21 INSPEKTORAT

(1)

LAMPIRAN I.3 :

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2014

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,

Anggaran Setelah Perubahan

Barang dan Jasa Pegawai

Jenis Belanja

Barang dan Jasa Jenis Belanja

Modal Jumlah Jumlah

Modal (Rp)

% Uraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan Kode

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1. URUSAN WAJIB 836.800.000 4.507.586.000 17.115.000 5.361.501.000 806.438.750 4.343.923.495 17.062.400 5.167.424.645 (194.076.355) (3,62)

1.20. OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN

PERSANDIAN

836.800.000 4.507.586.000 17.115.000 5.361.501.000 806.438.750 4.343.923.495 17.062.400 5.167.424.645 (194.076.355) (3,62)

1.20.1.20.07. INSPEKTORAT 836.800.000 4.507.586.000 17.115.000 5.361.501.000 806.438.750 4.343.923.495 17.062.400 5.167.424.645 (194.076.355) (3,62)

1.20.1.20.07.01. PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN

26.400.000 1.276.867.800 2.500.000 1.305.767.800 26.400.000 1.245.149.819 2.492.400 1.274.042.219 (31.725.581) (2,43)

1.20.1.20.07.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 4.200.000 0 4.200.000 0 4.034.363 0 4.034.363 (165.637) (3,94)

1.20.1.20.07.01.002. Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air Dan Listrik

0 196.200.000 0 196.200.000 0 171.422.659 0 171.422.659 (24.777.341) (12,63)

1.20.1.20.07.01.006. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan

Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

0 13.615.000 0 13.615.000 0 11.310.800 0 11.310.800 (2.304.200) (16,92)

1.20.1.20.07.01.007. Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

26.400.000 0 0 26.400.000 26.400.000 0 0 26.400.000 0 0,00

1.20.1.20.07.01.008. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0 66.169.200 0 66.169.200 0 66.050.700 0 66.050.700 (118.500) (0,18)

1.20.1.20.07.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 0 35.275.500 0 35.275.500 0 35.275.000 0 35.275.000 (500) 0,00

1.20.1.20.07.01.011. Penyediaan Barang Cetakan Dan

Penggandaan

(2)

Jenis Belanja

Modal (Rp)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.20.1.20.07.01.012. Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

0 4.910.100 0 4.910.100 0 4.908.500 0 4.908.500 (1.600) (0,03)

1.20.1.20.07.01.014. Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga

0 3.242.000 0 3.242.000 0 3.226.300 0 3.226.300 (15.700) (0,48)

1.20.1.20.07.01.015. Penyediaan Bahan Bacaan Dan

Peraturan Perundang-Undangan

0 18.720.000 2.500.000 21.220.000 0 17.640.000 2.492.400 20.132.400 (1.087.600) (5,13)

1.20.1.20.07.01.017. Penyediaan Makanan Dan Minuman 0 22.680.000 0 22.680.000 0 22.517.000 0 22.517.000 (163.000) (0,72)

1.20.1.20.07.01.018. Rapat-Rapat Koordinasi Dan

Konsultasi Ke Luar Daerah

0 779.732.000 0 779.732.000 0 776.943.968 0 776.943.968 (2.788.032) (0,36)

1.20.1.20.07.01.022. Penyediaan Jasa Keamanan

Kantor/Gedung/Tempat Kerja

0 105.624.000 0 105.624.000 0 105.406.404 0 105.406.404 (217.596) (0,21)

1.20.1.20.07.02. PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA APARATUR

0 422.175.000 14.615.000 436.790.000 0 414.457.064 14.570.000 429.027.064 (7.762.936) (1,78)

1.20.1.20.07.02.009. Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor

0 0 14.615.000 14.615.000 0 0 14.570.000 14.570.000 (45.000) (0,31)

1.20.1.20.07.02.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor

0 44.280.000 0 44.280.000 0 42.711.000 0 42.711.000 (1.569.000) (3,54)

1.20.1.20.07.02.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional

0 351.145.000 0 351.145.000 0 345.157.064 0 345.157.064 (5.987.936) (1,71)

1.20.1.20.07.02.028. Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan Gedung Kantor

0 26.750.000 0 26.750.000 0 26.589.000 0 26.589.000 (161.000) (0,60)

KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR

22.050.000 184.943.800 0 206.993.800 22.005.000 170.963.500 0 192.968.500 (14.025.300) (6,78)

1.20.1.20.07.05.001. Pendidikan Dan Pelatihan Formal 0 57.360.000 0 57.360.000 0 55.155.000 0 55.155.000 (2.205.000) (3,84)

1.20.1.20.07.05.002. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

9.450.000 56.055.000 0 65.505.000 9.450.000 50.888.600 0 60.338.600 (5.166.400) (7,89)

1.20.1.20.07.05.003. Bimbingan Teknis Implementasi

Peraturan Perundang-Undangan

12.600.000 71.528.800 0 84.128.800 12.555.000 64.919.900 0 77.474.900 (6.653.900) (7,91)

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

0 24.875.400 0 24.875.400 0 24.587.300 0 24.587.300 (288.100) (1,16)

1.20.1.20.07.06.016. Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 0 2.030.200 0 2.030.200 0 2.023.400 0 2.023.400 (6.800) (0,33)

1.20.1.20.07.06.017. Penyusunan Laporan Keuangan

SKPD

(3)

Jenis Belanja

Modal (Rp)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.20.1.20.07.06.018. Penyusunan Rencana Program

Kegiatan SKPD serta

Pengembangan Data dan Informasi

0 19.201.200 0 19.201.200 0 19.197.500 0 19.197.500 (3.700) (0,02)

1.20.1.20.07.06.019. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD

0 1.796.800 0 1.796.800 0 1.772.700 0 1.772.700 (24.100) (1,34)

SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN

PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH

766.350.000 2.541.169.000 0 3.307.519.000 736.928.750 2.445.924.197 0 3.182.852.947 (124.666.053) (3,77)

1.20.1.20.07.20.001. Pelaksanaan Pengawasan Internal

Secara Berkala

414.050.000 1.831.950.000 0 2.246.000.000 389.928.750 1.798.117.217 0 2.188.045.967 (57.954.033) (2,58)

1.20.1.20.07.20.003. Pengendalian Manajemen

Pelaksanaan Kebijakan K D H

23.250.000 23.265.400 0 46.515.400 23.250.000 19.856.700 0 43.106.700 (3.408.700) (7,33)

1.20.1.20.07.20.007. Koordinasi Pengawasan Yang Lebih

Komprehensif

11.100.000 56.694.600 0 67.794.600 11.100.000 52.549.400 0 63.649.400 (4.145.200) (6,11)

1.20.1.20.07.20.009. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

19.950.000 76.162.800 0 96.112.800 19.950.000 72.176.900 0 92.126.900 (3.985.900) (4,15)

1.20.1.20.07.20.010. Gelar Pengawasan Daerah Dan

Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

36.200.000 110.238.800 0 146.438.800 30.900.000 91.870.800 0 122.770.800 (23.668.000) (16,16)

1.20.1.20.07.20.011. Monitoring, Evaluasi Dan

Inventarisasi Temuan Pengawasan

33.800.000 33.636.600 0 67.436.600 33.800.000 23.901.989 0 57.701.989 (9.734.611) (14,44)

1.20.1.20.07.20.012. Pengendalian Manajemen Laporan

Pajak-Pajak Pribadi

0 22.824.800 0 22.824.800 0 22.787.500 0 22.787.500 (37.300) (0,16)

1.20.1.20.07.20.014. Pemeriksaan Khusus Di Lingkungan

Pemerintah Daerah

228.000.000 386.396.000 0 614.396.000 228.000.000 364.663.691 0 592.663.691 (21.732.309) (3,54)

PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN

22.000.000 57.555.000 0 79.555.000 21.105.000 42.841.615 0 63.946.615 (15.608.385) (19,62)

1.20.1.20.07.21.001. Pelatihan Pengembangan Tenaga

Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan

6.300.000 37.316.800 0 43.616.800 6.255.000 23.695.500 0 29.950.500 (13.666.300) (31,33)

1.20.1.20.07.21.003. Penilaian Angka Kredit Dan Karya Tulis Jabatan Fungsional Auditor

(4)

Jenis Belanja

Modal (Rp)

% Bertambah/ (Berkurang)

Halaman : 4

Realisasi

Pegawai Uraian Urusan, Organisasi,

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12