TAHUN ANGGARAN 2014
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
Anggaran Setelah Perubahan
Barang dan Jasa Pegawai
Jenis Belanja
Barang dan Jasa Jenis Belanja
Modal Jumlah Jumlah
Modal (Rp)
% Bertambah/ (Berkurang)
Halaman : 1
Realisasi
Pegawai Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Kode
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
1. URUSAN WAJIB 848.249.000 6.920.129.310 3.476.340.000 11.244.718.310 806.192.000 6.638.538.525 3.241.193.050 10.685.923.575 (558.794.735) (4,97)
1.20. OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN
PERSANDIAN
848.249.000 6.920.129.310 3.476.340.000 11.244.718.310 806.192.000 6.638.538.525 3.241.193.050 10.685.923.575 (558.794.735) (4,97)
1.20.1.20.06. BADAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN
848.249.000 6.920.129.310 3.476.340.000 11.244.718.310 806.192.000 6.638.538.525 3.241.193.050 10.685.923.575 (558.794.735) (4,97)
1.20.1.20.06.01. PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
69.340.000 1.330.359.300 0 1.399.699.300 69.340.000 1.303.413.275 0 1.372.753.275 (26.946.025) (1,93)
1.20.1.20.06.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 8.500.000 0 8.500.000 0 8.495.235 0 8.495.235 (4.765) (0,06)
1.20.1.20.06.01.002. Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air Dan Listrik
0 626.340.000 0 626.340.000 0 614.932.685 0 614.932.685 (11.407.315) (1,82)
1.20.1.20.06.01.006. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
0 6.700.000 0 6.700.000 0 5.441.900 0 5.441.900 (1.258.100) (18,78)
1.20.1.20.06.01.007. Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
36.600.000 0 0 36.600.000 36.600.000 0 0 36.600.000 0 0,00
1.20.1.20.06.01.008. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0 172.462.800 0 172.462.800 0 168.820.475 0 168.820.475 (3.642.325) (2,11)
1.20.1.20.06.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 0 27.500.000 0 27.500.000 0 27.499.200 0 27.499.200 (800) 0,00
1.20.1.20.06.01.011. Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
1.20.1.20.06.01.012. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0 30.000.000 0 30.000.000 0 29.244.000 0 29.244.000 (756.000) (2,52)
1.20.1.20.06.01.013. Penyediaan Peralatan Dan
Perlengkapan Kantor
0 11.366.000 0 11.366.000 0 11.332.500 0 11.332.500 (33.500) (0,29)
1.20.1.20.06.01.014. Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
0 7.250.000 0 7.250.000 0 5.613.080 0 5.613.080 (1.636.920) (22,58)
1.20.1.20.06.01.015. Penyediaan Bahan Bacaan Dan
Peraturan Perundang-Undangan
0 10.000.000 0 10.000.000 0 6.300.500 0 6.300.500 (3.699.500) (37,00)
1.20.1.20.06.01.017. Penyediaan Makanan Dan Minuman 0 28.800.000 0 28.800.000 0 28.800.000 0 28.800.000 0 0,00
1.20.1.20.06.01.018. Rapat-Rapat Koordinasi Dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
0 182.050.000 0 182.050.000 0 177.684.700 0 177.684.700 (4.365.300) (2,40)
1.20.1.20.06.01.022. Penyediaan Jasa Keamanan
Kantor/Gedung/Tempat Kerja
32.740.000 198.890.500 0 231.630.500 32.740.000 198.769.000 0 231.509.000 (121.500) (0,05)
1.20.1.20.06.02. PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1.730.000 511.863.000 3.387.175.000 3.900.768.000 1.730.000 497.275.975 3.152.305.450 3.651.311.425 (249.456.575) (6,40)
1.20.1.20.06.02.003. Pembangunan Gedung Kantor 0 0 2.594.000.000 2.594.000.000 0 0 2.385.216.650 2.385.216.650 (208.783.350) (8,05)
1.20.1.20.06.02.006. Pengadaan Perlengkapan Rumah
Jabatan/Dinas
0 0 137.500.000 137.500.000 0 0 135.450.000 135.450.000 (2.050.000) (1,49)
1.20.1.20.06.02.007. Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
0 0 383.585.000 383.585.000 0 0 366.315.800 366.315.800 (17.269.200) (4,50)
1.20.1.20.06.02.009. Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
0 0 67.090.000 67.090.000 0 0 64.990.000 64.990.000 (2.100.000) (3,13)
1.20.1.20.06.02.021. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah
Dinas
870.000 170.623.000 0 171.493.000 870.000 169.319.275 0 170.189.275 (1.303.725) (0,76)
1.20.1.20.06.02.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
860.000 109.665.000 0 110.525.000 860.000 108.735.000 0 109.595.000 (930.000) (0,84)
1.20.1.20.06.02.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
0 17.965.000 0 17.965.000 0 17.585.700 0 17.585.700 (379.300) (2,11)
1.20.1.20.06.02.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
0 124.810.000 0 124.810.000 0 116.368.000 0 116.368.000 (8.442.000) (6,76)
1.20.1.20.06.02.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
0 39.400.000 0 39.400.000 0 38.118.000 0 38.118.000 (1.282.000) (3,25)
1.20.1.20.06.02.028. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
0 40.400.000 0 40.400.000 0 38.150.000 0 38.150.000 (2.250.000) (5,57)
1.20.1.20.06.02.029. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Mebeleur
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
1.20.1.20.06.02.042. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
0 0 145.000.000 145.000.000 0 0 140.513.000 140.513.000 (4.487.000) (3,09)
1.20.1.20.06.02.078. Pembuatan Area Outbond 0 0 60.000.000 60.000.000 0 0 59.820.000 59.820.000 (180.000) (0,30)
1.20.1.20.06.06. PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
9.474.000 88.346.000 0 97.820.000 9.465.000 86.739.750 0 96.204.750 (1.615.250) (1,65)
1.20.1.20.06.06.016. Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 1.100.000 4.350.000 0 5.450.000 1.098.000 4.350.000 0 5.448.000 (2.000) (0,04)
1.20.1.20.06.06.017. Penyusunan Laporan Keuangan
SKPD
2.604.000 9.396.000 0 12.000.000 2.599.000 9.376.000 0 11.975.000 (25.000) (0,21)
1.20.1.20.06.06.018. Penyusunan Rencana Program
Kegiatan SKPD serta
Pengembangan Data dan Informasi
2.700.000 57.630.000 0 60.330.000 2.700.000 56.043.750 0 58.743.750 (1.586.250) (2,63)
1.20.1.20.06.06.019. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD
3.070.000 16.970.000 0 20.040.000 3.068.000 16.970.000 0 20.038.000 (2.000) (0,01)
1.20.1.20.06.23. PROGRAM OPTIMALISASI
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
17.730.000 15.695.000 26.215.000 59.640.000 17.718.000 15.440.000 25.980.000 59.138.000 (502.000) (0,84)
1.20.1.20.06.23.005. Pengelolaan Data Dan
Pengembangan Teknologi Informasi
330.000 12.125.000 26.215.000 38.670.000 318.000 11.895.000 25.980.000 38.193.000 (477.000) (1,23)
1.20.1.20.06.23.007. Pengelolaan Sistem Informasi 17.400.000 3.570.000 0 20.970.000 17.400.000 3.545.000 0 20.945.000 (25.000) (0,12)
1.20.1.20.06.31. PROGRAM PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
45.090.000 473.373.000 62.950.000 581.413.000 45.046.000 471.386.240 62.907.600 579.339.840 (2.073.160) (0,36)
1.20.1.20.06.31.006. Pelaksanaan Penelitian 5.400.000 29.600.000 0 35.000.000 5.400.000 29.600.000 0 35.000.000 0 0,00
1.20.1.20.06.31.010. Pengembangan Kurikulum Dan
Silabus Diklat
4.260.000 30.738.500 0 34.998.500 4.238.000 30.532.500 0 34.770.500 (228.000) (0,65)
1.20.1.20.06.31.012. Pengembangan Evaluasi Pasca
Diklat
13.150.000 84.782.500 0 97.932.500 13.128.000 84.752.500 0 97.880.500 (52.000) (0,05)
1.20.1.20.06.31.013. Pengelolaan Dan Pengembangan
Perpustakaan
240.000 295.542.000 62.950.000 358.732.000 240.000 293.791.240 62.907.600 356.938.840 (1.793.160) (0,50)
1.20.1.20.06.31.015. Penerbitan Buletin Diklat 22.040.000 32.710.000 0 54.750.000 22.040.000 32.710.000 0 54.750.000 0 0,00
1.20.1.20.06.32. PROGRAM PENDIDIKAN
KEDINASAN
667.120.000 3.870.288.160 0 4.537.408.160 625.423.000 3.651.557.085 0 4.276.980.085 (260.428.075) (5,74)
1.20.1.20.06.32.010. Workshop Pengembangan Aparatur
Berwawasan Budaya
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
1.20.1.20.06.32.013. Diklat Struktural (diklat kepemimpinan Tingkat III)
192.715.000 1.463.831.250 0 1.656.546.250 178.133.000 1.354.794.975 0 1.532.927.975 (123.618.275) (7,46)
1.20.1.20.06.32.014. Diklat Struktural (diklat kepemimpinan Tingkat IV)
178.905.000 1.307.475.000 0 1.486.380.000 153.940.000 1.224.144.000 0 1.378.084.000 (108.296.000) (7,29)
1.20.1.20.06.32.016. Diklat Fungsional (diklat pranata komputer)
15.000.000 42.772.050 0 57.772.050 15.000.000 42.772.050 0 57.772.050 0 0,00
1.20.1.20.06.32.020. Pendidikan dan Pelatihan Teknis (diklat Pengadaan Barang dan Jasa)
27.000.000 117.777.800 0 144.777.800 26.700.000 112.990.300 0 139.690.300 (5.087.500) (3,51)
1.20.1.20.06.32.021. Pendidikan dan Pelatihan Teknis (diklat Bendahara Daerah)
29.450.000 101.862.580 0 131.312.580 29.450.000 100.216.580 0 129.666.580 (1.646.000) (1,25)
1.20.1.20.06.32.024. Pendidikan dan Pelatihan Teknis (diklat Satpol PP)
33.950.000 125.651.200 0 159.601.200 33.300.000 121.572.300 0 154.872.300 (4.728.900) (2,96)
1.20.1.20.06.32.026. Pendidikan dan Pelatihan Teknis (diklat Pengelolaan Aset)
24.950.000 85.037.900 0 109.987.900 24.350.000 78.821.900 0 103.171.900 (6.816.000) (6,20)
1.20.1.20.06.32.037. Pendidikan dan Pelatihan Teknis (diklat Pengelolaan Keuangan Daerah)
18.000.000 65.564.700 0 83.564.700 18.000.000 65.314.700 0 83.314.700 (250.000) (0,30)
1.20.1.20.06.32.038. Pendidikan dan Pelatihan Teknis (Diklat Legal Drafting)
12.000.000 44.309.200 0 56.309.200 12.000.000 44.309.200 0 56.309.200 0 0,00
1.20.1.20.06.32.039. Diklat Administrasi Pemerintahan 24.000.000 85.628.200 0 109.628.200 24.000.000 85.628.200 0 109.628.200 0 0,00
1.20.1.20.06.32.040. Diklat Penilaian Aset Daerah 27.950.000 88.905.200 0 116.855.200 27.950.000 82.525.200 0 110.475.200 (6.380.000) (5,46)
1.20.1.20.06.32.041. Diklat Penata Acara/MC 9.000.000 41.265.000 0 50.265.000 9.000.000 41.262.400 0 50.262.400 (2.600) (0,01)
1.20.1.20.06.32.042. Review Pengadaan Barang Jasa dan
Ujian PBJ
5.150.000 32.167.000 0 37.317.000 5.150.000 30.164.200 0 35.314.200 (2.002.800) (5,37)
1.20.1.20.06.32.043. Diklat Perencanaan, Penganggaran
dan Penatausahaan Keuangan bagi PPTK
15.000.000 54.501.200 0 69.501.200 15.000.000 54.501.200 0 69.501.200 0 0,00
1.20.1.20.06.32.044. Diklat Bahasa Jawa 15.000.000 55.819.600 0 70.819.600 15.000.000 55.819.600 0 70.819.600 0 0,00
1.20.1.20.06.32.045. Diklat Pengelolaan Kearsipan 15.400.000 47.062.580 0 62.462.580 15.400.000 46.562.580 0 61.962.580 (500.000) (0,80)
1.20.1.20.06.32.046. Diklat Pelayanan Prima 15.400.000 45.861.200 0 61.261.200 15.400.000 45.361.200 0 60.761.200 (500.000) (0,82)
1.20.1.20.06.32.047. Bimbingan Teknis Aplikasi E-Learning
2.250.000 15.570.500 0 17.820.500 2.250.000 15.570.500 0 17.820.500 0 0,00
1.20.1.20.06.33. PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN APARATUR
24.390.000 247.163.450 0 271.553.450 24.095.000 243.626.500 0 267.721.500 (3.831.950) (1,41)
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
1.20.1.20.06.33.024. Peningkatan Ketrampilan Dan
Profesionalisme
3.480.000 127.828.500 0 131.308.500 3.225.000 126.328.475 0 129.553.475 (1.755.025) (1,34)
1.20.1.20.06.33.042. Pengembangan Modul Diklat 16.035.000 54.895.000 0 70.930.000 15.995.000 53.355.000 0 69.350.000 (1.580.000) (2,23)
1.20.1.20.06.33.043. Pengembangan ISO Diklat 2.250.000 52.749.950 0 54.999.950 2.250.000 52.749.775 0 54.999.775 (175) 0,00
1.20.1.20.06.41. PROGRAM PENINGKATAN
KERJASAMA KEDIKLATAN ANTAR DAERAH
13.375.000 383.041.400 0 396.416.400 13.375.000 369.099.700 0 382.474.700 (13.941.700) (3,52)
1.20.1.20.06.41.001. Koordinasi dan Fasilitasi Kemitraan 5.900.000 24.000.000 0 29.900.000 5.900.000 23.500.000 0 29.400.000 (500.000) (1,67)
1.20.1.20.06.41.002. Promosi dan Rekruitment Kemitraan 0 326.700.400 0 326.700.400 0 314.354.300 0 314.354.300 (12.346.100) (3,78)
1.20.1.20.06.41.004. Penyusunan Rancangan Peraturan
Gubernur tentang Kerjasama Diklat Kemitraan
7.475.000 32.341.000 0 39.816.000 7.475.000 31.245.400 0 38.720.400 (1.095.600) (2,75)