28. dinas kelautan dan perikanan

(1)

TAHUN ANGGARAN 2014

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,

Anggaran Setelah Perubahan

Barang dan Jasa Pegawai

Jenis Belanja

Barang dan Jasa Jenis Belanja

Modal Jumlah Jumlah

Modal (Rp)

% Uraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan Kode

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

2. URUSAN PILIHAN 1.282.588.000 17.455.158.472 10.777.431.923 29.515.178.395 1.203.984.000 12.632.991.712 10.331.460.200 24.168.435.912 (5.346.742.483) (18,12)

2.05. KELAUTAN DAN PERIKANAN 1.282.588.000 17.455.158.472 10.777.431.923 29.515.178.395 1.203.984.000 12.632.991.712 10.331.460.200 24.168.435.912 (5.346.742.483) (18,12)

2.05.2.05.01. DINAS KELAUTAN DAN

PERIKANAN

1.282.588.000 17.455.158.472 10.777.431.923 29.515.178.395 1.203.984.000 12.632.991.712 10.331.460.200 24.168.435.912 (5.346.742.483) (18,12)

2.05.2.05.01.01. PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN

363.908.000 1.507.193.652 4.310.000 1.875.411.652 349.169.000 1.354.295.498 4.310.000 1.707.774.498 (167.637.154) (8,94)

2.05.2.05.01.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 19.625.000 0 19.625.000 0 19.501.500 0 19.501.500 (123.500) (0,63)

2.05.2.05.01.01.002. Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air Dan Listrik

0 725.403.452 0 725.403.452 0 596.429.207 0 596.429.207 (128.974.245) (17,78)

2.05.2.05.01.01.006. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan

Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

0 17.100.500 0 17.100.500 0 13.331.600 0 13.331.600 (3.768.900) (22,04)

2.05.2.05.01.01.007. Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

79.500.000 0 0 79.500.000 70.650.000 0 0 70.650.000 (8.850.000) (11,13)

2.05.2.05.01.01.008. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0 81.422.000 0 81.422.000 0 81.392.000 0 81.392.000 (30.000) (0,04)

2.05.2.05.01.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 0 69.963.150 0 69.963.150 0 69.940.000 0 69.940.000 (23.150) (0,03)

2.05.2.05.01.01.011. Penyediaan Barang Cetakan Dan

Penggandaan

0 51.664.500 0 51.664.500 0 51.656.325 0 51.656.325 (8.175) (0,02)

2.05.2.05.01.01.012. Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

0 144.781.000 0 144.781.000 0 143.996.400 0 143.996.400 (784.600) (0,54)

2.05.2.05.01.01.014. Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga

(2)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

2.05.2.05.01.01.015. Penyediaan Bahan Bacaan Dan

Peraturan Perundang-Undangan

0 10.980.000 2.310.000 13.290.000 0 10.980.000 2.310.000 13.290.000 0 0,00

2.05.2.05.01.01.017. Penyediaan Makanan Dan Minuman 0 58.500.000 0 58.500.000 0 58.465.000 0 58.465.000 (35.000) (0,06)

2.05.2.05.01.01.018. Rapat-Rapat Koordinasi Dan

Konsultasi Ke Luar Daerah

0 294.113.050 0 294.113.050 0 275.082.466 0 275.082.466 (19.030.584) (6,47)

2.05.2.05.01.01.022. Penyediaan Jasa Keamanan

Kantor/Gedung/Tempat Kerja

284.408.000 25.581.000 0 309.989.000 278.519.000 25.581.000 0 304.100.000 (5.889.000) (1,90)

2.05.2.05.01.01.026. Penyediaan Retribusi Sampah 0 1.560.000 0 1.560.000 0 1.440.000 0 1.440.000 (120.000) (7,69)

2.05.2.05.01.02. PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1.180.000 804.489.750 2.549.846.070 3.355.515.820 1.180.000 759.988.239 2.270.419.300 3.031.587.539 (323.928.281) (9,65)

2.05.2.05.01.02.003. Pembangunan Gedung Kantor 0 0 352.901.950 352.901.950 0 0 338.559.850 338.559.850 (14.342.100) (4,06)

2.05.2.05.01.02.007. Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor

0 0 194.659.000 194.659.000 0 0 193.177.000 193.177.000 (1.482.000) (0,76)

2.05.2.05.01.02.009. Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor

0 0 163.234.000 163.234.000 0 0 160.304.000 160.304.000 (2.930.000) (1,79)

2.05.2.05.01.02.010. Pengadaan Mebeleur 1.180.000 0 180.344.000 181.524.000 1.180.000 0 178.026.000 179.206.000 (2.318.000) (1,28)

2.05.2.05.01.02.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor

0 251.069.750 76.620.000 327.689.750 0 249.877.600 0 249.877.600 (77.812.150) (23,75)

2.05.2.05.01.02.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional

0 477.000.000 0 477.000.000 0 435.796.889 0 435.796.889 (41.203.111) (8,64)

Perlengkapan Gedung Kantor

0 25.200.000 0 25.200.000 0 25.200.000 0 25.200.000 0 0,00

Peralatan Gedung Kantor

0 31.770.000 0 31.770.000 0 29.813.750 0 29.813.750 (1.956.250) (6,16)

Mebeleur

0 19.450.000 0 19.450.000 0 19.300.000 0 19.300.000 (150.000) (0,77)

2.05.2.05.01.02.042. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

0 0 1.582.087.120 1.582.087.120 0 0 1.400.352.450 1.400.352.450 (181.734.670) (11,49)

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

65.445.000 208.820.600 0 274.265.600 55.030.000 202.460.300 0 257.490.300 (16.775.300) (6,12)

2.05.2.05.01.06.016. Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 0 3.322.500 0 3.322.500 0 3.322.500 0 3.322.500 0 0,00

2.05.2.05.01.06.017. Penyusunan Laporan Keuangan

SKPD

(3)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

2.05.2.05.01.06.018. Penyusunan Rencana Program

Kegiatan SKPD serta

Pengembangan Data dan Informasi

63.645.000 161.355.000 0 225.000.000 53.230.000 156.136.675 0 209.366.675 (15.633.325) (6,95)

2.05.2.05.01.06.019. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD

1.800.000 18.200.000 0 20.000.000 1.800.000 17.430.650 0 19.230.650 (769.350) (3,85)

KESADARAN DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM

PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA LAUT

70.660.000 203.400.000 0 274.060.000 69.540.000 202.990.000 0 272.530.000 (1.530.000) (0,56)

2.05.2.05.01.17.002. Fasilitasi Perijinan Perikanan Tangkap Dan Budidaya

24.000.000 60.900.000 0 84.900.000 24.000.000 60.890.000 0 84.890.000 (10.000) (0,01)

2.05.2.05.01.17.008. Peningkatan Wasdal SDI di PU dan

Laut

13.500.000 66.500.000 0 80.000.000 13.500.000 66.150.000 0 79.650.000 (350.000) (0,44)

2.05.2.05.01.17.010. Perawatan dan Pemeliharaan Kapal

Pengawas SDKP

21.160.000 0 0 21.160.000 20.040.000 0 0 20.040.000 (1.120.000) (5,29)

2.05.2.05.01.17.011. Optimalisasi dan Pengembangan

Siswasmas

12.000.000 76.000.000 0 88.000.000 12.000.000 75.950.000 0 87.950.000 (50.000) (0,06)

MITIGASI BENCANA ALAM LAUT DAN PRAKIRAAN IKLIM

21.600.000 78.400.000 0 100.000.000 21.600.000 76.398.000 0 97.998.000 (2.002.000) (2,00)

2.05.2.05.01.18.004. Mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut

21.600.000 78.400.000 0 100.000.000 21.600.000 76.398.000 0 97.998.000 (2.002.000) (2,00)

2.05.2.05.01.20. PROGRAM PENGEMBANGAN

BUDIDAYA PERIKANAN

220.152.000 5.238.737.940 807.905.500 6.266.795.440 214.212.000 5.085.769.900 706.187.000 6.006.168.900 (260.626.540) (4,16)

2.05.2.05.01.20.003. Pembinaan Dan Pengembangan

Perikanan

51.940.000 2.690.026.000 0 2.741.966.000 47.000.000 2.613.141.500 0 2.660.141.500 (81.824.500) (2,98)

2.05.2.05.01.20.004. Pengendalian Hama Dan Penyakit

Ikan

10.400.000 114.429.440 0 124.829.440 10.400.000 113.057.300 0 123.457.300 (1.372.140) (1,10)

2.05.2.05.01.20.009. Peningkatan Induk, Bibit Unggul Budidaya Air Laut

9.180.000 248.994.500 41.825.500 300.000.000 9.180.000 233.064.375 40.800.000 283.044.375 (16.955.625) (5,65)

2.05.2.05.01.20.010. Peningkatan Induk, Bibit Unggul Budidaya Air Payau

37.840.000 1.113.080.000 249.080.000 1.400.000.000 37.840.000 1.089.961.400 247.333.000 1.375.134.400 (24.865.600) (1,78)

2.05.2.05.01.20.015. Pembinaan Mutu Benih Dan Induk

Perikanan

6.080.000 193.920.000 0 200.000.000 6.080.000 191.459.550 0 197.539.550 (2.460.450) (1,23)

2.05.2.05.01.20.018. Pelayanan dan Pengendalian Hama

dan Penyakit Ikan

(4)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

2.05.2.05.01.20.019. Peningkatan induk, bibit unggul budidaya air tawar

86.312.000 646.688.000 517.000.000 1.250.000.000 86.312.000 615.591.675 418.054.000 1.119.957.675 (130.042.325) (10,40)

2.05.2.05.01.20.021. Kaji terap teknologi pengolahan pakan ikan

6.400.000 143.600.000 0 150.000.000 6.400.000 141.733.600 0 148.133.600 (1.866.400) (1,24)

PERIKANAN TANGKAP

287.455.000 6.690.277.750 7.283.668.853 14.261.401.603 259.425.000 2.303.467.800 7.222.030.900 9.784.923.700 (4.476.477.903) (31,39)

2.05.2.05.01.21.009. Pengembangan Pelabuhan

Perikanan

0 0 7.283.668.853 7.283.668.853 0 0 7.222.030.900 7.222.030.900 (61.637.953) (0,85)

2.05.2.05.01.21.014. Uji Coba Pengembangan Teknologi

Alat Penagkapan Ikan

1.200.000 69.875.000 0 71.075.000 1.200.000 65.863.000 0 67.063.000 (4.012.000) (5,64)

2.05.2.05.01.21.015. Pengadaan Kapal 30 GT Bagi

Nelayan ( DAK)

15.190.000 3.582.692.750 0 3.597.882.750 0 9.119.200 0 9.119.200 (3.588.763.550) (99,75)

2.05.2.05.01.21.016. Pengelolaan Sumberdaya Ikan 450.000 159.550.000 0 160.000.000 450.000 158.560.000 0 159.010.000 (990.000) (0,62)

2.05.2.05.01.21.017. Pembinaan dan Pengembangan

Perikanan Tangkap

236.715.000 2.313.819.500 0 2.550.534.500 223.875.000 1.589.843.600 0 1.813.718.600 (736.815.900) (28,89)

2.05.2.05.01.21.018. Pengembangan usaha penangkapan

ikan dan pemberdayaan nelayan skala kecil

31.600.000 447.865.500 0 479.465.500 31.600.000 391.642.000 0 423.242.000 (56.223.500) (11,73)

2.05.2.05.01.21.020. Uji Coba Alat Bantu Penarik Kapstan Hidrolik untuk Mini Purse Seine

2.300.000 116.475.000 0 118.775.000 2.300.000 88.440.000 0 90.740.000 (28.035.000) (23,60)

2.05.2.05.01.23. PROGRAM OPTIMALISASI

PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN

134.528.000 1.350.224.300 0 1.484.752.300 118.648.000 1.294.125.675 0 1.412.773.675 (71.978.625) (4,85)

2.05.2.05.01.23.003. Gerakan Memasyarakatkan Makan

Ikan (Gemarikan)

0 230.918.750 0 230.918.750 0 228.113.700 0 228.113.700 (2.805.050) (1,21)

2.05.2.05.01.23.005. Pelatihan Pengolahan Dan

Pemasaran Produk Perikanan

9.450.000 178.606.750 0 188.056.750 9.450.000 157.606.575 0 167.056.575 (21.000.175) (11,17)

2.05.2.05.01.23.007. Pengawasan Dan Pengujian Mutu

Hasil Perikanan

29.950.000 212.730.000 0 242.680.000 29.950.000 209.772.000 0 239.722.000 (2.958.000) (1,22)

2.05.2.05.01.23.008. Pengembangan Pola Kemitraan

Antar Pelaku Usaha Kelautan Dan Perikanan

32.000.000 186.929.600 0 218.929.600 32.000.000 173.331.750 0 205.331.750 (13.597.850) (6,21)

2.05.2.05.01.23.010. Promosi Perikanan Dan

Kelautan/Pameran

16.848.000 227.992.000 0 244.840.000 15.248.000 226.607.000 0 241.855.000 (2.985.000) (1,22)

2.05.2.05.01.23.016. Optimalisasi Pemasaran Produk

Perikanan

33.080.000 83.199.950 0 116.279.950 18.800.000 78.615.025 0 97.415.025 (18.864.925) (16,22)

2.05.2.05.01.23.017. Pengembangan Jaringan

Pemasaran Hasil Perikanan

(5)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

KAWASAN BUDIDAYA LAUT, AIR PAYAU DAN AIR TAWAR

32.760.000 712.255.500 131.701.500 876.717.000 32.480.000 697.163.050 128.513.000 858.156.050 (18.560.950) (2,12)

2.05.2.05.01.24.004. Pengembangan Rekayasa Teknologi

Budi Daya Air Laut Sundak

2.400.000 78.199.000 21.000.000 101.599.000 2.400.000 74.855.000 20.955.000 98.210.000 (3.389.000) (3,34)

Budi Daya Air Tawar

23.800.000 521.318.000 95.000.000 640.118.000 23.520.000 514.044.550 94.558.000 632.122.550 (7.995.450) (1,25)

Budi Daya Air Payau

6.560.000 112.738.500 15.701.500 135.000.000 6.560.000 108.263.500 13.000.000 127.823.500 (7.176.500) (5,32)

2.05.2.05.01.25. PROGRAM REHABILITASI

EKOSISTEM DAN CADANGAN SUMBERDAYA ALAM

27.800.000 192.661.530 0 220.461.530 26.200.000 192.510.525 0 218.710.525 (1.751.005) (0,79)

2.05.2.05.01.25.002. Pembinaan Pengelolaan Ekosistem

Pesisir Secara Berkelanjutan

6.600.000 28.400.000 0 35.000.000 6.000.000 28.354.500 0 34.354.500 (645.500) (1,84)

2.05.2.05.01.25.005. Rehabilitasi Ekosistem Pesisir 8.000.000 32.000.000 0 40.000.000 7.000.000 31.935.625 0 38.935.625 (1.064.375) (2,66)

2.05.2.05.01.25.007. Peningkatan Stok Sumberdaya

Perikanan

0 47.920.280 0 47.920.280 0 47.880.200 0 47.880.200 (40.080) (0,08)

2.05.2.05.01.25.009. Pengembangan Konservasi

Ekosistem Sumberdaya Laut dan Pesisir

13.200.000 84.341.250 0 97.541.250 13.200.000 84.340.200 0 97.540.200 (1.050) 0,00

KUALITAS SDM DAN

KELEMBAGAAN PERIKANAN DAN KELAUTAN

57.100.000 468.697.450 0 525.797.450 56.500.000 463.822.725 0 520.322.725 (5.474.725) (1,04)

2.05.2.05.01.26.001. Pengembangan Kelembagaan

Penyuluh Swadaya

4.800.000 91.195.000 0 95.995.000 4.800.000 91.140.250 0 95.940.250 (54.750) (0,06)

2.05.2.05.01.26.003. Pelatihan Kewirausahaan Bagi

Penyuluh

3.600.000 37.400.000 0 41.000.000 3.600.000 37.399.500 0 40.999.500 (500) 0,00

2.05.2.05.01.26.004. Pemberdayaan Kelompok Ekonomi

Masyarakat Pesisir

18.000.000 52.000.000 0 70.000.000 18.000.000 51.700.000 0 69.700.000 (300.000) (0,43)

2.05.2.05.01.26.005. Pengembangan Penyuluhan Budaya

Kelautan

8.400.000 41.600.000 0 50.000.000 8.400.000 40.682.400 0 49.082.400 (917.600) (1,84)

2.05.2.05.01.26.006. Pengembangan Jiwa Kebaharian

pada Generasi Muda

12.900.000 67.705.600 0 80.605.600 12.300.000 67.628.925 0 79.928.925 (676.675) (0,84)

2.05.2.05.01.26.007. Penyelenggaraan Hari Nusantara 4.600.000 123.363.750 0 127.963.750 4.600.000 123.302.150 0 127.902.150 (61.600) (0,05)

2.05.2.05.01.26.008. Penguatan Kelembagaan Pembenih

Ikan

(6)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

Jumlah 1.282.588.000 17.455.158.472 10.777.431.923 29.515.178.395 1.203.984.000 12.632.991.712 10.331.460.200 24.168.435.912 (5.346.742.483) _(18,12)

GUBERNUR