TAHUN ANGGARAN 2014
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
Anggaran Setelah Perubahan
Barang dan Jasa Pegawai
Jenis Belanja
Barang dan Jasa Jenis Belanja
Modal Jumlah Jumlah
Modal (Rp)
% Bertambah/ (Berkurang)
Halaman : 1
Realisasi
Pegawai Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Kode
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
1. URUSAN WAJIB 3.056.014.000 3.131.061.350 1.303.930.000 7.491.005.350 3.019.662.000 3.025.282.867 811.941.600 6.856.886.467 (634.118.883) (8,47)
1.19. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DALAM NEGERI
3.056.014.000 3.131.061.350 1.303.930.000 7.491.005.350 3.019.662.000 3.025.282.867 811.941.600 6.856.886.467 (634.118.883) (8,47)
1.19.1.19.01. BADAN KESATUAN BANGSA DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
3.056.014.000 3.131.061.350 1.303.930.000 7.491.005.350 3.019.662.000 3.025.282.867 811.941.600 6.856.886.467 (634.118.883) (8,47)
1.19.1.19.01.01. PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
42.950.000 686.569.000 405.000 729.924.000 40.900.000 656.537.922 405.000 697.842.922 (32.081.078) (4,40)
1.19.1.19.01.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 6.500.000 0 6.500.000 0 6.498.000 0 6.498.000 (2.000) (0,03)
1.19.1.19.01.01.002. Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air Dan Listrik
0 175.000.000 0 175.000.000 0 148.643.152 0 148.643.152 (26.356.848) (15,06)
1.19.1.19.01.01.006. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
0 9.000.000 0 9.000.000 0 6.158.500 0 6.158.500 (2.841.500) (31,57)
1.19.1.19.01.01.007. Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
25.500.000 0 0 25.500.000 25.200.000 0 0 25.200.000 (300.000) (1,18)
1.19.1.19.01.01.008. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.600.000 78.400.000 0 80.000.000 1.600.000 78.100.000 0 79.700.000 (300.000) (0,38)
1.19.1.19.01.01.009. Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
0 75.000.000 0 75.000.000 0 74.864.000 0 74.864.000 (136.000) (0,18)
1.19.1.19.01.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 0 25.000.000 0 25.000.000 0 25.000.000 0 25.000.000 0 0,00
1.19.1.19.01.01.011. Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
0 20.484.000 0 20.484.000 0 20.484.000 0 20.484.000 0 0,00
1.19.1.19.01.01.012. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
1.19.1.19.01.01.015. Penyediaan Bahan Bacaan Dan
Peraturan Perundang-Undangan
0 4.595.000 405.000 5.000.000 0 4.560.000 405.000 4.965.000 (35.000) (0,70)
1.19.1.19.01.01.017. Penyediaan Makanan Dan Minuman 0 28.440.000 0 28.440.000 0 28.440.000 0 28.440.000 0 0,00
1.19.1.19.01.01.018. Rapat-Rapat Koordinasi Dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
0 200.000.000 0 200.000.000 0 199.790.270 0 199.790.270 (209.730) (0,10)
1.19.1.19.01.01.022. Penyediaan Jasa Keamanan
Kantor/Gedung/Tempat Kerja
15.850.000 39.150.000 0 55.000.000 14.100.000 39.000.000 0 53.100.000 (1.900.000) (3,45)
1.19.1.19.01.02. PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
0 550.442.350 562.675.000 1.113.117.350 0 548.573.940 107.871.600 656.445.540 (456.671.810) (41,03)
1.19.1.19.01.02.005. Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
0 0 494.475.000 494.475.000 0 0 39.969.000 39.969.000 (454.506.000) (91,92)
1.19.1.19.01.02.007. Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
0 0 8.200.000 8.200.000 0 0 8.200.000 8.200.000 0 0,00
1.19.1.19.01.02.009. Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
0 0 30.000.000 30.000.000 0 0 29.975.000 29.975.000 (25.000) (0,08)
1.19.1.19.01.02.010. Pengadaan Mebeleur 0 0 20.000.000 20.000.000 0 0 19.927.600 19.927.600 (72.400) (0,36)
1.19.1.19.01.02.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
0 41.800.000 0 41.800.000 0 41.800.000 0 41.800.000 0 0,00
1.19.1.19.01.02.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
0 335.000.000 0 335.000.000 0 333.948.340 0 333.948.340 (1.051.660) (0,31)
1.19.1.19.01.02.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
0 35.000.000 0 35.000.000 0 34.734.000 0 34.734.000 (266.000) (0,76)
1.19.1.19.01.02.028. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
0 23.642.350 0 23.642.350 0 23.492.000 0 23.492.000 (150.350) (0,64)
1.19.1.19.01.02.032. Pemeliharaan Jaringan Sistem
Informasi
0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 9.800.000 9.800.000 (200.000) (2,00)
1.19.1.19.01.02.042. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
0 115.000.000 0 115.000.000 0 114.599.600 0 114.599.600 (400.400) (0,35)
1.19.1.19.01.05. PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
65.726.000 122.874.000 0 188.600.000 65.527.000 120.759.000 0 186.286.000 (2.314.000) (1,23)
1.19.1.19.01.05.002. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
4.950.000 15.050.000 0 20.000.000 4.950.000 15.050.000 0 20.000.000 0 0,00
1.19.1.19.01.05.011. Pembinaan Korps Musik Pemda D I
Y
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
1.19.1.19.01.05.012. Publikasi Media Cetak Dan
Elektronik
0 45.000.000 0 45.000.000 0 43.800.000 0 43.800.000 (1.200.000) (2,67)
1.19.1.19.01.05.024. Pengembangan Teknologi Informasi 17.966.000 31.034.000 0 49.000.000 17.962.000 30.245.000 0 48.207.000 (793.000) (1,62)
1.19.1.19.01.05.062. Penyusunan Data Terpilah Bidang
Kesbanglinmas
17.160.000 12.440.000 0 29.600.000 17.160.000 12.440.000 0 29.600.000 0 0,00
1.19.1.19.01.06. PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
23.763.000 109.746.000 0 133.509.000 23.751.000 109.745.650 0 133.496.650 (12.350) (0,01)
1.19.1.19.01.06.016. Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 1.254.000 6.515.000 0 7.769.000 1.254.000 6.514.650 0 7.768.650 (350) 0,00
1.19.1.19.01.06.017. Penyusunan Laporan Keuangan
SKPD
3.584.000 8.661.000 0 12.245.000 3.576.000 8.661.000 0 12.237.000 (8.000) (0,07)
1.19.1.19.01.06.018. Penyusunan Rencana Program
Kegiatan SKPD serta
Pengembangan Data dan Informasi
8.000.000 68.000.000 0 76.000.000 7.996.000 68.000.000 0 75.996.000 (4.000) (0,01)
1.19.1.19.01.06.019. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD
10.925.000 26.570.000 0 37.495.000 10.925.000 26.570.000 0 37.495.000 0 0,00
1.19.1.19.01.15. PROGRAM PENINGKATAN
KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN
2.470.970.000 697.174.500 740.850.000 3.908.994.500 2.461.075.000 649.005.890 703.665.000 3.813.745.890 (95.248.610) (2,44)
1.19.1.19.01.15.013. Pelatihan S A R Linmas D I Y 4.800.000 56.400.000 0 61.200.000 4.800.000 56.399.875 0 61.199.875 (125) 0,00
1.19.1.19.01.15.016. Pengadaan Peralatan, Perlengkapan
Dan Posko S A R Linmas D I Y
0 0 393.000.000 393.000.000 0 0 381.579.000 381.579.000 (11.421.000) (2,91)
1.19.1.19.01.15.029. Fasilitasi Pembinaan Pembekalan
Anggota Satuan Linmas
13.800.000 36.200.000 0 50.000.000 8.000.000 35.493.650 0 43.493.650 (6.506.350) (13,01)
1.19.1.19.01.15.031. Pemberdayaan Potensi SAR Linmas 2.385.100.000 192.900.000 0 2.578.000.000 2.385.100.000 187.702.500 0 2.572.802.500 (5.197.500) (0,20)
1.19.1.19.01.15.034. Pengadaan Sarpras Operasional
SAR Linmas DIY
0 0 347.850.000 347.850.000 0 0 322.086.000 322.086.000 (25.764.000) (7,41)
1.19.1.19.01.15.036. Koordinasi Rencana Aksi Nasional HAM
5.850.000 30.150.000 0 36.000.000 5.850.000 28.125.000 0 33.975.000 (2.025.000) (5,63)
1.19.1.19.01.15.037. Peningkatan Ketrampilan Selam
ANGGOTA sar Linmas DIY
6.400.000 81.430.000 0 87.830.000 6.400.000 81.103.375 0 87.503.375 (326.625) (0,37)
1.19.1.19.01.15.038. Pembinaan Perlindungan Hak-hak
Sipil bagi Anggota Sat Linmas
5.250.000 25.924.500 0 31.174.500 5.250.000 25.499.200 0 30.749.200 (425.300) (1,36)
1.19.1.19.01.15.039. Pemeliharaan Posko dan peralatan
SAR Linmas DIY
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
1.19.1.19.01.15.040. Fasilitasi dan Koordinasi Satlinmas 15.750.000 48.250.000 0 64.000.000 15.750.000 43.450.000 0 59.200.000 (4.800.000) (7,50)
1.19.1.19.01.15.041. Pemeliharaan Rutin Kapal Motor
SAR Linmas DIY
0 20.600.000 0 20.600.000 0 12.600.000 0 12.600.000 (8.000.000) (38,83)
1.19.1.19.01.15.042. Operasional SAR dalam
Pencarian/Pertolongan Korban di Laut
34.020.000 125.980.000 0 160.000.000 29.925.000 110.975.000 0 140.900.000 (19.100.000) (11,94)
1.19.1.19.01.18. PROGRAM KEMITRAAN
PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN
175.770.000 421.005.500 0 596.775.500 174.410.000 420.920.050 0 595.330.050 (1.445.450) (0,24)
1.19.1.19.01.18.004. Fasilitasi Forum Pembauran
Kebangsaan (FPK)
18.515.000 31.485.000 0 50.000.000 18.515.000 31.484.800 0 49.999.800 (200) 0,00
1.19.1.19.01.18.010. Koordinasi Forum Kerukunan Antar
Umat Beragama (F K U B)
19.265.000 30.735.000 0 50.000.000 19.265.000 30.735.000 0 50.000.000 0 0,00
1.19.1.19.01.18.012. Forum Komunikasi Antar Partai
Politik
1.700.000 7.158.000 0 8.858.000 1.700.000 7.157.850 0 8.857.850 (150) 0,00
1.19.1.19.01.18.013. Lomba Simulasi Pembinaan
Kesadaran Bela Negara (PKBN)
1.400.000 28.600.000 0 30.000.000 1.400.000 28.574.900 0 29.974.900 (25.100) (0,08)
1.19.1.19.01.18.014. Sosialisasi Pola Asuh Pembinaan
Kesadaran Bela Negara (PKBN)
6.750.000 23.250.000 0 30.000.000 6.750.000 23.250.000 0 30.000.000 0 0,00
1.19.1.19.01.18.015. Penanaman Nilai-Nilai Kebangsaan
bagi Anak Usia Dini
2.550.000 7.917.500 0 10.467.500 2.550.000 7.917.500 0 10.467.500 0 0,00
1.19.1.19.01.18.016. Kemah Bakti Pemuda Pembauran
Kebangsaan
8.600.000 48.170.000 0 56.770.000 8.600.000 48.110.000 0 56.710.000 (60.000) (0,11)
1.19.1.19.01.18.017. Fasilitasi Kerjasama Dengan Satuan Menwa, Ormas, Lembaga Nirlaba Lainnya
6.000.000 19.080.000 0 25.080.000 6.000.000 19.080.000 0 25.080.000 0 0,00
1.19.1.19.01.18.018. Pentas seni Sabang Merauke antar
IKPM
49.000.000 41.000.000 0 90.000.000 49.000.000 41.000.000 0 90.000.000 0 0,00
1.19.1.19.01.18.019. Pendidikan Wawasan Kebangsaan 61.990.000 183.610.000 0 245.600.000 60.630.000 183.610.000 0 244.240.000 (1.360.000) (0,55)
1.19.1.19.01.21. PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK
MASYARAKAT
134.225.000 232.202.500 0 366.427.500 134.124.000 231.968.475 0 366.092.475 (335.025) (0,09)
1.19.1.19.01.21.008. Pembinaan dan Optimalisasi Fungsi
dan Peran Ormas Dan L S M
4.600.000 9.860.000 0 14.460.000 4.600.000 9.860.000 0 14.460.000 0 0,00
1.19.1.19.01.21.010. Forum Kemitraan Rapat Kerja Antara
Ormas/Orpol Dan Pemerintah di Daerah
2.300.000 13.086.500 0 15.386.500 2.300.000 13.086.500 0 15.386.500 0 0,00
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
1.19.1.19.01.21.017. Forum Diskusi Politik Dalam Pengembangan Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula
17.200.000 38.300.000 0 55.500.000 17.200.000 38.299.975 0 55.499.975 (25) 0,00
1.19.1.19.01.21.019. Pelatihan Pengarusutamaan Gender
bagi Generasi Muda
2.800.000 7.200.000 0 10.000.000 2.800.000 7.200.000 0 10.000.000 0 0,00
1.19.1.19.01.21.020. Forum Komunikasi/Diskusi
Pendidikan Politik bagi Masyarakat
4.600.000 9.660.000 0 14.260.000 4.600.000 9.660.000 0 14.260.000 0 0,00
1.19.1.19.01.21.021. Fasilitasi Persiapan
Penyelenggaraan Pemilu 2014
78.300.000 88.750.000 0 167.050.000 78.300.000 88.581.000 0 166.881.000 (169.000) (0,10)
1.19.1.19.01.21.023. Penyusunan Draft Pergub Tentang
Pedoman Fasilitasi Ormas
13.550.000 39.140.000 0 52.690.000 13.449.000 39.075.000 0 52.524.000 (166.000) (0,32)
1.19.1.19.01.21.024. Pemberdayaan Partai Politik 3.000.000 11.281.000 0 14.281.000 3.000.000 11.281.000 0 14.281.000 0 0,00
1.19.1.19.01.23. PROGRAM KEWASPADAAN DINI
DAN PEMBINAAN MASYARAKAT
142.610.000 311.047.500 0 453.657.500 119.875.000 287.771.940 0 407.646.940 (46.010.560) (10,14)
1.19.1.19.01.23.001. Fasilitasi Kegiatan Forum
Kewaspadaan Dini Masyarakat (F K D M)
19.265.000 40.735.000 0 60.000.000 18.725.000 40.734.900 0 59.459.900 (540.100) (0,90)
1.19.1.19.01.23.002. Fasilitasi Kegiatan K O M I N D A 64.700.000 35.300.000 0 100.000.000 42.505.000 19.436.550 0 61.941.550 (38.058.450) (38,06)
1.19.1.19.01.23.004. Fasilitasi dan Koordinasi
Pengawasan Orang Asing di D I Y
8.415.000 13.455.000 0 21.870.000 8.415.000 13.455.000 0 21.870.000 0 0,00
1.19.1.19.01.23.008. Peningkatan Bela Negara Bagi
Ormas/L S M / Orpol
4.600.000 14.860.000 0 19.460.000 4.600.000 14.859.950 0 19.459.950 (50) 0,00
1.19.1.19.01.23.009. Dialog Antar Umat Beragama/Forum
Umat Beriman
2.300.000 7.837.500 0 10.137.500 2.300.000 7.837.500 0 10.137.500 0 0,00
1.19.1.19.01.23.011. Forum Dialog Generasi Muda Lintas
Agama
4.600.000 14.860.000 0 19.460.000 4.600.000 14.859.950 0 19.459.950 (50) 0,00
1.19.1.19.01.23.012. Pemetaan Wilayah Rawan Konflik di
DIY
7.200.000 115.800.000 0 123.000.000 7.200.000 108.390.090 0 115.590.090 (7.409.910) (6,02)
1.19.1.19.01.23.013. Koordinasi Pelaksanaan Rencana
Aksi Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
