TAHUN ANGGARAN 2014
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
Anggaran Setelah Perubahan
Barang dan Jasa Pegawai
Jenis Belanja
Barang dan Jasa Jenis Belanja
Modal Jumlah Jumlah
Modal (Rp)
% Bertambah/ (Berkurang)
Halaman : 1
Realisasi
Pegawai Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Kode
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
1. URUSAN WAJIB 2.042.163.000 65.753.117.955 28.319.585.437 96.114.866.392 1.789.393.000 63.720.082.082 27.438.649.470 92.948.124.552 (3.166.741.840) (3,29)
1.07. PERHUBUNGAN 1.834.713.000 62.432.265.630 21.446.389.237 85.713.367.867 1.587.995.000 60.492.112.702 20.716.543.270 82.796.650.972 (2.916.716.895) (3,40)
1.07.1.07.01. DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.834.713.000 62.432.265.630 21.446.389.237 85.713.367.867 1.587.995.000 60.492.112.702 20.716.543.270 82.796.650.972 (2.916.716.895) (3,40)
1.07.1.07.01.01. PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
128.615.000 2.297.108.720 0 2.425.723.720 125.805.000 2.231.896.014 0 2.357.701.014 (68.022.706) (2,80)
1.07.1.07.01.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 9.800.000 0 9.800.000 0 8.911.876 0 8.911.876 (888.124) (9,06)
1.07.1.07.01.01.002. Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air Dan Listrik
0 682.600.000 0 682.600.000 0 632.663.442 0 632.663.442 (49.936.558) (7,32)
1.07.1.07.01.01.003. Penyediaan Jasa Peralatan Dan
Perlengkapan Kantor
0 10.012.500 0 10.012.500 0 10.012.000 0 10.012.000 (500) 0,00
1.07.1.07.01.01.006. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
0 32.513.500 0 32.513.500 0 25.510.500 0 25.510.500 (7.003.000) (21,54)
1.07.1.07.01.01.007. Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
103.500.000 0 0 103.500.000 103.500.000 0 0 103.500.000 0 0,00
1.07.1.07.01.01.008. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3.660.000 177.011.400 0 180.671.400 900.000 176.921.700 0 177.821.700 (2.849.700) (1,58)
1.07.1.07.01.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 0 94.999.540 0 94.999.540 0 94.243.340 0 94.243.340 (756.200) (0,80)
1.07.1.07.01.01.011. Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
0 74.498.750 0 74.498.750 0 73.493.100 0 73.493.100 (1.005.650) (1,35)
1.07.1.07.01.01.012. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
1.07.1.07.01.01.014. Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
0 13.033.000 0 13.033.000 0 12.328.150 0 12.328.150 (704.850) (5,41)
1.07.1.07.01.01.015. Penyediaan Bahan Bacaan Dan
Peraturan Perundang-Undangan
0 95.706.000 0 95.706.000 0 95.542.000 0 95.542.000 (164.000) (0,17)
1.07.1.07.01.01.017. Penyediaan Makanan Dan Minuman 0 76.500.000 0 76.500.000 0 76.365.000 0 76.365.000 (135.000) (0,18)
1.07.1.07.01.01.018. Rapat-Rapat Koordinasi Dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
0 725.735.000 0 725.735.000 0 723.840.306 0 723.840.306 (1.894.694) (0,26)
1.07.1.07.01.01.022. Penyediaan Jasa Keamanan
Kantor/Gedung/Tempat Kerja
21.455.000 292.274.000 0 313.729.000 21.405.000 289.686.000 0 311.091.000 (2.638.000) (0,84)
1.07.1.07.01.02. PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
16.050.000 1.839.388.600 307.440.900 2.162.879.500 15.770.000 1.486.577.983 298.908.900 1.801.256.883 (361.622.617) (16,72)
1.07.1.07.01.02.009. Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
0 0 307.440.900 307.440.900 0 0 298.908.900 298.908.900 (8.532.000) (2,78)
1.07.1.07.01.02.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
450.000 330.692.000 0 331.142.000 450.000 330.409.000 0 330.859.000 (283.000) (0,09)
1.07.1.07.01.02.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
0 1.288.615.000 0 1.288.615.000 0 951.933.383 0 951.933.383 (336.681.617) (26,13)
1.07.1.07.01.02.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
0 19.900.000 0 19.900.000 0 18.270.000 0 18.270.000 (1.630.000) (8,19)
1.07.1.07.01.02.028. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
0 93.080.000 0 93.080.000 0 79.214.000 0 79.214.000 (13.866.000) (14,90)
1.07.1.07.01.02.032. Pemeliharaan Jaringan Sistem
Informasi
15.600.000 107.101.600 0 122.701.600 15.320.000 106.751.600 0 122.071.600 (630.000) (0,51)
1.07.1.07.01.06. PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
20.508.000 141.066.690 0 161.574.690 20.170.000 136.929.110 0 157.099.110 (4.475.580) (2,77)
1.07.1.07.01.06.016. Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 0 5.605.000 0 5.605.000 0 5.595.200 0 5.595.200 (9.800) (0,17)
1.07.1.07.01.06.017. Penyusunan Laporan Keuangan
SKPD
7.848.000 19.488.490 0 27.336.490 7.843.000 17.458.360 0 25.301.360 (2.035.130) (7,44)
1.07.1.07.01.06.018. Penyusunan Rencana Program
Kegiatan SKPD serta
Pengembangan Data dan Informasi
10.910.000 100.395.000 0 111.305.000 10.577.000 98.669.350 0 109.246.350 (2.058.650) (1,85)
1.07.1.07.01.06.019. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
1.07.1.07.01.15. PROGRAM PEMBANGUNAN
PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN
39.700.000 162.692.300 3.500.000.000 3.702.392.300 39.700.000 161.426.500 3.425.992.233 3.627.118.733 (75.273.567) (2,03)
1.07.1.07.01.15.010. Pembangunan Sarana Dan
Prasarana Pendukung Perhubungan Udara
39.700.000 162.692.300 0 202.392.300 39.700.000 161.426.500 0 201.126.500 (1.265.800) (0,63)
1.07.1.07.01.15.018. Pembangunan Sarana Dan
Prasarana Bus Trans Jogja
0 0 3.500.000.000 3.500.000.000 0 0 3.425.992.233 3.425.992.233 (74.007.767) (2,11)
1.07.1.07.01.16. PROGRAM REHABILITASI DAN
PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ
437.916.000 2.362.864.167 50.000.000 2.850.780.167 430.183.000 2.341.009.006 49.225.000 2.820.417.006 (30.363.161) (1,07)
1.07.1.07.01.16.003. Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Jembatan Timbang
5.100.000 507.757.500 0 512.857.500 3.300.000 505.242.640 0 508.542.640 (4.314.860) (0,84)
1.07.1.07.01.16.005. Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Laut Dan A S D P
800.000 175.330.900 50.000.000 226.130.900 800.000 171.315.900 49.225.000 221.340.900 (4.790.000) (2,12)
1.07.1.07.01.16.006. Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas
49.716.000 924.606.580 0 974.322.580 49.469.000 910.967.880 0 960.436.880 (13.885.700) (1,43)
1.07.1.07.01.16.007. Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Angkutan Umum Buy The Service
295.900.000 703.919.187 0 999.819.187 295.470.000 703.909.586 0 999.379.586 (439.601) (0,04)
1.07.1.07.01.16.010. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan Kereta Api
86.400.000 51.250.000 0 137.650.000 81.144.000 49.573.000 0 130.717.000 (6.933.000) (5,04)
1.07.1.07.01.17. PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN ANGKUTAN
364.809.000 53.633.013.453 0 53.997.822.453 257.834.000 52.200.142.589 0 52.457.976.589 (1.539.845.864) (2,85)
1.07.1.07.01.17.011. Pengumpulan Dan Analisis Database
Pelayanan Angkutan
7.320.000 250.615.600 0 257.935.600 7.320.000 228.930.600 0 236.250.600 (21.685.000) (8,41)
1.07.1.07.01.17.012. Pengembangan Sarana Dan
Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan
9.125.000 190.875.000 0 200.000.000 9.125.000 186.475.000 0 195.600.000 (4.400.000) (2,20)
1.07.1.07.01.17.013. Fasilitasi Perijinan Di Bidang Perhubungan
0 144.247.500 0 144.247.500 0 129.990.500 0 129.990.500 (14.257.000) (9,88)
1.07.1.07.01.17.020. Penyelenggaraan Pelayanan
Angkutan Umum Buy The Service
341.804.000 52.537.709.053 0 52.879.513.053 235.959.000 51.164.743.009 0 51.400.702.009 (1.478.811.044) (2,80)
1.07.1.07.01.17.022. Perencanaan Peningkatan
Pelayanan Angkutan A K D P
5.260.000 394.351.500 0 399.611.500 4.560.000 379.490.500 0 384.050.500 (15.561.000) (3,89)
1.07.1.07.01.17.026. Evaluasi Kinerja Angkutan Umum
Buy the Service
1.300.000 115.214.800 0 116.514.800 870.000 110.512.980 0 111.382.980 (5.131.820) (4,40)
1.07.1.07.01.18. PROGRAM PEMBANGUNAN
SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
1.07.1.07.01.18.007. Pengembangan Dan Pembangunan
Fasilitas Transfer Point Dan Park and Ride
1.400.000 150.995.000 197.046.000 349.441.000 0 149.445.000 196.127.000 345.572.000 (3.869.000) (1,11)
1.07.1.07.01.19. PROGRAM PENGENDALIAN DAN
PENGAMANAN LALU LINTAS
0 380.331.000 12.324.203.637 12.704.534.637 0 379.192.700 11.824.754.437 12.203.947.137 (500.587.500) (3,94)
1.07.1.07.01.19.003. Pengadaan Pagar Pengaman Jalan 0 0 2.822.253.600 2.822.253.600 0 0 2.540.463.600 2.540.463.600 (281.790.000) (9,98)
1.07.1.07.01.19.004. Pengadaan Dan Pemasangan
Lampu Penerangan Jalan (L P J)
0 0 3.334.712.400 3.334.712.400 0 0 3.299.132.600 3.299.132.600 (35.579.800) (1,07)
1.07.1.07.01.19.006. Pengaturan Dan Pengamanan
Angkutan Lebaran, Natal Dan Tahun Baru
0 380.331.000 0 380.331.000 0 379.192.700 0 379.192.700 (1.138.300) (0,30)
1.07.1.07.01.19.010. Pengadaan Dan Pemasangan Alat
Pengendali Isyarat Lalu Lintas (A P I L L)
0 0 2.298.142.450 2.298.142.450 0 0 2.215.427.450 2.215.427.450 (82.715.000) (3,60)
1.07.1.07.01.19.019. Pengadaan Dan Pemasangan
Rambu Lalu Lintas
0 0 1.346.941.850 1.346.941.850 0 0 1.323.679.350 1.323.679.350 (23.262.500) (1,73)
1.07.1.07.01.19.020. Pengadaan Dan Pemasangan Marka
Jalan
0 0 296.188.700 296.188.700 0 0 264.999.200 264.999.200 (31.189.500) (10,53)
1.07.1.07.01.19.022. Fasilitasi Keselamatan Lalulintas Jalan (DAK)
0 0 2.225.964.637 2.225.964.637 0 0 2.181.052.237 2.181.052.237 (44.912.400) (2,02)
1.07.1.07.01.20. PROGRAM PENINGKATAN
KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR
24.750.000 41.624.600 0 66.374.600 13.950.000 38.105.900 0 52.055.900 (14.318.700) (21,57)
1.07.1.07.01.20.004. Pelaksanaan Registrasi Uji Tipe Rancang Bangun Dan Penilaian Fisik Penghapusan Kendaraan Bermotor
14.400.000 18.863.600 0 33.263.600 8.100.000 17.787.000 0 25.887.000 (7.376.600) (22,18)
1.07.1.07.01.20.005. Pengendalian Pelaksanaan
Pengujian Kendaraan Bermotor (P K B)
10.350.000 22.761.000 0 33.111.000 5.850.000 20.318.900 0 26.168.900 (6.942.100) (20,97)
1.07.1.07.01.21. PROGRAM PENINGKATAN
MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS
58.125.000 489.130.300 0 547.255.300 57.215.000 445.971.500 0 503.186.500 (44.068.800) (8,05)
1.07.1.07.01.21.001. Evaluasi Kinerja Jaringan Jalan 49.905.000 67.565.900 0 117.470.900 49.895.000 67.505.820 0 117.400.820 (70.080) (0,06)
1.07.1.07.01.21.004. Penetapan dan Pengaturan
Manajemen Lalulintas
8.220.000 421.564.400 0 429.784.400 7.320.000 378.465.680 0 385.785.680 (43.998.720) (10,24)
1.07.1.07.01.22. PROGRAM PENGATURAN SISTEM
SIMPANG BERSINYAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
1.07.1.07.01.22.001. Pengadaan dan Pemasangan APILL
ATCS Tenaga Surya Perkotaan
1.740.000 100.000.000 5.067.698.700 5.169.438.700 900.000 98.714.000 4.921.535.700 5.021.149.700 (148.289.000) (2,87)
1.07.1.07.01.23. PROGRAM PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN KESELAMATAN TRANSPORTASI
741.100.000 834.050.800 0 1.575.150.800 626.468.000 822.702.400 0 1.449.170.400 (125.980.400) (8,00)
1.07.1.07.01.23.001. Audit Keselamatan Jalan 2.100.000 17.440.000 0 19.540.000 2.100.000 17.420.000 0 19.520.000 (20.000) (0,10)
1.07.1.07.01.23.002. Pemilihan Pelajar Pelopor
Keselamatan Lalu Lintas & Angkutan Jalan Tingkat DIY
10.335.000 46.288.400 0 56.623.400 10.335.000 45.598.400 0 55.933.400 (690.000) (1,22)
1.07.1.07.01.23.003. Pembinaan Dan Pemantauan
Penyelenggaraan Perhubungan Udara
0 14.980.000 0 14.980.000 0 14.620.000 0 14.620.000 (360.000) (2,40)
1.07.1.07.01.23.004. Pembinaan Awak Kendaraan
Angkutan Umum
11.375.000 118.353.200 0 129.728.200 11.375.000 117.042.600 0 128.417.600 (1.310.600) (1,01)
1.07.1.07.01.23.005. Pembinaan dan Pemantauan
Keselamatan Penerbangan
2.000.000 10.650.000 0 12.650.000 2.000.000 10.650.000 0 12.650.000 0 0,00
1.07.1.07.01.23.006. Pengendalian Disiplin Lalu Lintas dan Angkutan jalan
42.900.000 177.697.200 0 220.597.200 36.240.000 176.541.700 0 212.781.700 (7.815.500) (3,54)
1.07.1.07.01.23.007. Pengendalian Kelebihan Muatan
Angkutan Barang
661.840.000 421.385.000 0 1.083.225.000 553.868.000 413.592.700 0 967.460.700 (115.764.300) (10,69)
1.07.1.07.01.23.008. Pembinaan dan Pemantauan
Keselamatan Pelayaran
10.550.000 27.257.000 0 37.807.000 10.550.000 27.237.000 0 37.787.000 (20.000) (0,05)
1.25. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 207.450.000 3.320.852.325 6.873.196.200 10.401.498.525 201.398.000 3.227.969.380 6.722.106.200 10.151.473.580 (250.024.945) (2,40)
1.25.1.07.01. DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
207.450.000 3.320.852.325 6.873.196.200 10.401.498.525 201.398.000 3.227.969.380 6.722.106.200 10.151.473.580 (250.024.945) (2,40)
1.25.1.07.01.15. PROGRAM PENGEMBANGAN
KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA
59.685.000 563.973.200 0 623.658.200 57.209.000 556.923.050 0 614.132.050 (9.526.150) (1,53)
1.25.1.07.01.15.003. Pembinaan Dan Pengembangan
Sumber Daya Komunikasi Dan Informasi
870.000 148.220.800 0 149.090.800 870.000 147.433.000 0 148.303.000 (787.800) (0,53)
1.25.1.07.01.15.006. Pengkajian Dan Pengembangan
Sistem Informasi
44.815.000 351.488.000 0 396.303.000 42.339.000 345.925.650 0 388.264.650 (8.038.350) (2,03)
1.25.1.07.01.15.016. Bimbingan Teknis Pengadaan
Barang dan Jasa secara Elektronik
9.600.000 37.730.000 0 47.330.000 9.600.000 37.080.000 0 46.680.000 (650.000) (1,37)
1.25.1.07.01.15.017. Kerjasama Pengembangan
e-Government
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
1.25.1.07.01.19. PROGRAM FASILITASI,
PEMBINAAN, PENGENDALIAN POS TELEKOMUNIKASI DAN FREKUENSI
39.165.000 568.247.225 0 607.412.225 37.920.000 532.764.530 0 570.684.530 (36.727.695) (6,05)
1.25.1.07.01.19.001. Pembinaan Dan Pendataan
Peyelenggaraan Jasa Titipan
0 9.526.000 0 9.526.000 0 9.526.000 0 9.526.000 0 0,00
1.25.1.07.01.19.002. Pembinaan Dan Pengawasan
Penyelenggaraan Telekomunikasi
0 8.395.600 0 8.395.600 0 8.395.600 0 8.395.600 0 0,00
1.25.1.07.01.19.004. Penyebarluasan Informasi Daerah 17.325.000 188.188.125 0 205.513.125 17.325.000 188.153.050 0 205.478.050 (35.075) (0,02)
1.25.1.07.01.19.005. Keikutsertaan Dalam Pekan
Informasi Nasional
0 153.851.500 0 153.851.500 0 124.826.050 0 124.826.050 (29.025.450) (18,87)
1.25.1.07.01.19.006. Penyebarluasan Informasi
Pemerintahan Daerah
0 146.490.000 0 146.490.000 0 140.168.500 0 140.168.500 (6.321.500) (4,32)
1.25.1.07.01.19.007. Layanan Informasi Publik 21.840.000 61.796.000 0 83.636.000 20.595.000 61.695.330 0 82.290.330 (1.345.670) (1,61)
1.25.1.07.01.20. PROGRAM PENGEMBANGAN
SARANA PRASARANA TEKNOLOGI INFORMASI
108.600.000 2.188.631.900 6.873.196.200 9.170.428.100 106.269.000 2.138.281.800 6.722.106.200 8.966.657.000 (203.771.100) (2,22)
1.25.1.07.01.20.001. Pengembangan Jaringan Sistem
Informasi Pemerintah Daerah
22.290.000 2.102.102.400 6.873.196.200 8.997.588.600 20.175.000 2.052.367.700 6.722.106.200 8.794.648.900 (202.939.700) (2,26)
1.25.1.07.01.20.002. Penyelenggaraan Layanan
Pengadaan Secara Elektronik
86.310.000 86.529.500 0 172.839.500 86.094.000 85.914.100 0 172.008.100 (831.400) (0,48)
