• Tidak ada hasil yang ditemukan

20 BANDIKLAT

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "20 BANDIKLAT"

Copied!
5
0
0

Teks penuh

(1)

TAHUN ANGGARAN 2014

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,

Anggaran Setelah Perubahan

Barang dan Jasa Pegawai

Jenis Belanja

Barang dan Jasa Jenis Belanja

Modal Jumlah Jumlah

Modal (Rp)

% Bertambah/ (Berkurang)

Halaman : 1

Realisasi

Pegawai Uraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan Kode

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1. URUSAN WAJIB 848.249.000 6.920.129.310 3.476.340.000 11.244.718.310 806.192.000 6.638.538.525 3.241.193.050 10.685.923.575 (558.794.735) (4,97)

1.20. OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN

PERSANDIAN

848.249.000 6.920.129.310 3.476.340.000 11.244.718.310 806.192.000 6.638.538.525 3.241.193.050 10.685.923.575 (558.794.735) (4,97)

1.20.1.20.06. BADAN PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN

848.249.000 6.920.129.310 3.476.340.000 11.244.718.310 806.192.000 6.638.538.525 3.241.193.050 10.685.923.575 (558.794.735) (4,97)

1.20.1.20.06.01. PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN

69.340.000 1.330.359.300 0 1.399.699.300 69.340.000 1.303.413.275 0 1.372.753.275 (26.946.025) (1,93)

1.20.1.20.06.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 8.500.000 0 8.500.000 0 8.495.235 0 8.495.235 (4.765) (0,06)

1.20.1.20.06.01.002. Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air Dan Listrik

0 626.340.000 0 626.340.000 0 614.932.685 0 614.932.685 (11.407.315) (1,82)

1.20.1.20.06.01.006. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan

Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

0 6.700.000 0 6.700.000 0 5.441.900 0 5.441.900 (1.258.100) (18,78)

1.20.1.20.06.01.007. Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

36.600.000 0 0 36.600.000 36.600.000 0 0 36.600.000 0 0,00

1.20.1.20.06.01.008. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0 172.462.800 0 172.462.800 0 168.820.475 0 168.820.475 (3.642.325) (2,11)

1.20.1.20.06.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 0 27.500.000 0 27.500.000 0 27.499.200 0 27.499.200 (800) 0,00

1.20.1.20.06.01.011. Penyediaan Barang Cetakan Dan

Penggandaan

(2)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.20.1.20.06.01.012. Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

0 30.000.000 0 30.000.000 0 29.244.000 0 29.244.000 (756.000) (2,52)

1.20.1.20.06.01.013. Penyediaan Peralatan Dan

Perlengkapan Kantor

0 11.366.000 0 11.366.000 0 11.332.500 0 11.332.500 (33.500) (0,29)

1.20.1.20.06.01.014. Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga

0 7.250.000 0 7.250.000 0 5.613.080 0 5.613.080 (1.636.920) (22,58)

1.20.1.20.06.01.015. Penyediaan Bahan Bacaan Dan

Peraturan Perundang-Undangan

0 10.000.000 0 10.000.000 0 6.300.500 0 6.300.500 (3.699.500) (37,00)

1.20.1.20.06.01.017. Penyediaan Makanan Dan Minuman 0 28.800.000 0 28.800.000 0 28.800.000 0 28.800.000 0 0,00

1.20.1.20.06.01.018. Rapat-Rapat Koordinasi Dan

Konsultasi Ke Luar Daerah

0 182.050.000 0 182.050.000 0 177.684.700 0 177.684.700 (4.365.300) (2,40)

1.20.1.20.06.01.022. Penyediaan Jasa Keamanan

Kantor/Gedung/Tempat Kerja

32.740.000 198.890.500 0 231.630.500 32.740.000 198.769.000 0 231.509.000 (121.500) (0,05)

1.20.1.20.06.02. PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1.730.000 511.863.000 3.387.175.000 3.900.768.000 1.730.000 497.275.975 3.152.305.450 3.651.311.425 (249.456.575) (6,40)

1.20.1.20.06.02.003. Pembangunan Gedung Kantor 0 0 2.594.000.000 2.594.000.000 0 0 2.385.216.650 2.385.216.650 (208.783.350) (8,05)

1.20.1.20.06.02.006. Pengadaan Perlengkapan Rumah

Jabatan/Dinas

0 0 137.500.000 137.500.000 0 0 135.450.000 135.450.000 (2.050.000) (1,49)

1.20.1.20.06.02.007. Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor

0 0 383.585.000 383.585.000 0 0 366.315.800 366.315.800 (17.269.200) (4,50)

1.20.1.20.06.02.009. Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor

0 0 67.090.000 67.090.000 0 0 64.990.000 64.990.000 (2.100.000) (3,13)

1.20.1.20.06.02.021. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah

Dinas

870.000 170.623.000 0 171.493.000 870.000 169.319.275 0 170.189.275 (1.303.725) (0,76)

1.20.1.20.06.02.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor

860.000 109.665.000 0 110.525.000 860.000 108.735.000 0 109.595.000 (930.000) (0,84)

1.20.1.20.06.02.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

0 17.965.000 0 17.965.000 0 17.585.700 0 17.585.700 (379.300) (2,11)

1.20.1.20.06.02.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional

0 124.810.000 0 124.810.000 0 116.368.000 0 116.368.000 (8.442.000) (6,76)

1.20.1.20.06.02.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung Kantor

0 39.400.000 0 39.400.000 0 38.118.000 0 38.118.000 (1.282.000) (3,25)

1.20.1.20.06.02.028. Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan Gedung Kantor

0 40.400.000 0 40.400.000 0 38.150.000 0 38.150.000 (2.250.000) (5,57)

1.20.1.20.06.02.029. Pemeliharaan Rutin/Berkala

Mebeleur

(3)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.20.1.20.06.02.042. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

0 0 145.000.000 145.000.000 0 0 140.513.000 140.513.000 (4.487.000) (3,09)

1.20.1.20.06.02.078. Pembuatan Area Outbond 0 0 60.000.000 60.000.000 0 0 59.820.000 59.820.000 (180.000) (0,30)

1.20.1.20.06.06. PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

9.474.000 88.346.000 0 97.820.000 9.465.000 86.739.750 0 96.204.750 (1.615.250) (1,65)

1.20.1.20.06.06.016. Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 1.100.000 4.350.000 0 5.450.000 1.098.000 4.350.000 0 5.448.000 (2.000) (0,04)

1.20.1.20.06.06.017. Penyusunan Laporan Keuangan

SKPD

2.604.000 9.396.000 0 12.000.000 2.599.000 9.376.000 0 11.975.000 (25.000) (0,21)

1.20.1.20.06.06.018. Penyusunan Rencana Program

Kegiatan SKPD serta

Pengembangan Data dan Informasi

2.700.000 57.630.000 0 60.330.000 2.700.000 56.043.750 0 58.743.750 (1.586.250) (2,63)

1.20.1.20.06.06.019. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD

3.070.000 16.970.000 0 20.040.000 3.068.000 16.970.000 0 20.038.000 (2.000) (0,01)

1.20.1.20.06.23. PROGRAM OPTIMALISASI

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

17.730.000 15.695.000 26.215.000 59.640.000 17.718.000 15.440.000 25.980.000 59.138.000 (502.000) (0,84)

1.20.1.20.06.23.005. Pengelolaan Data Dan

Pengembangan Teknologi Informasi

330.000 12.125.000 26.215.000 38.670.000 318.000 11.895.000 25.980.000 38.193.000 (477.000) (1,23)

1.20.1.20.06.23.007. Pengelolaan Sistem Informasi 17.400.000 3.570.000 0 20.970.000 17.400.000 3.545.000 0 20.945.000 (25.000) (0,12)

1.20.1.20.06.31. PROGRAM PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN

45.090.000 473.373.000 62.950.000 581.413.000 45.046.000 471.386.240 62.907.600 579.339.840 (2.073.160) (0,36)

1.20.1.20.06.31.006. Pelaksanaan Penelitian 5.400.000 29.600.000 0 35.000.000 5.400.000 29.600.000 0 35.000.000 0 0,00

1.20.1.20.06.31.010. Pengembangan Kurikulum Dan

Silabus Diklat

4.260.000 30.738.500 0 34.998.500 4.238.000 30.532.500 0 34.770.500 (228.000) (0,65)

1.20.1.20.06.31.012. Pengembangan Evaluasi Pasca

Diklat

13.150.000 84.782.500 0 97.932.500 13.128.000 84.752.500 0 97.880.500 (52.000) (0,05)

1.20.1.20.06.31.013. Pengelolaan Dan Pengembangan

Perpustakaan

240.000 295.542.000 62.950.000 358.732.000 240.000 293.791.240 62.907.600 356.938.840 (1.793.160) (0,50)

1.20.1.20.06.31.015. Penerbitan Buletin Diklat 22.040.000 32.710.000 0 54.750.000 22.040.000 32.710.000 0 54.750.000 0 0,00

1.20.1.20.06.32. PROGRAM PENDIDIKAN

KEDINASAN

667.120.000 3.870.288.160 0 4.537.408.160 625.423.000 3.651.557.085 0 4.276.980.085 (260.428.075) (5,74)

1.20.1.20.06.32.010. Workshop Pengembangan Aparatur

Berwawasan Budaya

(4)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.20.1.20.06.32.013. Diklat Struktural (diklat kepemimpinan Tingkat III)

192.715.000 1.463.831.250 0 1.656.546.250 178.133.000 1.354.794.975 0 1.532.927.975 (123.618.275) (7,46)

1.20.1.20.06.32.014. Diklat Struktural (diklat kepemimpinan Tingkat IV)

178.905.000 1.307.475.000 0 1.486.380.000 153.940.000 1.224.144.000 0 1.378.084.000 (108.296.000) (7,29)

1.20.1.20.06.32.016. Diklat Fungsional (diklat pranata komputer)

15.000.000 42.772.050 0 57.772.050 15.000.000 42.772.050 0 57.772.050 0 0,00

1.20.1.20.06.32.020. Pendidikan dan Pelatihan Teknis (diklat Pengadaan Barang dan Jasa)

27.000.000 117.777.800 0 144.777.800 26.700.000 112.990.300 0 139.690.300 (5.087.500) (3,51)

1.20.1.20.06.32.021. Pendidikan dan Pelatihan Teknis (diklat Bendahara Daerah)

29.450.000 101.862.580 0 131.312.580 29.450.000 100.216.580 0 129.666.580 (1.646.000) (1,25)

1.20.1.20.06.32.024. Pendidikan dan Pelatihan Teknis (diklat Satpol PP)

33.950.000 125.651.200 0 159.601.200 33.300.000 121.572.300 0 154.872.300 (4.728.900) (2,96)

1.20.1.20.06.32.026. Pendidikan dan Pelatihan Teknis (diklat Pengelolaan Aset)

24.950.000 85.037.900 0 109.987.900 24.350.000 78.821.900 0 103.171.900 (6.816.000) (6,20)

1.20.1.20.06.32.037. Pendidikan dan Pelatihan Teknis (diklat Pengelolaan Keuangan Daerah)

18.000.000 65.564.700 0 83.564.700 18.000.000 65.314.700 0 83.314.700 (250.000) (0,30)

1.20.1.20.06.32.038. Pendidikan dan Pelatihan Teknis (Diklat Legal Drafting)

12.000.000 44.309.200 0 56.309.200 12.000.000 44.309.200 0 56.309.200 0 0,00

1.20.1.20.06.32.039. Diklat Administrasi Pemerintahan 24.000.000 85.628.200 0 109.628.200 24.000.000 85.628.200 0 109.628.200 0 0,00

1.20.1.20.06.32.040. Diklat Penilaian Aset Daerah 27.950.000 88.905.200 0 116.855.200 27.950.000 82.525.200 0 110.475.200 (6.380.000) (5,46)

1.20.1.20.06.32.041. Diklat Penata Acara/MC 9.000.000 41.265.000 0 50.265.000 9.000.000 41.262.400 0 50.262.400 (2.600) (0,01)

1.20.1.20.06.32.042. Review Pengadaan Barang Jasa dan

Ujian PBJ

5.150.000 32.167.000 0 37.317.000 5.150.000 30.164.200 0 35.314.200 (2.002.800) (5,37)

1.20.1.20.06.32.043. Diklat Perencanaan, Penganggaran

dan Penatausahaan Keuangan bagi PPTK

15.000.000 54.501.200 0 69.501.200 15.000.000 54.501.200 0 69.501.200 0 0,00

1.20.1.20.06.32.044. Diklat Bahasa Jawa 15.000.000 55.819.600 0 70.819.600 15.000.000 55.819.600 0 70.819.600 0 0,00

1.20.1.20.06.32.045. Diklat Pengelolaan Kearsipan 15.400.000 47.062.580 0 62.462.580 15.400.000 46.562.580 0 61.962.580 (500.000) (0,80)

1.20.1.20.06.32.046. Diklat Pelayanan Prima 15.400.000 45.861.200 0 61.261.200 15.400.000 45.361.200 0 60.761.200 (500.000) (0,82)

1.20.1.20.06.32.047. Bimbingan Teknis Aplikasi E-Learning

2.250.000 15.570.500 0 17.820.500 2.250.000 15.570.500 0 17.820.500 0 0,00

1.20.1.20.06.33. PROGRAM PEMBINAAN DAN

PENGEMBANGAN APARATUR

24.390.000 247.163.450 0 271.553.450 24.095.000 243.626.500 0 267.721.500 (3.831.950) (1,41)

(5)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.20.1.20.06.33.024. Peningkatan Ketrampilan Dan

Profesionalisme

3.480.000 127.828.500 0 131.308.500 3.225.000 126.328.475 0 129.553.475 (1.755.025) (1,34)

1.20.1.20.06.33.042. Pengembangan Modul Diklat 16.035.000 54.895.000 0 70.930.000 15.995.000 53.355.000 0 69.350.000 (1.580.000) (2,23)

1.20.1.20.06.33.043. Pengembangan ISO Diklat 2.250.000 52.749.950 0 54.999.950 2.250.000 52.749.775 0 54.999.775 (175) 0,00

1.20.1.20.06.41. PROGRAM PENINGKATAN

KERJASAMA KEDIKLATAN ANTAR DAERAH

13.375.000 383.041.400 0 396.416.400 13.375.000 369.099.700 0 382.474.700 (13.941.700) (3,52)

1.20.1.20.06.41.001. Koordinasi dan Fasilitasi Kemitraan 5.900.000 24.000.000 0 29.900.000 5.900.000 23.500.000 0 29.400.000 (500.000) (1,67)

1.20.1.20.06.41.002. Promosi dan Rekruitment Kemitraan 0 326.700.400 0 326.700.400 0 314.354.300 0 314.354.300 (12.346.100) (3,78)

1.20.1.20.06.41.004. Penyusunan Rancangan Peraturan

Gubernur tentang Kerjasama Diklat Kemitraan

7.475.000 32.341.000 0 39.816.000 7.475.000 31.245.400 0 38.720.400 (1.095.600) (2,75)

Referensi

Dokumen terkait

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan efek menonton tutorial hijab Dian Pelangi di Youtube terhadap minat menggunakan hijab modern pada Komunitas Hijaber Salatiga.

Berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 07/TAP/DPU/BM-15/POKJA/2015 tanggal 15 Juli 2015 tentang Penetapan Pemenang Lelang Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Kelompok

Adapun langkah dalam penelitian ini yaitu : mengulas lebih dalam mengenai efek menonton tutorial hijab Dian Pelangi di Youtube dalam menumbuhkan minat menggunakan hijab modern

banyaknya media khususnya youtube sangat berperan untuk mengeksplor tren baju maupun hijab gaya terbaru saat ini, banyak pula sebagian orang meniru dan memperagakan gaya

mereka akan tato sebagai identitas soasial yang mana perempuan bertato. memiliki persepsi yang kurang baik dimasyarakat, mereka

Bukti kontrak pengalaman paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk

Bukti kontrak pengalaman paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk

Turbo Pascal menyediakan 2 buah prosedur standar yang khusus dapat dipergunakan untuk menampilkan teks atau tulisan di mode grafik dengan suatu font yang