8 BPPM

(1)

TAHUN ANGGARAN 2014

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,

Anggaran Setelah Perubahan

Barang dan Jasa Pegawai

Jenis Belanja

Barang dan Jasa Jenis Belanja

Modal Jumlah Jumlah

Modal (Rp)

% Bertambah/ (Berkurang)

Halaman : 1

Realisasi

Pegawai Uraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan Kode

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1. URUSAN WAJIB 1.306.146.000 8.113.878.600 106.840.000 9.526.864.600 1.257.876.000 7.560.290.127 101.207.500 8.919.373.627 (607.490.973) (6,38)

1.11. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

834.001.000 4.357.000.600 106.840.000 5.297.841.600 808.191.000 4.153.758.882 101.207.500 5.063.157.382 (234.684.218) (4,43)

1.11.1.11.01. BADAN PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN MASYARAKAT

834.001.000 4.357.000.600 106.840.000 5.297.841.600 808.191.000 4.153.758.882 101.207.500 5.063.157.382 (234.684.218) (4,43)

1.11.1.11.01.01. PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN

39.615.000 975.106.600 2.040.000 1.016.761.600 33.185.000 953.022.232 2.037.800 988.245.032 (28.516.568) (2,80)

1.11.1.11.01.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 4.000.000 0 4.000.000 0 3.998.340 0 3.998.340 (1.660) (0,04)

1.11.1.11.01.01.002. Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air Dan Listrik

0 189.886.600 0 189.886.600 0 171.559.692 0 171.559.692 (18.326.908) (9,65)

1.11.1.11.01.01.006. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan

Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

0 6.475.000 0 6.475.000 0 4.929.000 0 4.929.000 (1.546.000) (23,88)

1.11.1.11.01.01.007. Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

34.650.000 0 0 34.650.000 28.600.000 0 0 28.600.000 (6.050.000) (17,46)

1.11.1.11.01.01.008. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2.415.000 112.585.000 0 115.000.000 2.415.000 112.430.500 0 114.845.500 (154.500) (0,13)

1.11.1.11.01.01.009. Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja

0 16.750.000 0 16.750.000 0 16.040.000 0 16.040.000 (710.000) (4,24)

1.11.1.11.01.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 0 30.000.000 0 30.000.000 0 30.000.000 0 30.000.000 0 0,00

1.11.1.11.01.01.011. Penyediaan Barang Cetakan Dan

Penggandaan

0 25.000.000 0 25.000.000 0 25.000.000 0 25.000.000 0 0,00

1.11.1.11.01.01.012. Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

(2)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.11.1.11.01.01.015. Penyediaan Bahan Bacaan Dan

Peraturan Perundang-Undangan

0 3.960.000 2.040.000 6.000.000 0 3.942.000 2.037.800 5.979.800 (20.200) (0,34)

1.11.1.11.01.01.017. Penyediaan Makanan Dan Minuman 0 24.000.000 0 24.000.000 0 24.000.000 0 24.000.000 0 0,00

1.11.1.11.01.01.018. Rapat-Rapat Koordinasi Dan

Konsultasi Ke Luar Daerah

0 350.000.000 0 350.000.000 0 348.672.700 0 348.672.700 (1.327.300) (0,38)

1.11.1.11.01.01.022. Penyediaan Jasa Keamanan

Kantor/Gedung/Tempat Kerja

2.550.000 197.450.000 0 200.000.000 2.170.000 197.450.000 0 199.620.000 (380.000) (0,19)

1.11.1.11.01.02. PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA APARATUR

0 327.225.000 104.800.000 432.025.000 0 294.622.200 99.169.700 393.791.900 (38.233.100) (8,85)

1.11.1.11.01.02.009. Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor

0 0 104.800.000 104.800.000 0 0 99.169.700 99.169.700 (5.630.300) (5,37)

1.11.1.11.01.02.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor

0 100.000.000 0 100.000.000 0 99.894.000 0 99.894.000 (106.000) (0,11)

1.11.1.11.01.02.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional

0 200.525.000 0 200.525.000 0 168.203.200 0 168.203.200 (32.321.800) (16,12)

Perlengkapan Gedung Kantor

0 19.200.000 0 19.200.000 0 19.175.000 0 19.175.000 (25.000) (0,13)

Mebeleur

0 7.500.000 0 7.500.000 0 7.350.000 0 7.350.000 (150.000) (2,00)

KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR

8.460.000 71.450.000 0 79.910.000 8.460.000 71.449.350 0 79.909.350 (650) 0,00

1.11.1.11.01.05.032. Pengembangan Kualitas S D M 0 30.000.000 0 30.000.000 0 30.000.000 0 30.000.000 0 0,00

1.11.1.11.01.05.043. Rapat Koordinasi Penyusunan

Kebijakan dan Sinkronisasi Program/Kegiatan Urusan PP, PM dan KB

8.460.000 41.450.000 0 49.910.000 8.460.000 41.449.350 0 49.909.350 (650) 0,00

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

17.601.000 96.399.000 0 114.000.000 17.341.000 94.988.700 0 112.329.700 (1.670.300) (1,47)

1.11.1.11.01.06.016. Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 1.298.000 7.202.000 0 8.500.000 1.298.000 7.202.000 0 8.500.000 0 0,00

1.11.1.11.01.06.017. Penyusunan Laporan Keuangan

SKPD

(3)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.11.1.11.01.06.018. Penyusunan Rencana Program

Kegiatan SKPD serta

Pengembangan Data dan Informasi

15.159.000 62.841.000 0 78.000.000 14.899.000 61.992.200 0 76.891.200 (1.108.800) (1,42)

1.11.1.11.01.06.019. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD

704.000 11.796.000 0 12.500.000 704.000 11.793.000 0 12.497.000 (3.000) (0,02)

KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

396.675.000 827.825.000 0 1.224.500.000 396.675.000 807.790.000 0 1.204.465.000 (20.035.000) (1,64)

1.11.1.11.01.17.002. Pelatihan Bagi Pelatih ( T O T ) S D M Pelayanan Dan Pendampingan Korban K D R T

15.600.000 104.400.000 0 120.000.000 15.600.000 103.170.000 0 118.770.000 (1.230.000) (1,03)

1.11.1.11.01.17.010. Akreditasi Kecamatan Sayang Ibu 19.550.000 65.450.000 0 85.000.000 19.550.000 62.765.000 0 82.315.000 (2.685.000) (3,16)

1.11.1.11.01.17.023. Peningkatan Upaya Perlindungan

Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan

40.000.000 235.000.000 0 275.000.000 40.000.000 231.850.200 0 271.850.200 (3.149.800) (1,15)

1.11.1.11.01.17.024. Pelayanan Perlindungan Perempuan

dan Anak Korban Kekerasan

190.200.000 159.800.000 0 350.000.000 190.200.000 147.394.900 0 337.594.900 (12.405.100) (3,54)

1.11.1.11.01.17.025. Updating Database Perlindungan

Perempuan dan Anak

8.100.000 35.900.000 0 44.000.000 8.100.000 35.880.000 0 43.980.000 (20.000) (0,05)

1.11.1.11.01.17.026. Pelatihan Penyusunan Data Gender

dan Anak DIY

4.050.000 23.450.000 0 27.500.000 4.050.000 23.449.900 0 27.499.900 (100) 0,00

1.11.1.11.01.17.027. Pengembangan Sistem Informasi

Gender dan Anak

18.375.000 64.125.000 0 82.500.000 18.375.000 64.045.000 0 82.420.000 (80.000) (0,10)

1.11.1.11.01.17.028. Updating Data Terpilah Gender dan

Anak

43.200.000 72.300.000 0 115.500.000 43.200.000 71.910.000 0 115.110.000 (390.000) (0,34)

1.11.1.11.01.17.029. Fasilitasi Forum Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

57.600.000 67.400.000 0 125.000.000 57.600.000 67.325.000 0 124.925.000 (75.000) (0,06)

1.11.1.11.01.18. PROGRAM PENINGKATAN PERAN

SERTA DAN KESETARAAN JENDER DALAM PEMBANGUNAN

31.425.000 163.575.000 0 195.000.000 31.425.000 163.573.125 0 194.998.125 (1.875) 0,00

1.11.1.11.01.18.020. Integrasi Gender dalam Bencana 9.150.000 50.850.000 0 60.000.000 9.150.000 50.849.850 0 59.999.850 (150) 0,00

1.11.1.11.01.18.021. Pelatihan PPRG 15.525.000 84.475.000 0 100.000.000 15.525.000 84.473.325 0 99.998.325 (1.675) 0,00

(4)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.11.1.11.01.20. PROGRAM PENGUATAN

KELEMBAGAAN

PENGARUSUTAMAAN GENDER

180.355.000 786.145.000 0 966.500.000 161.985.000 718.337.400 0 880.322.400 (86.177.600) (8,92)

1.11.1.11.01.20.001. Pemberdayaan Lembaga yang

Berbasis Pada Kesetaraan Gender

4.000.000 31.000.000 0 35.000.000 4.000.000 30.999.950 0 34.999.950 (50) 0,00

1.11.1.11.01.20.002. Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pmberdayaan Perempuan dan Anak

15.400.000 89.600.000 0 105.000.000 15.400.000 88.539.850 0 103.939.850 (1.060.150) (1,01)

1.11.1.11.01.20.003. Penguatan Organisasi Perempuan 18.200.000 106.800.000 0 125.000.000 10.600.000 62.848.300 0 73.448.300 (51.551.700) (41,24)

1.11.1.11.01.20.004. Pembinaan Organisasi Perempuan 113.480.000 335.020.000 0 448.500.000 102.960.000 318.907.050 0 421.867.050 (26.632.950) (5,94)

1.11.1.11.01.20.005. Peringatan Hari Besar Perempuan 6.000.000 54.000.000 0 60.000.000 6.000.000 50.000.000 0 56.000.000 (4.000.000) (6,67)

1.11.1.11.01.20.006. Pengembangan Materi dan

Pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG)

1.800.000 23.200.000 0 25.000.000 1.800.000 23.199.950 0 24.999.950 (50) 0,00

1.11.1.11.01.20.007. Pengembangan Materi KIE tentang

KB dan Pemberdayaan Masyarakat

12.375.000 75.625.000 0 88.000.000 12.125.000 74.904.500 0 87.029.500 (970.500) (1,10)

1.11.1.11.01.20.008. Pembinaan P2WKSS 9.100.000 70.900.000 0 80.000.000 9.100.000 68.937.800 0 78.037.800 (1.962.200) (2,45)

KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN ANAK

34.800.000 410.200.000 0 445.000.000 34.050.000 389.819.900 0 423.869.900 (21.130.100) (4,75)

1.11.1.11.01.21.001. Advokasi Pemenuhan dan

Perlindungan Hak-Hak Anak

25.200.000 274.800.000 0 300.000.000 24.450.000 255.919.900 0 280.369.900 (19.630.100) (6,54)

1.11.1.11.01.21.002. Fasilitasi Sekretariat Forum Anak 4.200.000 35.800.000 0 40.000.000 4.200.000 35.370.000 0 39.570.000 (430.000) (1,08)

1.11.1.11.01.21.003. Kajian Data Perlindungan Anak 5.400.000 99.600.000 0 105.000.000 5.400.000 98.530.000 0 103.930.000 (1.070.000) (1,02)

PARTISIPASI EKONOMI PEREMPUAN

66.270.000 246.375.000 0 312.645.000 66.270.000 244.972.125 0 311.242.125 (1.402.875) (0,45)

1.11.1.11.01.22.001. Pengembangan Desa Prima

(Perempuan Indonesia Maju Mandiri)

22.800.000 92.200.000 0 115.000.000 22.800.000 92.189.825 0 114.989.825 (10.175) (0,01)

1.11.1.11.01.22.002. Pameran Hasil Harya Perempuan di

Bidang Pembangunan

13.470.000 87.490.000 0 100.960.000 13.470.000 86.097.300 0 99.567.300 (1.392.700) (1,38)

1.11.1.11.01.22.003. Peningkatan Kapasitas Buruh

Perempuan dalam Bidang Ekonomi

30.000.000 66.685.000 0 96.685.000 30.000.000 66.685.000 0 96.685.000 0 0,00

1.11.1.11.01.23. PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK

BAGI PEREMPUAN

(5)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.11.1.11.01.23.001. Pelatihan dan Pendidikan Politik Berwawasan Gender

28.800.000 221.200.000 0 250.000.000 28.800.000 221.200.000 0 250.000.000 0 0,00

1.11.1.11.01.23.002. Peningkatan Peran Perempuan

dalam Pengambilan Keputusan

10.800.000 84.200.000 0 95.000.000 10.800.000 70.699.975 0 81.499.975 (13.500.025) (14,21)

1.11.1.11.01.23.003. Peningkatan Kapasitas Perempuan

Anggota Partai Politik

19.200.000 147.300.000 0 166.500.000 19.200.000 123.283.875 0 142.483.875 (24.016.125) (14,42)

1.12. KELUARGA BERENCANA DAN

KELUARGA SEJAHTERA

167.100.000 989.900.000 0 1.157.000.000 165.775.000 987.596.400 0 1.153.371.400 (3.628.600) (0,31)

1.12.1.11.01.16. PROGRAM KESEHATAN

REPRODUKSI REMAJA

32.100.000 262.900.000 0 295.000.000 30.950.000 262.809.275 0 293.759.275 (1.240.725) (0,42)

1.12.1.11.01.16.001. Advokasi Dan K I E Tentang

Kesehatan Reproduksi Remaja ( K R R )

8.100.000 51.900.000 0 60.000.000 8.100.000 51.899.925 0 59.999.925 (75) 0,00

1.12.1.11.01.16.003. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Kesehatan Reproduksi

7.200.000 37.800.000 0 45.000.000 7.050.000 37.800.000 0 44.850.000 (150.000) (0,33)

1.12.1.11.01.16.004. Pendirian dan Pengembangan PIK

KRR

4.200.000 10.800.000 0 15.000.000 4.200.000 10.759.850 0 14.959.850 (40.150) (0,27)

1.12.1.11.01.16.005. Pembinaan Forum Pelayanan KRR

bagi Kelompok Remaja dan Sebaya di Luar sekolah

12.600.000 162.400.000 0 175.000.000 11.600.000 162.349.500 0 173.949.500 (1.050.500) (0,60)

1.12.1.11.01.26. PROGRAM KELUARGA

BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

71.000.000 279.000.000 0 350.000.000 70.825.000 277.738.125 0 348.563.125 (1.436.875) (0,41)

1.12.1.11.01.26.001. Peningkatan Perlindungan Hak

Reproduksi Individu (HRI)

17.775.000 67.225.000 0 85.000.000 17.775.000 67.224.750 0 84.999.750 (250) 0,00

1.12.1.11.01.26.002. Promosi Pelayanan KHIBA

(Kelangsungan Hidup Ibu Bayi dan Anak)

5.625.000 31.375.000 0 37.000.000 5.625.000 31.373.850 0 36.998.850 (1.150) 0,00

1.12.1.11.01.26.003. Pembinaan KB 22.050.000 77.950.000 0 100.000.000 21.875.000 76.691.250 0 98.566.250 (1.433.750) (1,43)

1.12.1.11.01.26.004. Pelayanan Konseling KB 4.050.000 23.950.000 0 28.000.000 4.050.000 23.949.950 0 27.999.950 (50) 0,00

1.12.1.11.01.26.005. Penyuluhan Penanggulangan

Narkoba dan PMS bagi Remaja

9.800.000 20.200.000 0 30.000.000 9.800.000 20.199.950 0 29.999.950 (50) 0,00

1.12.1.11.01.26.006. Pemberdayaan Keluarga dalam

Penanggulangan HIV dan AIDS

11.700.000 58.300.000 0 70.000.000 11.700.000 58.298.375 0 69.998.375 (1.625) 0,00

KESEJAHTERAAN KELUARGA

(6)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.12.1.11.01.27.001. Peningkatan dan Fasilitasi Ketahanan Keluarga Sejahtera

38.400.000 308.600.000 0 347.000.000 38.400.000 308.390.000 0 346.790.000 (210.000) (0,06)

1.12.1.11.01.27.002. Fasilitasi dan Promosi Keluarga Berencana dan Sejahtera

5.200.000 84.800.000 0 90.000.000 5.200.000 84.760.000 0 89.960.000 (40.000) (0,04)

1.12.1.11.01.28. PROGRAM PENGEMBANGAN

BINA KELUARGA

20.400.000 54.600.000 0 75.000.000 20.400.000 53.899.000 0 74.299.000 (701.000) (0,93)

1.12.1.11.01.28.001. Pengembangan Ketahanan dan

Keberdayaan Keluarga

20.400.000 54.600.000 0 75.000.000 20.400.000 53.899.000 0 74.299.000 (701.000) (0,93)

1.22. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DAN DESA

305.045.000 2.766.978.000 0 3.072.023.000 283.910.000 2.418.934.845 0 2.702.844.845 (369.178.155) (12,02)

KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN

234.750.000 1.195.073.000 0 1.429.823.000 214.230.000 1.127.783.195 0 1.342.013.195 (87.809.805) (6,14)

1.22.1.11.01.15.001. Pemberdayaan Lembaga Dan

Organisasi Masyarakat Pedesaan

32.760.000 192.740.000 0 225.500.000 32.400.000 179.549.000 0 211.949.000 (13.551.000) (6,01)

1.22.1.11.01.15.002. Penyelenggaraan Pendidikan Dan

Pelatihan Tenaga Teknis Dan Masyarakat

8.640.000 51.360.000 0 60.000.000 8.640.000 50.490.000 0 59.130.000 (870.000) (1,45)

1.22.1.11.01.15.003. Penyelenggaraan Diseminasi

Informasi Bagi Masyarakat Desa

3.200.000 16.800.000 0 20.000.000 3.200.000 16.199.550 0 19.399.550 (600.450) (3,00)

1.22.1.11.01.15.004. Fasilitasi Dan Koordinasi P M T- A S Dan Posyandu

68.000.000 309.000.000 0 377.000.000 50.640.000 272.624.450 0 323.264.450 (53.735.550) (14,25)

1.22.1.11.01.15.013. Fasilitasi Pengaduan Masyarakat 2.800.000 22.200.000 0 25.000.000 2.800.000 21.326.750 0 24.126.750 (873.250) (3,49)

1.22.1.11.01.15.015. Fasilitasi Komite Aksi Daerah 8.400.000 31.600.000 0 40.000.000 8.400.000 29.721.825 0 38.121.825 (1.878.175) (4,70)

1.22.1.11.01.15.016. Koordinasi Raskin 4.800.000 20.200.000 0 25.000.000 4.800.000 19.238.200 0 24.038.200 (961.800) (3,85)

1.22.1.11.01.15.017. Koordinasi Tim Penanggulangan

Kemiskinan

5.600.000 19.400.000 0 25.000.000 5.600.000 13.299.850 0 18.899.850 (6.100.150) (24,40)

1.22.1.11.01.15.018. Fasilitasi dan Pembinaan Tim

Penggerak PKK Daerah Istimewa Yogyakarta

100.550.000 531.773.000 0 632.323.000 97.750.000 525.333.570 0 623.083.570 (9.239.430) (1,46)

1.22.1.11.01.16. PROGRAM PENGEMBANGAN

LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN

20.480.000 172.720.000 0 193.200.000 20.480.000 161.659.000 0 182.139.000 (11.061.000) (5,73)

1.22.1.11.01.16.002. Pelatihan Keterampilan Manajemen

Badan Usaha Milik Desa

(7)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.22.1.11.01.16.016. Pengembangan Kemitraan Swasta

dan Usaha Mikro Kecil Menengah di Pedesaan

4.800.000 25.200.000 0 30.000.000 4.800.000 19.557.500 0 24.357.500 (5.642.500) (18,81)

1.22.1.11.01.16.017. Koordinasi Lumbung Pangan 2.400.000 11.800.000 0 14.200.000 2.400.000 9.639.500 0 12.039.500 (2.160.500) (15,21)

1.22.1.11.01.16.018. Koordinasi Pengembangan Pasar

Desa

2.400.000 11.600.000 0 14.000.000 2.400.000 9.432.000 0 11.832.000 (2.168.000) (15,49)

1.22.1.11.01.16.019. Pembentukan, Pembinaan, dan

Pengembangan BUMDES

2.000.000 43.000.000 0 45.000.000 2.000.000 42.050.000 0 44.050.000 (950.000) (2,11)

1.22.1.11.01.16.020. Koordinasi Badan Kredit Desa 2.400.000 12.600.000 0 15.000.000 2.400.000 12.600.000 0 15.000.000 0 0,00

1.22.1.11.01.16.021. Pembinaan Lembaga Keuangan

Mikro (UED-SP)

2.400.000 42.600.000 0 45.000.000 2.400.000 42.460.000 0 44.860.000 (140.000) (0,31)

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA

26.160.000 648.840.000 0 675.000.000 26.160.000 574.409.150 0 600.569.150 (74.430.850) (11,03)

1.22.1.11.01.17.001. Pembinaan Kelompok Masyarakat

Pembangunan Desa

4.000.000 14.000.000 0 18.000.000 4.000.000 13.298.000 0 17.298.000 (702.000) (3,90)

1.22.1.11.01.17.006. Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong

Royong Masyarakat (BBGRM)

0 41.000.000 0 41.000.000 0 18.602.500 0 18.602.500 (22.397.500) (54,63)

1.22.1.11.01.17.007. Penguatan Lembaga

Kemasyarakatan Desa/Kelurahan

3.600.000 26.400.000 0 30.000.000 3.600.000 23.790.000 0 27.390.000 (2.610.000) (8,70)

1.22.1.11.01.17.008. Fasilitasi Pembangunan Masyrakat

Perdesaan Melalui TMMD

5.200.000 52.800.000 0 58.000.000 5.200.000 49.618.875 0 54.818.875 (3.181.125) (5,48)

1.22.1.11.01.17.009. Fasilitasi Pemanfaatan dan Koordinasi Gelar Teknologi Tepat Guna

1.200.000 326.800.000 0 328.000.000 1.200.000 282.533.400 0 283.733.400 (44.266.600) (13,50)

1.22.1.11.01.17.010. Fasilitasi dan Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan

12.160.000 187.840.000 0 200.000.000 12.160.000 186.566.375 0 198.726.375 (1.273.625) (0,64)

KAPASITAS PEMBERDAYAAN PEMERINTAH DESA

23.655.000 750.345.000 0 774.000.000 23.040.000 555.083.500 0 578.123.500 (195.876.500) (25,31)

1.22.1.11.01.22.001. Perlombaan Desa/Kelurahan 15.975.000 684.025.000 0 700.000.000 15.840.000 489.374.000 0 505.214.000 (194.786.000) (27,83)

1.22.1.11.01.22.002. Pembinaan Perangkat Desa dalam

Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan

5.280.000 28.720.000 0 34.000.000 4.800.000 28.209.500 0 33.009.500 (990.500) (2,91)

1.22.1.11.01.22.003. Fasilitasi Pokja Profil Desa/Kelurahan

(8)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12