS K E P E N D U D U K A N DAN PENCATATAN SIPIL
NO. P R O G R A M INDIKATOR P R O G R A M T A R G E T R E A L I S A S I K I N E R J A PADA TRIWULAN R E A L I S A S I CAPAIAN K I N E R J A TAHUN 2019 TINGKAT CAPAIAN K I N E R J A TAHUN 2019 NO. P R O G R A M INDIKATOR P R O G R A M T A R G E T 1 II II III III I V R E A L I S A S I CAPAIAN K I N E R J A TAHUN 2019 TINGKAT CAPAIAN K I N E R J A TAHUN 2019
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pelayanan
administrasi perkantoran
582 137 174 184 87 582 100
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur
80 39 16 15 10 80 100
3 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Manusia
Persentase pemenuhan kebutuhan SDM bagi operator Kecamatan dan DInas Dukcapil
40 0 0 40 0 40 100
4 Penataan Administrasi Kependudukan Persentase tercapainya penataan
administrasi kependudukan
41 12 11 10 8 41 100
NO. P R O G R A M ANGGARAN S U M B E R
DANA
R E A L I S A S I KEUANGAN PADA TRIWULAN R E A L I S A S I
CAPAIAN K E U A N G A N TA. 2019 TINGKAT R E A L I S A S I K E U A N G A N TH 2019 NO. P R O G R A M ANGGARAN S U M B E R DANA 1 II III tv R E A L I S A S I CAPAIAN K E U A N G A N TA. 2019 TINGKAT R E A L I S A S I K E U A N G A N TH 2019
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran 549.326.000 APBDP 69.891.470 124.463.528 179.275.768 137.329.024 510.959.790 93,02
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
2.592.881.000 APBDP 8.700.000 362.444.800 14.489.000 1.903.766.352 2.289.400.152 88.30
3 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Manusia
24.000.000 A P B D P 1.308.000 14.656.850 15.964.850 66,52
P R O G R A M PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
NO. KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN T A R G E T
R E A L I S A S I K I N E R J A PADA TRIWULAN R E A L I S A S I p A D A I A M K I N E R J A TAHUN 9 n i Q TINGKAT P A D A I A M l ^ A r A l A W K I N E R J A TAHUN
NO. KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN T A R G E T
1 II III IV R E A L I S A S I p A D A I A M K I N E R J A TAHUN 9 n i Q TINGKAT P A D A I A M l ^ A r A l A W K I N E R J A TAHUN
1 Penyediaan J a s a Surat menyurat. jumlah dokumen surat masuk dan
keluar kependudukan dan surat
184 46 46 50 42 184 100
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
jumlah langganan air, listrik, internet
12 3 3 3 3 12 100
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan jumlah tenaga kontrak dan THL 6 0 0 6 0 6 100
4 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah dan jenis peralatan
kebersihan kantor yang tersedia
17 0 0 17 0 17 100
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor. jumlah ATK yang tersedia 39 0 39 0 0 39 100
6 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia
2 1 1 0 0 2 100
7 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah komponen instalasi listrrk/penerangan bangunan kantor yang tersedia
14 4 10 0 0 14 100
8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
jumlah bacaan yang tersedia 3 3 0 0 0 3 100
9 Penyediaan bahan logistik jumlah bbm yang tersedia 150 37 37 40 36 150 100
10 Penyediaan Makanan dan MInuman. jumlah makan dan minum 45 11 11 20 3 45 100
11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
jumlah perjalanan dinas luar daerah
25 10 6 6 3 25 100
12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dalam Daerah
jumlah perjalanan dinas dalam daerah
85 22 21 42 0 85 100
NO. KEGIATAN ANGGARAN S U M B E R
DANA
R E A L I S A S I KEUANGAN PADA TRIWULAN R E A L I S A S I
CAPAIAN KEUANGAN TA. 2019 TINGKAT R E A L I S A S I K E U A N G A N TH 2019
NO. KEGIATAN ANGGARAN S U M B E R
DANA 1 II III IV R E A L I S A S I CAPAIAN KEUANGAN TA. 2019 TINGKAT R E A L I S A S I K E U A N G A N TH 2019
1 Penyediaan Jasa Surat-menyurat. 20.000.000 APBDP 855.000 2.349.300 1.905.000 3.037.500 8.146.800 40 73
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
200.000.000 APBDP 48.000.000 83.432.500 67.650.000 199.082.500 99.54
3 Penyediaan J a s a Administrasi Keuangan 59.100.000 APBDP 6.854.952 10.282.428 9.212.668 26.781.924 53.131.972 89,90
4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 15.000.000 APBDP 1.980.000 5.949.000 6.610.100 14.539.100 96.93
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor. 30.000.000 APBDP 27.830.600 1.350.000 29.180.600 97.27
6 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.000,000 A P B D P - - 6.692.100 - 6.692.100 95,60
8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
4.000.000 A P B C ^ 514.000 771.000 771.000 1.028.000 3,084.000 77,10
9 Penyediaan bahan logistik 1.500.000 A P B D P 300.000 350.000 850.000 1.500.000 100.00
10 Penyediaan Makanan dan Minuman. 72.000.000 A P B D P 11.698.000 12.259.500 13.053.500 19.103.250 AAA O K n
11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
80.000,000 A P B D P 42.187.518 9.080.200 24.043.000 4.568.250 79.878.968 99,85
12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dalam Daerah
45.000.000 APBDP 4.852.000 10.360.500 27.367.000 1.825.000 44,404.500 98,68
P R O G R A M PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
NO. K E G I A T A N INDIKATOR KEGIATAN T A R G E T
REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN R E A L I S A S I
CAPAIAN K I N E R J A TAHUN 2019 T I N G K A T C A P A I A N K I N E R J A TAHUN 2019
NO. K E G I A T A N INDIKATOR KEGIATAN T A R G E T
1 II III IV R E A L I S A S I CAPAIAN K I N E R J A TAHUN 2019 T I N G K A T C A P A I A N K I N E R J A TAHUN 2019
1 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional jumlah mobil pelayanan adminduk
keliling
1 0 1 0 0 1 100
2 Pengadaan peralatan gedung kantor jumlah dan jenis peralatan gedung
kantor yang diadakan
19 19 0 0 0 19 100
3 Pemeliharaan ruttn/berkala kendaraan
dinas/operasional
jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara
30 10 5 10 5 30 100
4 Pemeliharaan rutin/berkaia peralatan
gedung kantor
jumlah dan jenis perawatan peralatan kantor yang dipelihara
30 10 10 5 5 30 100
5 Fasilitasi Pindahan Kantor terwujudnya penataan ruang
kantor baru Disdukcapil
1 0 0 0 1 1 100
NO. K E G I A T A N ANGGARAN S U M B E R
DANA
REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN R E A L I S A S I
CAPAIAN KEUANGAN TA. 2019 T I N G K A T R E A L I S A S I K E U A N G A N TH 2019 NO. K E G I A T A N ANGGARAN S U M B E R DANA 1 II III IV R E A L I S A S I CAPAIAN KEUANGAN TA. 2019 T I N G K A T R E A L I S A S I K E U A N G A N TH 2019
1 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional 678.231D00 APBDP 621.935.250 621.935.250 91,70
2 Pengadaan peralatan gedung kantor 1.602.650,000 APBDP 354.605.300 1.087.303.502 1.441,908.802 89.97
3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
51.000.000 APBDP 6.900.000 69.500 11.789.000 26.391.000 45.149.500 88,53
4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
25.000.000 APBDP 1.800.000 7.770.000 2.700.000 8.335.000 20.605.000 82.42
P R O G R A M PENINGKATAN K A P A S I T A S S U M B E R DAYA A P A R A T U R
NO. KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN T A R G E T
REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN R E A L I S A S I
CAPAIAN K I N E R J A TAHUN 2019 TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019
NO. KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN T A R G E T
1 II III IV R E A L I S A S I CAPAIAN K I N E R J A TAHUN 2019 TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019
1 Peningkatan kapasitas sumber daya
manusia
jumlah peserta peiatihan 40 0 0 40 0 40 100
NO. KEGIATAN ANGGARAN S U M B E R
DANA
R E A L I S A S I KEUANGAN PADA TRIWULAN R E A L I S A S I
CAPAIAN KEUANGAN TA. 2019 TINGKAT R E A L I S A S I KEUANGAN TH 2019
NO. KEGIATAN ANGGARAN S U M B E R
DANA 1 II III IV R E A L I S A S I CAPAIAN KEUANGAN TA. 2019 TINGKAT R E A L I S A S I KEUANGAN TH 2019
1 Peningkatan kapasitas sumber daya
manusia
24.000.000 APBDP 1.308.000 14.656.850 15.964.850 66,52
P R O G R A M PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
NO. K E G I A T A N INDIKATOR KEGIATAN T A R G E T
R E A L I S A S I KINERJA PADA TRIWULAN R E A L I S A S I
CAPAIAN K I N E R J A TAHUN 2019 TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019
NO. K E G I A T A N INDIKATOR KEGIATAN T A R G E T
1 II III IV R E A L I S A S I CAPAIAN K I N E R J A TAHUN 2019 TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019
1 implementasi sistem adminidtrasi
kependudukan
jumlah dan Jenis penerbltan dokumen kependudukan
12 3 3 3 3 12 100
2 Koordinasi pelaksanaan kebijakan
kependudukan
jumlah perjalanan dinas & honor tim utk verifikasi ktp-el calon jamaah haji
2 2 0 0 0 2 100
3 Peningkatan pelayanan publik dalam
bidang kependudukan dan catatan sipil
jumlah dan jenis penerbltan dokumen capil
12 3 3 3 3 12 100
4 Penataan arsip kependudukan jumlah dokumen arsip akte
pencatatan sipil
1 1 0 0 0 1 100
5 Penyusunan laporan tnformasi
kependudukan
jumlah buku dan CO laporan proftl kependudukan
2 0 2 0 0 2 100
6 Pengembangan sistem administrasi
kependudukan terpadu (DAK Non Fisik)
jumlah dan jenis penerbltan dokumen kependudukan (dafduk
NO. KEGIATAN ANGGARAN S U M B E R DANA
REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN R E A L I S A S I
CAPAIAN K E U A N G A N TA. 2 o r TINGKAT R E A L I S A S I K E U A N G A N TH 2019
NO. KEGIATAN ANGGARAN S U M B E R
DANA 1 II III IV R E A L I S A S I CAPAIAN K E U A N G A N TA. 2 o r TINGKAT R E A L I S A S I K E U A N G A N TH 2019
1 Implementasi sistem adminidtrasi
kependudukan
932.524.000 APBDP 41.066.605 303.189.117 58.397.738 462.611.849 865.265.309 92,79
2 Koordinasi pelaksanaan kebijakan
kependudukan
41,000.000 APBDP 2.635.000 15.982.500 16.875.500 4.293.862 39.786.862 97.04
3 Peningkatan pelayanan publik dalam
bidang kependudukan dan catatan sipil
116.000.000 APBDP 8.675.530 26.023.095 14.513.295 60.455.540 109.667.460 94.54
4 Penataan arsip kependudukan 100.000.000 APBDP 11.387.980 13.036.470 13.036.470 54.231.960 91.692.880 91,69
b Penyusunan laporan informasi
kependudukan
1 *i nnn nnn
1 D.UUU.UUU 2.098.700 9.664.000
11 7R9 7 n n 7fl 4 9
6 Pengembangan sistem administrasi
kependudukan terpadu (DAK Non Fisik)
2.794.165.000 DAK 75.955.030 144.010.700 1.952.642.403 394.950.691 2.567.558.824 91.89
