6 DISHUB

(1)

PERHUBUNGAN

URUSAN PEMERINTAHAN :

TAHUN ANGGARAN 2014 PERIODE BULAN : DESEMBER

URAIAN

Halaman : 1

REALISASI

BERTAMBAH / (KURANG) KODE REKENING

% JUMLAH ( Rp. )

Dasar Hukum Rp.

ORGANISASI :

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

5 3

1 2 4 6 7

1.07.1.07.01.4. Pendapatan 22.658.553.602,00 23.737.244.354,00 1.078.690.751,61 4.76

1.07.1.07.01.4.1. Pendapatan Asli Daerah 22.658.553.602,00 23.737.244.354,00 1.078.690.751,61 4.76

1.07.1.07.01.4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 19.542.939.675,00 20.313.150.427,00 Berdasarkan Perda No 12 Th 2011, Retribusi Jasa Usaha 770.210.751,61 3.94

1.07.1.07.01.4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

3.115.613.927,00 3.424.093.927,00 Berdasarkan Perda No 15 Th 2011, Lain-lain PAD yang sah 308.480.000,00 9.90

JUMLAH PENDAPATAN 22.658.553.602,00 23.737.244.354,00 1.078.690.751,61 4.76 1.07.1.07.01.5. BELANJA 111.078.079.321,00 107.596.875.612,00 (3.481.203.708,92) (3.13)

1.07.1.07.01.5.1. Belanja Tidak Langsung 14.963.212.929,00 14.648.751.060,00 (314.461.869,25) (2.10)

1.07.1.07.01.5.1.1. Belanja Pegawai 14.963.212.929,00 14.648.751.060,00 (314.461.869,25) (2.10)

1.07.1.07.01.5.2. BELANJA LANGSUNG 96.114.866.392,00 92.948.124.552,00 (3.166.741.839,67) (3.29)

1.07.1.07.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

2.425.723.720,00 2.357.701.014,00 (68.022.706,00) (2.80)

1.07.1.07.01.01.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

9.800.000,00 8.911.876,00 (888.124,00) (9.06)

(2)

1.07.1.07.01.01.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

682.600.000,00 632.663.442,00 (49.936.558,00) (7.31)

1.07.1.07.01.01.002.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 682.600.000,00 632.663.442,00 (49.936.558,00) (7.31)

1.07.1.07.01.01.003. PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

10.012.500,00 10.012.000,00 (500,00) 0.00

1.07.1.07.01.01.003.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 10.012.500,00 10.012.000,00 (500,00) 0.00

1.07.1.07.01.01.006. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

32.513.500,00 25.510.500,00 (7.003.000,00) (21.53)

1.07.1.07.01.01.007. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN

103.500.000,00 103.500.000,00 0,00 0.00

1.07.1.07.01.01.007.5.2.1. Belanja Pegawai 103.500.000,00 103.500.000,00 0,00 0.00

1.07.1.07.01.01.008. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR

180.671.400,00 177.821.700,00 (2.849.700,00) (1.57)

1.07.1.07.01.01.008.5.2.1. Belanja Pegawai 3.660.000,00 900.000,00 (2.760.000,00) (75.40)

1.07.1.07.01.01.008.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 177.011.400,00 176.921.700,00 (89.700,00) (0.05)

1.07.1.07.01.01.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR

94.999.540,00 94.243.340,00 (756.200,00) (0.79)

1.07.1.07.01.01.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

74.498.750,00 73.493.100,00 (1.005.650,00) (1.34)

1.07.1.07.01.01.012. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI

LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

12.425.030,00 12.378.600,00 (46.430,00) (0.37)

1.07.1.07.01.01.014. PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA

13.033.000,00 12.328.150,00 (704.850,00) (5.40)

1.07.1.07.01.01.015. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

95.706.000,00 95.542.000,00 (164.000,00) (0.17)

(3)

1.07.1.07.01.01.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

76.500.000,00 76.365.000,00 (135.000,00) (0.17)

1.07.1.07.01.01.018. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH

725.735.000,00 723.840.306,00 (1.894.694,00) (0.26)

1.07.1.07.01.01.022. PENYEDIAAN JASA KEAMANAN

KANTOR/GEDUNG/TEMPAT KERJA

313.729.000,00 311.091.000,00 (2.638.000,00) (0.84)

1.07.1.07.01.01.022.5.2.1. Belanja Pegawai 21.455.000,00 21.405.000,00 (50.000,00) (0.23)

1.07.1.07.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

2.162.879.500,00 1.801.256.883,00 (361.622.617,00) (16.71)

1.07.1.07.01.02.009. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR

307.440.900,00 298.908.900,00 (8.532.000,00) (2.77)

1.07.1.07.01.02.009.5.2.3. Belanja Modal 307.440.900,00 298.908.900,00 (8.532.000,00) (2.77)

1.07.1.07.01.02.022. PEMELIHARAAN

RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR

331.142.000,00 330.859.000,00 (283.000,00) (0.08)

1.07.1.07.01.02.022.5.2.1. Belanja Pegawai 450.000,00 450.000,00 0,00 0.00

1.07.1.07.01.02.024. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

1.288.615.000,00 951.933.383,00 (336.681.617,00) (26.12)

1.07.1.07.01.02.024.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.288.615.000,00 951.933.383,00 (336.681.617,00) (26.12)

1.07.1.07.01.02.026. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR

19.900.000,00 18.270.000,00 (1.630.000,00) (8.19)

1.07.1.07.01.02.028. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR

93.080.000,00 79.214.000,00 (13.866.000,00) (14.89)

(4)

1.07.1.07.01.02.032. PEMELIHARAAN JARINGAN SISTEM INFORMASI

122.701.600,00 122.071.600,00 (630.000,00) (0.51)

1.07.1.07.01.02.032.5.2.1. Belanja Pegawai 15.600.000,00 15.320.000,00 (280.000,00) (1.79)

1.07.1.07.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

161.574.690,00 157.099.110,00 (4.475.580,00) (2.76)

1.07.1.07.01.06.016. PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD

5.605.000,00 5.595.200,00 (9.800,00) (0.17)

1.07.1.07.01.06.017. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

27.336.490,00 25.301.360,00 (2.035.130,00) (7.44)

1.07.1.07.01.06.017.5.2.1. Belanja Pegawai 7.848.000,00 7.843.000,00 (5.000,00) (0.06)

1.07.1.07.01.06.018. PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN SKPD SERTA

PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI

111.305.000,00 109.246.350,00 (2.058.650,00) (1.84)

1.07.1.07.01.06.018.5.2.1. Belanja Pegawai 10.910.000,00 10.577.000,00 (333.000,00) (3.05)

1.07.1.07.01.06.019. MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN SKPD

17.328.200,00 16.956.200,00 (372.000,00) (2.14)

1.07.1.07.01.06.019.5.2.1. Belanja Pegawai 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 0.00

1.07.1.07.01.15. PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN

3.702.392.300,00 3.627.118.733,00 (75.273.567,00) (2.03)

1.07.1.07.01.15.010. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG

PERHUBUNGAN UDARA

202.392.300,00 201.126.500,00 (1.265.800,00) (0.62)

1.07.1.07.01.15.010.5.2.1. Belanja Pegawai 39.700.000,00 39.700.000,00 0,00 0.00

(5)

1.07.1.07.01.15.018. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA BUS TRANS JOGJA

3.500.000.000,00 3.425.992.233,00 (74.007.767,00) (2.11)

1.07.1.07.01.15.018.5.2.3. Belanja Modal 3.500.000.000,00 3.425.992.233,00 (74.007.767,00) (2.11)

1.07.1.07.01.16. PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ

2.850.780.167,00 2.820.417.006,00 (30.363.161,00) (1.06)

1.07.1.07.01.16.003. REHABILITASI/PEMELIHAR AAN SARANA DAN PRASARANA JEMBATAN TIMBANG

512.857.500,00 508.542.640,00 (4.314.860,00) (0.84)

1.07.1.07.01.16.003.5.2.1. Belanja Pegawai 5.100.000,00 3.300.000,00 (1.800.000,00) (35.29)

1.07.1.07.01.16.005. REHABILITASI/PEMELIHAR AAN SARANA DAN PRASARANA LAUT DAN A S D P

226.130.900,00 221.340.900,00 (4.790.000,00) (2.11)

1.07.1.07.01.16.005.5.2.1. Belanja Pegawai 800.000,00 800.000,00 0,00 0.00

1.07.1.07.01.16.005.5.2.3. Belanja Modal 50.000.000,00 49.225.000,00 (775.000,00) (1.55)

1.07.1.07.01.16.006. REHABILITASI/PEMELIHAR AAN FASILITAS

KESELAMATAN LALU LINTAS

974.322.580,00 960.436.880,00 (13.885.700,00) (1.42)

1.07.1.07.01.16.006.5.2.1. Belanja Pegawai 49.716.000,00 49.469.000,00 (247.000,00) (0.49)

1.07.1.07.01.16.007. REHABILITASI/PEMELIHAR AAN FASILITAS

ANGKUTAN UMUM BUY THE SERVICE

999.819.187,00 999.379.586,00 (439.601,00) (0.04)

1.07.1.07.01.16.007.5.2.1. Belanja Pegawai 295.900.000,00 295.470.000,00 (430.000,00) (0.14)

1.07.1.07.01.16.007.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 703.919.187,00 703.909.586,00 (9.601,00) 0.00

1.07.1.07.01.16.010. REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN

FASILITAS KESELAMATAN KERETA API

137.650.000,00 130.717.000,00 (6.933.000,00) (5.03)

1.07.1.07.01.16.010.5.2.1. Belanja Pegawai 86.400.000,00 81.144.000,00 (5.256.000,00) (6.08)

(6)

1.07.1.07.01.17. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN

53.997.822.453,00 52.457.976.589,00 (1.539.845.863,67) (2.85)

1.07.1.07.01.17.011. PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATABASE PELAYANAN ANGKUTAN

257.935.600,00 236.250.600,00 (21.685.000,00) (8.40)

1.07.1.07.01.17.011.5.2.1. Belanja Pegawai 7.320.000,00 7.320.000,00 0,00 0.00

1.07.1.07.01.17.012. PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN JASA ANGKUTAN

200.000.000,00 195.600.000,00 (4.400.000,00) (2.20)

1.07.1.07.01.17.012.5.2.1. Belanja Pegawai 9.125.000,00 9.125.000,00 0,00 0.00

1.07.1.07.01.17.013. FASILITASI PERIJINAN DI BIDANG PERHUBUNGAN

144.247.500,00 129.990.500,00 (14.257.000,00) (9.88)

1.07.1.07.01.17.020. PENYELENGGARAAN PELAYANAN ANGKUTAN UMUM BUY THE SERVICE

52.879.513.053,00 51.400.702.009,00 (1.478.811.043,67) (2.79)

1.07.1.07.01.17.020.5.2.1. Belanja Pegawai 341.804.000,00 235.959.000,00 (105.845.000,00) (30.96)

1.07.1.07.01.17.020.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 52.537.709.053,00 51.164.743.009,00 (1.372.966.043,67) (2.61)

1.07.1.07.01.17.022. PERENCANAAN PENINGKATAN

PELAYANAN ANGKUTAN A K D P

399.611.500,00 384.050.500,00 (15.561.000,00) (3.89)

1.07.1.07.01.17.022.5.2.1. Belanja Pegawai 5.260.000,00 4.560.000,00 (700.000,00) (13.30)

1.07.1.07.01.17.026. EVALUASI KINERJA ANGKUTAN UMUM BUY THE SERVICE

116.514.800,00 111.382.980,00 (5.131.820,00) (4.40)

1.07.1.07.01.17.026.5.2.1. Belanja Pegawai 1.300.000,00 870.000,00 (430.000,00) (33.07)

1.07.1.07.01.18. PROGRAM

PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN

(7)

1.07.1.07.01.18.007. PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS TRANSFER POINT DAN PARK AND RIDE

349.441.000,00 345.572.000,00 (3.869.000,00) (1.10)

1.07.1.07.01.18.007.5.2.1. Belanja Pegawai 1.400.000,00 0,00 (1.400.000,00) (100.00)

1.07.1.07.01.18.007.5.2.3. Belanja Modal 197.046.000,00 196.127.000,00 (919.000,00) (0.46)

1.07.1.07.01.19. PROGRAM

PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS

12.704.534.637,00 12.203.947.137,00 (500.587.500,00) (3.94)

1.07.1.07.01.19.003. PENGADAAN PAGAR PENGAMAN JALAN

2.822.253.600,00 2.540.463.600,00 (281.790.000,00) (9.98)

1.07.1.07.01.19.003.5.2.3. Belanja Modal 2.822.253.600,00 2.540.463.600,00 (281.790.000,00) (9.98)

1.07.1.07.01.19.004. PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN JALAN (L P J)

3.334.712.400,00 3.299.132.600,00 (35.579.800,00) (1.06)

1.07.1.07.01.19.004.5.2.3. Belanja Modal 3.334.712.400,00 3.299.132.600,00 (35.579.800,00) (1.06)

1.07.1.07.01.19.006. PENGATURAN DAN PENGAMANAN ANGKUTAN LEBARAN, NATAL DAN TAHUN BARU

380.331.000,00 379.192.700,00 (1.138.300,00) (0.29)

1.07.1.07.01.19.010. PENGADAAN DAN PEMASANGAN ALAT PENGENDALI ISYARAT LALU LINTAS (A P I L L)

2.298.142.450,00 2.215.427.450,00 (82.715.000,00) (3.59)

1.07.1.07.01.19.010.5.2.3. Belanja Modal 2.298.142.450,00 2.215.427.450,00 (82.715.000,00) (3.59)

1.07.1.07.01.19.019. PENGADAAN DAN PEMASANGAN RAMBU LALU LINTAS

1.346.941.850,00 1.323.679.350,00 (23.262.500,00) (1.72)

1.07.1.07.01.19.019.5.2.3. Belanja Modal 1.346.941.850,00 1.323.679.350,00 (23.262.500,00) (1.72)

1.07.1.07.01.19.020. PENGADAAN DAN PEMASANGAN MARKA JALAN

296.188.700,00 264.999.200,00 (31.189.500,00) (10.53)

1.07.1.07.01.19.020.5.2.3. Belanja Modal 296.188.700,00 264.999.200,00 (31.189.500,00) (10.53)

1.07.1.07.01.19.022. FASILITASI KESELAMATAN

LALULINTAS JALAN (DAK)

(8)

1.07.1.07.01.19.022.5.2.3. Belanja Modal 2.225.964.637,00 2.181.052.237,00 (44.912.400,00) (2.01)

1.07.1.07.01.20. PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN

PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR

66.374.600,00 52.055.900,00 (14.318.700,00) (21.57)

1.07.1.07.01.20.004. PELAKSANAAN REGISTRASI UJI TIPE RANCANG BANGUN DAN PENILAIAN FISIK PENGHAPUSAN KENDARAAN BERMOTOR

33.263.600,00 25.887.000,00 (7.376.600,00) (22.17)

1.07.1.07.01.20.004.5.2.1. Belanja Pegawai 14.400.000,00 8.100.000,00 (6.300.000,00) (43.75)

1.07.1.07.01.20.005. PENGENDALIAN PELAKSANAAN

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR (P K B)

33.111.000,00 26.168.900,00 (6.942.100,00) (20.96)

1.07.1.07.01.20.005.5.2.1. Belanja Pegawai 10.350.000,00 5.850.000,00 (4.500.000,00) (43.47)

1.07.1.07.01.21. PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

547.255.300,00 503.186.500,00 (44.068.800,00) (8.05)

1.07.1.07.01.21.001. EVALUASI KINERJA JARINGAN JALAN

117.470.900,00 117.400.820,00 (70.080,00) (0.05)

1.07.1.07.01.21.001.5.2.1. Belanja Pegawai 49.905.000,00 49.895.000,00 (10.000,00) (0.02)

1.07.1.07.01.21.004. PENETAPAN DAN PENGATURAN

MANAJEMEN LALULINTAS

429.784.400,00 385.785.680,00 (43.998.720,00) (10.23)

1.07.1.07.01.21.004.5.2.1. Belanja Pegawai 8.220.000,00 7.320.000,00 (900.000,00) (10.94)

1.07.1.07.01.22. PROGRAM PENGATURAN SISTEM SIMPANG BERSINYAL

5.169.438.700,00 5.021.149.700,00 (148.289.000,00) (2.86)

1.07.1.07.01.22.001. PENGADAAN DAN PEMASANGAN APILL ATCS TENAGA SURYA

PERKOTAAN

5.169.438.700,00 5.021.149.700,00 (148.289.000,00) (2.86)

(9)

1.07.1.07.01.22.001.5.2.3. Belanja Modal 5.067.698.700,00 4.921.535.700,00 (146.163.000,00) (2.88)

1.07.1.07.01.23. PROGRAM

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN KESELAMATAN TRANSPORTASI

1.575.150.800,00 1.449.170.400,00 (125.980.400,00) (7.99)

1.07.1.07.01.23.001. AUDIT KESELAMATAN JALAN

19.540.000,00 19.520.000,00 (20.000,00) (0.10)

1.07.1.07.01.23.001.5.2.1. Belanja Pegawai 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 0.00

1.07.1.07.01.23.002. PEMILIHAN PELAJAR PELOPOR KESELAMATAN LALU LINTAS &

ANGKUTAN JALAN TINGKAT DIY

56.623.400,00 55.933.400,00 (690.000,00) (1.21)

1.07.1.07.01.23.002.5.2.1. Belanja Pegawai 10.335.000,00 10.335.000,00 0,00 0.00

1.07.1.07.01.23.003. PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN UDARA

14.980.000,00 14.620.000,00 (360.000,00) (2.40)

1.07.1.07.01.23.004. PEMBINAAN AWAK KENDARAAN ANGKUTAN UMUM

129.728.200,00 128.417.600,00 (1.310.600,00) (1.01)

1.07.1.07.01.23.004.5.2.1. Belanja Pegawai 11.375.000,00 11.375.000,00 0,00 0.00

1.07.1.07.01.23.005. PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN KESELAMATAN PENERBANGAN

12.650.000,00 12.650.000,00 0,00 0.00

1.07.1.07.01.23.005.5.2.1. Belanja Pegawai 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0.00

1.07.1.07.01.23.005.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 10.650.000,00 10.650.000,00 0,00 0.00

1.07.1.07.01.23.006. PENGENDALIAN DISIPLIN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

220.597.200,00 212.781.700,00 (7.815.500,00) (3.54)

(10)

1.07.1.07.01.23.007. PENGENDALIAN KELEBIHAN MUATAN ANGKUTAN BARANG

1.083.225.000,00 967.460.700,00 (115.764.300,00) (10.68)

1.07.1.07.01.23.007.5.2.1. Belanja Pegawai 661.840.000,00 553.868.000,00 (107.972.000,00) (16.31)

1.07.1.07.01.23.008. PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN KESELAMATAN PELAYARAN

37.807.000,00 37.787.000,00 (20.000,00) (0.05)

1.07.1.07.01.23.008.5.2.1. Belanja Pegawai 10.550.000,00 10.550.000,00 0,00 0.00

1.25.1.07.01.15. PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA

623.658.200,00 614.132.050,00 (9.526.150,00) (1.52)

1.25.1.07.01.15.003. PEMBINAAN DAN

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KOMUNIKASI DAN INFORMASI

149.090.800,00 148.303.000,00 (787.800,00) (0.52)

1.25.1.07.01.15.003.5.2.1. Belanja Pegawai 870.000,00 870.000,00 0,00 0.00

1.25.1.07.01.15.006. PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

396.303.000,00 388.264.650,00 (8.038.350,00) (2.02)

1.25.1.07.01.15.006.5.2.1. Belanja Pegawai 44.815.000,00 42.339.000,00 (2.476.000,00) (5.52)

1.25.1.07.01.15.016. BIMBINGAN TEKNIS PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK

47.330.000,00 46.680.000,00 (650.000,00) (1.37)

1.25.1.07.01.15.016.5.2.1. Belanja Pegawai 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 0.00

1.25.1.07.01.15.017. KERJASAMA PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT

30.934.400,00 30.884.400,00 (50.000,00) (0.16)

1.25.1.07.01.15.017.5.2.1. Belanja Pegawai 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 0.00

(11)

1.25.1.07.01.19. PROGRAM FASILITASI, PEMBINAAN,

PENGENDALIAN POS TELEKOMUNIKASI DAN FREKUENSI

607.412.225,00 570.684.530,00 (36.727.695,00) (6.04)

1.25.1.07.01.19.001. PEMBINAAN DAN PENDATAAN

PEYELENGGARAAN JASA TITIPAN

9.526.000,00 9.526.000,00 0,00 0.00

1.25.1.07.01.19.002. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI

8.395.600,00 8.395.600,00 0,00 0.00

1.25.1.07.01.19.004. PENYEBARLUASAN INFORMASI DAERAH

205.513.125,00 205.478.050,00 (35.075,00) (0.01)

1.25.1.07.01.19.004.5.2.1. Belanja Pegawai 17.325.000,00 17.325.000,00 0,00 0.00

1.25.1.07.01.19.005. KEIKUTSERTAAN DALAM PEKAN INFORMASI NASIONAL

153.851.500,00 124.826.050,00 (29.025.450,00) (18.86)

1.25.1.07.01.19.006. PENYEBARLUASAN INFORMASI

PEMERINTAHAN DAERAH

146.490.000,00 140.168.500,00 (6.321.500,00) (4.31)

1.25.1.07.01.19.007. LAYANAN INFORMASI PUBLIK

83.636.000,00 82.290.330,00 (1.345.670,00) (1.60)

1.25.1.07.01.19.007.5.2.1. Belanja Pegawai 21.840.000,00 20.595.000,00 (1.245.000,00) (5.70)

1.25.1.07.01.20. PROGRAM

PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA TEKNOLOGI INFORMASI

9.170.428.100,00 8.966.657.000,00 (203.771.100,00) (2.22)

1.25.1.07.01.20.001. PENGEMBANGAN JARINGAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH

8.997.588.600,00 8.794.648.900,00 (202.939.700,00) (2.25)

(12)

1.25.1.07.01.20.001.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.102.102.400,00 2.052.367.700,00 (49.734.700,00) (2.36)

1.25.1.07.01.20.001.5.2.3. Belanja Modal 6.873.196.200,00 6.722.106.200,00 (151.090.000,00) (2.19)

1.25.1.07.01.20.002. PENYELENGGARAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

172.839.500,00 172.008.100,00 (831.400,00) (0.48)

1.25.1.07.01.20.002.5.2.1. Belanja Pegawai 86.310.000,00 86.094.000,00 (216.000,00) (0.25)