12 BKPM

TAHUN ANGGARAN 2014

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,

Anggaran Setelah Perubahan

Barang dan Jasa Pegawai

Jenis Belanja

Barang dan Jasa Jenis Belanja

Modal Jumlah Jumlah

Modal (Rp)

% Bertambah/ (Berkurang)

Halaman : 1

Realisasi

Pegawai Uraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan Kode

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1. URUSAN WAJIB 1.334.278.000 9.095.952.015 229.199.500 10.659.429.515 1.302.133.600 8.562.623.087 222.437.500 10.087.194.187 (572.235.328) (5,37)

1.16. PENANAMAN MODAL 1.084.773.000 7.167.218.815 229.199.500 8.481.191.315 1.053.353.600 6.775.152.472 222.437.500 8.050.943.572 (430.247.743) (5,07)

1.16.1.16.01. BADAN KERJASAMA DAN

PENANAMAN MODAL

1.084.773.000 7.167.218.815 229.199.500 8.481.191.315 1.053.353.600 6.775.152.472 222.437.500 8.050.943.572 (430.247.743) (5,07)

1.16.1.16.01.01. PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN

738.837.000 2.022.809.075 920.000 2.762.566.075 738.835.600 1.940.879.850 920.000 2.680.635.450 (81.930.625) (2,97)

1.16.1.16.01.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 13.250.000 0 13.250.000 0 11.807.350 0 11.807.350 (1.442.650) (10,89)

1.16.1.16.01.01.002. Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air Dan Listrik

0 436.900.000 0 436.900.000 0 388.271.234 0 388.271.234 (48.628.766) (11,13)

1.16.1.16.01.01.006. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan

Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

0 10.846.000 0 10.846.000 0 9.976.700 0 9.976.700 (869.300) (8,01)

1.16.1.16.01.01.007. Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

54.600.000 1.200.000 0 55.800.000 54.600.000 898.838 0 55.498.838 (301.162) (0,54)

1.16.1.16.01.01.008. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 600.000 283.062.000 0 283.662.000 600.000 282.616.800 0 283.216.800 (445.200) (0,16)

1.16.1.16.01.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 0 59.228.075 0 59.228.075 0 59.228.075 0 59.228.075 0 0,00

1.16.1.16.01.01.011. Penyediaan Barang Cetakan Dan

Penggandaan

0 143.870.000 0 143.870.000 0 142.570.000 0 142.570.000 (1.300.000) (0,90)

1.16.1.16.01.01.012. Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

0 37.934.650 0 37.934.650 0 37.934.650 0 37.934.650 0 0,00

1.16.1.16.01.01.014. Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.16.1.16.01.01.015. Penyediaan Bahan Bacaan Dan

Peraturan Perundang-Undangan

0 13.032.000 920.000 13.952.000 0 12.700.000 920.000 13.620.000 (332.000) (2,38)

1.16.1.16.01.01.017. Penyediaan Makanan Dan Minuman 0 129.440.000 0 129.440.000 0 129.065.000 0 129.065.000 (375.000) (0,29)

1.16.1.16.01.01.018. Rapat-Rapat Koordinasi Dan

Konsultasi Ke Luar Daerah

0 793.802.000 0 793.802.000 0 766.168.553 0 766.168.553 (27.633.447) (3,48)

1.16.1.16.01.01.022. Penyediaan Jasa Keamanan

Kantor/Gedung/Tempat Kerja

683.637.000 0 0 683.637.000 683.635.600 0 0 683.635.600 (1.400) 0,00

1.16.1.16.01.02. PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA APARATUR

46.260.000 562.824.500 228.279.500 837.364.000 46.260.000 547.191.482 221.517.500 814.968.982 (22.395.018) (2,67)

1.16.1.16.01.02.007. Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor

0 0 61.209.000 61.209.000 0 0 57.663.000 57.663.000 (3.546.000) (5,79)

1.16.1.16.01.02.009. Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor

0 0 85.701.000 85.701.000 0 0 83.935.000 83.935.000 (1.766.000) (2,06)

1.16.1.16.01.02.010. Pengadaan Mebeleur 0 0 81.369.500 81.369.500 0 0 79.919.500 79.919.500 (1.450.000) (1,78)

1.16.1.16.01.02.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor

26.100.000 58.569.500 0 84.669.500 26.100.000 57.437.500 0 83.537.500 (1.132.000) (1,34)

1.16.1.16.01.02.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional

0 455.030.000 0 455.030.000 0 441.993.982 0 441.993.982 (13.036.018) (2,86)

1.16.1.16.01.02.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung Kantor

20.160.000 30.625.000 0 50.785.000 20.160.000 30.310.000 0 50.470.000 (315.000) (0,62)

1.16.1.16.01.02.028. Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan Gedung Kantor

0 16.050.000 0 16.050.000 0 16.050.000 0 16.050.000 0 0,00

1.16.1.16.01.02.029. Pemeliharaan Rutin/Berkala

Mebeleur

0 2.550.000 0 2.550.000 0 1.400.000 0 1.400.000 (1.150.000) (45,10)

1.16.1.16.01.05. PROGRAM PENINGKATAN

KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR

5.400.000 49.622.000 0 55.022.000 5.400.000 49.385.000 0 54.785.000 (237.000) (0,43)

1.16.1.16.01.05.001. Pendidikan Dan Pelatihan Formal 5.400.000 49.622.000 0 55.022.000 5.400.000 49.385.000 0 54.785.000 (237.000) (0,43)

1.16.1.16.01.06. PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

8.936.000 101.006.600 0 109.942.600 7.183.000 99.173.800 0 106.356.800 (3.585.800) (3,26)

1.16.1.16.01.06.016. Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 372.000 4.476.300 0 4.848.300 365.000 4.396.300 0 4.761.300 (87.000) (1,79)

1.16.1.16.01.06.017. Penyusunan Laporan Keuangan

SKPD

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.16.1.16.01.06.018. Penyusunan Rencana Program

Kegiatan SKPD serta

Pengembangan Data dan Informasi

6.746.000 66.473.900 0 73.219.900 5.003.000 65.457.200 0 70.460.200 (2.759.700) (3,77)

1.16.1.16.01.06.019. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD

1.650.000 13.251.600 0 14.901.600 1.650.000 12.631.600 0 14.281.600 (620.000) (4,16)

1.16.1.16.01.16. PROGRAM PENINGKATAN IKLIM

INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI

109.890.000 1.788.693.900 0 1.898.583.900 95.740.000 1.679.002.075 0 1.774.742.075 (123.841.825) (6,52)

1.16.1.16.01.16.017. Koordinasi Penyelenggaraan

Pelayanaan Terpadu Satu Pintu ( P T S P )

12.775.000 242.754.000 0 255.529.000 11.725.000 240.265.450 0 251.990.450 (3.538.550) (1,38)

1.16.1.16.01.16.019. Peningkatan Pembinaan dan

Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

4.725.000 53.545.000 0 58.270.000 4.725.000 53.480.000 0 58.205.000 (65.000) (0,11)

1.16.1.16.01.16.024. Koordinasi antar lembaga dalam penyelesaian permasalahan pelaksanaan penanaman modal

16.075.000 57.230.000 0 73.305.000 16.075.000 57.203.500 0 73.278.500 (26.500) (0,04)

1.16.1.16.01.16.025. Penyusunan Kajian Investasi

Strategis di Provinsi DIY dalam Rangka Peningkatan Iklim Investasi

15.670.000 558.523.200 0 574.193.200 11.370.000 507.689.700 0 519.059.700 (55.133.500) (9,60)

1.16.1.16.01.16.026. Koordinasi Perencanaan

Pengembangan Penanaman Modal

30.020.000 622.870.000 0 652.890.000 25.720.000 570.054.000 0 595.774.000 (57.116.000) (8,75)

1.16.1.16.01.16.027. Bimbingan dan Pelatihan di Bidang Penanaman Modal

3.650.000 39.345.000 0 42.995.000 3.650.000 38.645.000 0 42.295.000 (700.000) (1,63)

1.16.1.16.01.16.028. Koordinasi dan Pembinaan

Pemanfaatan Perizinan dan Nonperizinan

9.450.000 39.682.300 0 49.132.300 4.950.000 37.482.300 0 42.432.300 (6.700.000) (13,64)

1.16.1.16.01.16.029. Koordinasi Percepatan dan

Pemerataan Realisasi Investasi

6.375.000 37.725.150 0 44.100.150 6.375.000 37.194.975 0 43.569.975 (530.175) (1,20)

1.16.1.16.01.16.030. Koordinasi Penciptaan Stabilitas Iklim Investasi

4.400.000 69.034.000 0 73.434.000 4.400.000 69.024.000 0 73.424.000 (10.000) (0,01)

1.16.1.16.01.16.032. Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama dan Realisasi Investasi

3.600.000 26.937.250 0 30.537.250 3.600.000 26.937.250 0 30.537.250 0 0,00

1.16.1.16.01.16.033. Pemantauan Pelaksanaan

Penanaman Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.16.1.16.01.18. PROGRAM PENINGKATAN

PROMOSI, KERJASAMA, DAN PEMERATAAN PERTUMBUHAN INVESTASI

175.450.000 2.642.262.740 0 2.817.712.740 159.935.000 2.459.520.265 0 2.619.455.265 (198.257.475) (7,04)

1.16.1.16.01.18.001. Penyelenggaraan Pameran Investasi

Unggulan dan Strategis

0 481.117.250 0 481.117.250 0 400.034.175 0 400.034.175 (81.083.075) (16,85)

1.16.1.16.01.18.002. Penyelenggaraan Pameran Potensi

Unggulan Daerah

124.830.000 1.529.210.000 0 1.654.040.000 121.285.000 1.484.570.000 0 1.605.855.000 (48.185.000) (2,91)

1.16.1.16.01.18.003. Pengembangan Sistem Informasi

Penanaman Modal

11.825.000 58.315.000 0 70.140.000 10.000.000 58.255.000 0 68.255.000 (1.885.000) (2,69)

1.16.1.16.01.18.004. Temu Bisnis Peluang Investasi dengan Investor Potensial

21.150.000 117.258.000 0 138.408.000 20.150.000 111.398.600 0 131.548.600 (6.859.400) (4,96)

1.16.1.16.01.18.005. Koordinasi Penjajagan Peluang

Investasi dengan Calon Investor Potensial

6.900.000 52.726.500 0 59.626.500 6.900.000 52.726.500 0 59.626.500 0 0,00

1.16.1.16.01.18.006. Penyusunan Data Potensi Investasi 3.425.000 60.856.000 0 64.281.000 1.600.000 60.846.000 0 62.446.000 (1.835.000) (2,85)

1.16.1.16.01.18.007. Promosi Potensi Investasi Melalui Media Cetak dan Elektronik

7.320.000 342.779.990 0 350.099.990 0 291.689.990 0 291.689.990 (58.410.000) (16,68)

1.17. KEBUDAYAAN 113.655.000 350.805.200 0 464.460.200 113.505.000 349.459.700 0 462.964.700 (1.495.500) (0,32)

1.17.1.16.01. BADAN KERJASAMA DAN

PENANAMAN MODAL

113.655.000 350.805.200 0 464.460.200 113.505.000 349.459.700 0 462.964.700 (1.495.500) (0,32)

1.17.1.16.01.15. PROGRAM PENGEMBANGAN

NILAI BUDAYA

113.655.000 350.805.200 0 464.460.200 113.505.000 349.459.700 0 462.964.700 (1.495.500) (0,32)

1.17.1.16.01.15.001. Pelestarian Dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah

78.800.000 197.100.000 0 275.900.000 78.800.000 197.100.000 0 275.900.000 0 0,00

1.17.1.16.01.15.040. Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya

34.855.000 153.705.200 0 188.560.200 34.705.000 152.359.700 0 187.064.700 (1.495.500) (0,79)

1.20. OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN

PERSANDIAN

135.850.000 1.577.928.000 0 1.713.778.000 135.275.000 1.438.010.915 0 1.573.285.915 (140.492.085) (8,20)

1.20.1.16.01. BADAN KERJASAMA DAN

PENANAMAN MODAL

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.20.1.16.01.25. PROGRAM PENINGKATAN

KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH

135.850.000 1.577.928.000 0 1.713.778.000 135.275.000 1.438.010.915 0 1.573.285.915 (140.492.085) (8,20)

1.20.1.16.01.25.001. Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik

16.500.000 103.580.000 0 120.080.000 16.000.000 102.939.500 0 118.939.500 (1.140.500) (0,95)

1.20.1.16.01.25.005. Fasilitasi Dan Koordinasi Penanganan Kerjasama Dalam Negeri

21.325.000 151.097.000 0 172.422.000 21.325.000 144.621.600 0 165.946.600 (6.475.400) (3,76)

1.20.1.16.01.25.006. Fasilitasi Dan Koordinasi

Penanganan Kerjasama Luar Negeri

25.950.000 1.166.061.000 0 1.192.011.000 25.950.000 1.040.737.090 0 1.066.687.090 (125.323.910) (10,51)

1.20.1.16.01.25.034. Evaluasi Kerjasama Dalam Negeri 4.200.000 42.278.000 0 46.478.000 4.125.000 42.203.900 0 46.328.900 (149.100) (0,32)

1.20.1.16.01.25.035. Evaluasi Kerjasama Luar Negeri 3.825.000 17.565.500 0 21.390.500 3.825.000 16.298.925 0 20.123.925 (1.266.575) (5,92)

1.20.1.16.01.25.036. Koordinasi Kerjasama Pemerintah

Swasta

64.050.000 97.346.500 0 161.396.500 64.050.000 91.209.900 0 155.259.900 (6.136.600) (3,80)