URAIAN JUMLAH ANGGARAN NOMOR URUT REALISASI SISA ANGGARAN
SKPD BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014
PROGNOSIS KET. (Dalam Rupiah) 5 3 2 1 4 6 7 5. BELANJA 7.206.227.000,00 6.275.033.301,00 931.193.699,00 931.193.699,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.614.003.000,00 2.500.756.846,00 113.246.154,00 113.246.154,00
5.1.1. Belanja Pegawai 2.614.003.000,00 2.500.756.846,00 113.246.154,00 113.246.154,00
5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 1.630.118.000,00 1.594.541.846,00 35.576.154,00 35.576.154,00 5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 983.885.000,00 906.215.000,00 77.670.000,00 77.670.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 4.592.224.000,00 3.774.276.455,00 817.947.545,00 817.947.545,00
5.2.1. Belanja Pegawai 3.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 3.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.261.732.000,00 3.464.001.955,00 797.730.045,00 797.730.045,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 350.791.000,00 297.444.000,00 53.347.000,00 53.347.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.378.425.000,00 1.156.450.105,00 221.974.895,00 221.974.895,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 212.659.000,00 157.319.400,00 55.339.600,00 55.339.600,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 91.709.500,00 81.357.750,00 10.351.750,00 10.351.750,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 67.000.000,00 45.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00
5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 0,00
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 79.000.000,00 64.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Kantor
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 639.327.500,00 484.292.500,00 155.035.000,00 155.035.000,00 5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 84.600.000,00 81.374.000,00 3.226.000,00 3.226.000,00 5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 325.415.000,00 312.915.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 32.300.000,00 32.300.000,00 0,00 0,00
5 3
2
1 4 6 7
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 723.650.000,00 491.896.650,00 231.753.350,00 231.753.350,00 5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan 40.000.000,00 38.943.000,00 1.057.000,00 1.057.000,00
Bimbingan Teknis PNS
5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 217.855.000,00 201.709.550,00 16.145.450,00 16.145.450,00
5.2.3. Belanja Modal 327.492.000,00 309.274.500,00 18.217.500,00 18.217.500,00
5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 18.300.000,00 18.290.000,00 10.000,00 10.000,00 5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 21.292.000,00 15.291.500,00 6.000.500,00 6.000.500,00 5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 72.500.000,00 72.268.900,00 231.100,00 231.100,00 5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Meubelair 91.000.000,00 80.987.500,00 10.012.500,00 10.012.500,00 5.2.3.15. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan 400.000,00 0,00 400.000,00 400.000,00
Rumah Tangga
5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 25.000.000,00 24.680.700,00 319.300,00 319.300,00 5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 99.000.000,00 97.755.900,00 1.244.100,00 1.244.100,00
7.206.227.000,00 6.275.033.301,00 931.193.699,00 931.193.699,00
JUMLAH BELANJA
(7.206.227.000,00) (6.275.033.301,00) (931.193.699,00) (931.193.699,00)
URAIAN JUMLAH ANGGARAN NOMOR URUT REALISASI SISA ANGGARAN
SKPD DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014
PROGNOSIS KET. (Dalam Rupiah) 5 3 2 1 4 6 7 5. BELANJA 17.723.903.500,00 15.597.292.128,00 2.126.611.372,00 2.126.611.372,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.801.021.500,00 3.622.698.991,00 178.322.509,00 178.322.509,00
5.1.1. Belanja Pegawai 3.801.021.500,00 3.622.698.991,00 178.322.509,00 178.322.509,00
5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 2.492.431.500,00 2.395.778.991,00 96.652.509,00 96.652.509,00 5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 1.308.590.000,00 1.226.920.000,00 81.670.000,00 81.670.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 13.922.882.000,00 11.974.593.137,00 1.948.288.863,00 1.948.288.863,00
5.2.1. Belanja Pegawai 23.400.000,00 20.200.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 0,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 9.600.000,00 6.400.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00
5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 11.251.282.000,00 9.624.828.637,00 1.626.453.363,00 1.626.453.363,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 763.686.000,00 616.574.250,00 147.111.750,00 147.111.750,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 6.152.484.000,00 5.474.827.588,00 677.656.412,00 677.656.412,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 651.072.000,00 379.970.551,00 271.101.449,00 271.101.449,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 258.595.000,00 236.279.300,00 22.315.700,00 22.315.700,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 236.200.000,00 145.763.637,00 90.436.363,00 90.436.363,00 5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 562.800.000,00 522.932.702,00 39.867.298,00 39.867.298,00
Kantor
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 510.345.000,00 351.912.500,00 158.432.500,00 158.432.500,00 5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 147.200.000,00 146.750.000,00 450.000,00 450.000,00 5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 60.000.000,00 48.270.000,00 11.730.000,00 11.730.000,00
5 3
2
1 4 6 7
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 935.500.000,00 781.826.400,00 153.673.600,00 153.673.600,00 5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan 20.000.000,00 19.305.800,00 694.200,00 694.200,00
Bimbingan Teknis PNS
5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 947.400.000,00 894.415.909,00 52.984.091,00 52.984.091,00
5.2.3. Belanja Modal 2.648.200.000,00 2.329.564.500,00 318.635.500,00 318.635.500,00
5.2.3.08. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 258.000.000,00 239.094.000,00 18.906.000,00 18.906.000,00 5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 242.000.000,00 200.842.500,00 41.157.500,00 41.157.500,00 5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 685.700.000,00 613.105.000,00 72.595.000,00 72.595.000,00 5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Meubelair 419.250.000,00 315.950.000,00 103.300.000,00 103.300.000,00 5.2.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 14.100.000,00 9.850.000,00 4.250.000,00 4.250.000,00 5.2.3.15. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan 71.000.000,00 51.900.000,00 19.100.000,00 19.100.000,00
Rumah Tangga
5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 253.900.000,00 238.241.000,00 15.659.000,00 15.659.000,00 5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 315.850.000,00 288.650.000,00 27.200.000,00 27.200.000,00 5.2.3.25. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan 198.000.000,00 196.552.000,00 1.448.000,00 1.448.000,00
Telepon
5.2.3.28. Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak 167.400.000,00 160.630.000,00 6.770.000,00 6.770.000,00 Kesenian, Kebudayaan
5.2.3.30. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat 18.000.000,00 9.750.000,00 8.250.000,00 8.250.000,00 Persenjataan / Keamanan
17.723.903.500,00 15.597.292.128,00 2.126.611.372,00 2.126.611.372,00
JUMLAH BELANJA
(17.723.903.500,00) (15.597.292.128,00) (2.126.611.372,00) (2.126.611.372,00)
URAIAN JUMLAH ANGGARAN NOMOR URUT REALISASI SISA ANGGARAN
SKPD DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014
PROGNOSIS KET. (Dalam Rupiah) 5 3 2 1 4 6 7 5. BELANJA 6.230.624.500,00 5.761.651.649,00 468.972.851,00 468.972.851,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.617.995.100,00 2.530.155.182,00 87.839.918,00 87.839.918,00
5.1.1. Belanja Pegawai 2.617.995.100,00 2.530.155.182,00 87.839.918,00 87.839.918,00
5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 1.701.305.100,00 1.659.140.182,00 42.164.918,00 42.164.918,00 5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 916.690.000,00 871.015.000,00 45.675.000,00 45.675.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 3.612.629.400,00 3.231.496.467,00 381.132.933,00 381.132.933,00
5.2.1. Belanja Pegawai 31.721.000,00 25.840.000,00 5.881.000,00 5.881.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 6.900.000,00 1.500.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 24.821.000,00 24.340.000,00 481.000,00 481.000,00
5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 3.420.308.400,00 3.048.187.467,00 372.120.933,00 372.120.933,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 213.788.900,00 204.475.500,00 9.313.400,00 9.313.400,00 5.2.2.02. Belanja Bahan / Material 29.500.000,00 24.800.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.204.614.000,00 1.058.816.283,00 145.797.717,00 145.797.717,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 322.752.000,00 247.403.500,00 75.348.500,00 75.348.500,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 87.863.500,00 81.333.500,00 6.530.000,00 6.530.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 288.700.000,00 269.768.184,00 18.931.816,00 18.931.816,00
5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 0,00
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 75.027.500,00 74.215.000,00 812.500,00 812.500,00 Kantor
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 312.962.500,00 286.475.000,00 26.487.500,00 26.487.500,00 5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 52.500.000,00 52.500.000,00 0,00 0,00
5 3
2
1 4 6 7
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 417.600.000,00 339.729.200,00 77.870.800,00 77.870.800,00 5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan 30.000.000,00 29.577.300,00 422.700,00 422.700,00
Bimbingan Teknis PNS
5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 290.000.000,00 284.094.000,00 5.906.000,00 5.906.000,00 5.2.2.27. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / 56.000.000,00 56.000.000,00 0,00 0,00
Masyarakat
5.2.3. Belanja Modal 160.600.000,00 157.469.000,00 3.131.000,00 3.131.000,00
5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 18.500.000,00 16.450.000,00 2.050.000,00 2.050.000,00 5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 41.600.000,00 40.944.000,00 656.000,00 656.000,00 5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 34.800.000,00 34.575.000,00 225.000,00 225.000,00 5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Meubelair 38.000.000,00 37.800.000,00 200.000,00 200.000,00 5.2.3.15. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan 11.700.000,00 11.700.000,00 0,00 0,00
Rumah Tangga
5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00
6.230.624.500,00 5.761.651.649,00 468.972.851,00 468.972.851,00
JUMLAH BELANJA
(6.230.624.500,00) (5.761.651.649,00) (468.972.851,00) (468.972.851,00)
URAIAN JUMLAH ANGGARAN NOMOR URUT REALISASI SISA ANGGARAN
SKPD DINAS PARIWISATA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014
PROGNOSIS KET. (Dalam Rupiah) 5 3 2 1 4 6 7 5. BELANJA 9.526.490.350,00 8.529.681.772,00 996.808.578,00 996.808.578,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.541.750.700,00 3.459.944.337,00 81.806.363,00 81.806.363,00
5.1.1. Belanja Pegawai 3.541.750.700,00 3.459.944.337,00 81.806.363,00 81.806.363,00
5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 2.365.810.700,00 2.310.744.337,00 55.066.363,00 55.066.363,00 5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 1.175.940.000,00 1.149.200.000,00 26.740.000,00 26.740.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 5.984.739.650,00 5.069.737.435,00 915.002.215,00 915.002.215,00
5.2.1. Belanja Pegawai 117.900.000,00 103.152.000,00 14.748.000,00 14.748.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 3.000.000,00 2.500.000,00 500.000,00 500.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 114.900.000,00 100.652.000,00 14.248.000,00 14.248.000,00
5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 5.645.539.650,00 4.763.334.935,00 882.204.715,00 882.204.715,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 292.043.350,00 254.410.700,00 37.632.650,00 37.632.650,00 5.2.2.02. Belanja Bahan / Material 89.000.000,00 82.702.102,00 6.297.898,00 6.297.898,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.595.440.000,00 1.434.645.449,00 160.794.551,00 160.794.551,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 339.600.000,00 231.406.534,00 108.193.466,00 108.193.466,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 353.187.200,00 271.426.150,00 81.761.050,00 81.761.050,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 403.000.000,00 364.000.000,00 39.000.000,00 39.000.000,00 5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 107.937.500,00 105.475.000,00 2.462.500,00 2.462.500,00 5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 746.442.400,00 732.480.000,00 13.962.400,00 13.962.400,00
Kantor
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 310.087.500,00 240.797.500,00 69.290.000,00 69.290.000,00
5 3
2
1 4 6 7
5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 126.350.000,00 75.520.000,00 50.830.000,00 50.830.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 1.022.649.000,00 723.482.900,00 299.166.100,00 299.166.100,00 5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan 78.000.000,00 70.029.600,00 7.970.400,00 7.970.400,00
Bimbingan Teknis PNS
5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 70.652.700,00 66.169.000,00 4.483.700,00 4.483.700,00 5.2.2.27. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / 96.750.000,00 96.750.000,00 0,00 0,00
Masyarakat
5.2.3. Belanja Modal 221.300.000,00 203.250.500,00 18.049.500,00 18.049.500,00
5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 69.200.000,00 62.750.500,00 6.449.500,00 6.449.500,00 5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 28.150.000,00 27.550.000,00 600.000,00 600.000,00 5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Meubelair 100.750.000,00 89.900.000,00 10.850.000,00 10.850.000,00 5.2.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 10.700.000,00 10.550.000,00 150.000,00 150.000,00 5.2.3.28. Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00
Kesenian, Kebudayaan
9.526.490.350,00 8.529.681.772,00 996.808.578,00 996.808.578,00
JUMLAH BELANJA
(9.526.490.350,00) (8.529.681.772,00) (996.808.578,00) (996.808.578,00)
URAIAN JUMLAH ANGGARAN NOMOR URUT REALISASI SISA ANGGARAN
SKPD DINAS PERHUBUNGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014
PROGNOSIS KET. (Dalam Rupiah) 5 3 2 1 4 6 7 4. PENDAPATAN 15.672.594.000,00 16.474.648.810,00 (802.054.810,00) (802.054.810,00)
4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 15.672.594.000,00 16.474.648.810,00 (802.054.810,00) (802.054.810,00)
4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 15.672.594.000,00 16.474.648.810,00 (802.054.810,00) (802.054.810,00)
4.1.2.01. Retribusi Jasa Umum 14.020.534.000,00 14.553.056.200,00 (532.522.200,00) (532.522.200,00) 4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 1.650.000.000,00 1.919.242.610,00 (269.242.610,00) (269.242.610,00) 4.1.2.03. Retribusi Perizinan Tertentu 2.060.000,00 2.350.000,00 (290.000,00) (290.000,00)
15.672.594.000,00 16.474.648.810,00 (802.054.810,00) (802.054.810,00)
JUMLAH PENDAPATAN
5. BELANJA 61.867.211.580,00 53.785.570.995,00 8.081.640.585,00 8.081.640.585,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.474.528.730,00 11.142.341.264,00 332.187.466,00 332.187.466,00
5.1.1. Belanja Pegawai 11.474.528.730,00 11.142.341.264,00 332.187.466,00 332.187.466,00
5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 7.528.577.000,00 7.336.411.460,00 192.165.540,00 192.165.540,00 5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 3.240.685.000,00 3.150.820.000,00 89.865.000,00 89.865.000,00 5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 705.266.730,00 655.109.804,00 50.156.926,00 50.156.926,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 50.392.682.850,00 42.643.229.731,00 7.749.453.119,00 7.749.453.119,00
5.2.1. Belanja Pegawai 268.542.000,00 178.400.000,00 90.142.000,00 90.142.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 153.000.000,00 120.900.000,00 32.100.000,00 32.100.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS 115.542.000,00 57.500.000,00 58.042.000,00 58.042.000,00
5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 35.645.633.150,00 31.251.845.611,00 4.393.787.539,00 4.393.787.539,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.074.234.300,00 856.214.400,00 218.019.900,00 218.019.900,00 5.2.2.02. Belanja Bahan / Material 84.875.000,00 79.085.800,00 5.789.200,00 5.789.200,00
5 3
2
1 4 6 7
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 20.952.110.000,00 18.692.226.091,00 2.259.883.909,00 2.259.883.909,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 924.696.200,00 771.222.506,00 153.473.694,00 153.473.694,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.546.012.650,00 994.663.440,00 551.349.210,00 551.349.210,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 24.000.000,00 19.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 437.400.000,00 415.784.119,00 21.615.881,00 21.615.881,00
Kantor
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.937.070.000,00 1.620.083.500,00 316.986.500,00 316.986.500,00 5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 225.075.000,00 199.837.000,00 25.238.000,00 25.238.000,00 5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 283.000.000,00 279.142.000,00 3.858.000,00 3.858.000,00 5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 96.000.000,00 92.780.000,00 3.220.000,00 3.220.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 820.550.000,00 649.276.205,00 171.273.795,00 171.273.795,00 5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan 170.000.000,00 118.994.050,00 51.005.950,00 51.005.950,00
Bimbingan Teknis PNS
5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 6.396.610.000,00 5.960.396.500,00 436.213.500,00 436.213.500,00 5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 647.500.000,00 476.140.000,00 171.360.000,00 171.360.000,00 5.2.2.27. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / 26.500.000,00 26.500.000,00 0,00 0,00
Masyarakat
5.2.3. Belanja Modal 14.478.507.700,00 11.212.984.120,00 3.265.523.580,00 3.265.523.580,00
5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan 850.000.000,00 413.765.000,00 436.235.000,00 436.235.000,00 Darat Bermotor
5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 227.000.000,00 225.684.000,00 1.316.000,00 1.316.000,00 5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 144.500.000,00 115.900.000,00 28.600.000,00 28.600.000,00
PROGNOSIS KET. JUMLAH ANGGARAN URAIAN NOMOR URUT REALISASI SISA ANGGARAN 5 3 2 1 4 6 7
5.2.3.23. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan 40.000.000,00 23.968.070,00 16.031.930,00 16.031.930,00 Air
5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan 2.926.327.000,00 595.804.000,00 2.330.523.000,00 2.330.523.000,00 Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku / Kepustakaan 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00
5.2.3.34. Belanja Modal Software 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
5.2.3.35. Belanja Modal Pengadaan Pendukung Lalu 8.638.408.600,00 8.239.926.000,00 398.482.600,00 398.482.600,00 Lintas Angkutan Jalan
5.2.3.36. Belanja Modal Pembuatan Taman 50.000.000,00 48.968.000,00 1.032.000,00 1.032.000,00
61.867.211.580,00 53.785.570.995,00 8.081.640.585,00 8.081.640.585,00
JUMLAH BELANJA
(46.194.617.580,00) (37.310.922.185,00) (8.883.695.395,00) (8.883.695.395,00)
