TAHUN ANGGARAN 2014
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
Anggaran Setelah Perubahan
Barang dan Jasa Pegawai
Jenis Belanja
Barang dan Jasa Jenis Belanja
Modal Jumlah Jumlah
Modal (Rp)
% Bertambah/ (Berkurang)
Halaman : 1
Realisasi
Pegawai Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Kode
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
1. URUSAN WAJIB 730.900.000 2.242.174.900 559.293.936 3.532.368.836 712.750.000 1.952.648.352 501.435.950 3.166.834.302 (365.534.534) (10,35)
1.19. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DALAM NEGERI
730.900.000 2.188.384.900 559.293.936 3.478.578.836 712.750.000 1.899.968.492 501.435.950 3.114.154.442 (364.424.394) (10,48)
1.19.1.19.02. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 730.900.000 2.188.384.900 559.293.936 3.478.578.836 712.750.000 1.899.968.492 501.435.950 3.114.154.442 (364.424.394) (10,48)
1.19.1.19.02.01. PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
250.500.000 399.338.850 16.570.000 666.408.850 250.500.000 349.472.630 16.570.000 616.542.630 (49.866.220) (7,48)
1.19.1.19.02.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 4.950.000 0 4.950.000 0 4.949.300 0 4.949.300 (700) (0,01)
1.19.1.19.02.01.002. Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air Dan Listrik
0 52.890.000 15.400.000 68.290.000 0 46.069.830 15.400.000 61.469.830 (6.820.170) (9,99)
1.19.1.19.02.01.006. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
0 10.000.000 0 10.000.000 0 8.343.400 0 8.343.400 (1.656.600) (16,57)
1.19.1.19.02.01.007. Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
22.500.000 0 0 22.500.000 22.500.000 0 0 22.500.000 0 0,00
1.19.1.19.02.01.008. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0 29.922.000 0 29.922.000 0 29.400.000 0 29.400.000 (522.000) (1,74)
1.19.1.19.02.01.009. Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
0 13.900.000 0 13.900.000 0 0 0 0 (13.900.000) (100,00)
1.19.1.19.02.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 0 32.500.000 0 32.500.000 0 32.499.900 0 32.499.900 (100) 0,00
1.19.1.19.02.01.011. Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
0 26.499.850 0 26.499.850 0 26.495.500 0 26.495.500 (4.350) (0,02)
1.19.1.19.02.01.012. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
1.19.1.19.02.01.015. Penyediaan Bahan Bacaan Dan
Peraturan Perundang-Undangan
0 4.080.000 1.170.000 5.250.000 0 4.080.000 1.170.000 5.250.000 0 0,00
1.19.1.19.02.01.017. Penyediaan Makanan Dan Minuman 0 52.140.000 0 52.140.000 0 52.140.000 0 52.140.000 0 0,00
1.19.1.19.02.01.018. Rapat-Rapat Koordinasi Dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
0 167.457.000 0 167.457.000 0 140.517.200 0 140.517.200 (26.939.800) (16,09)
1.19.1.19.02.01.022. Penyediaan Jasa Keamanan
Kantor/Gedung/Tempat Kerja
228.000.000 0 0 228.000.000 228.000.000 0 0 228.000.000 0 0,00
1.19.1.19.02.02. PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
0 492.217.000 542.723.936 1.034.940.936 0 429.332.014 484.865.950 914.197.964 (120.742.972) (11,67)
1.19.1.19.02.02.005. Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
0 0 229.198.176 229.198.176 0 0 201.071.350 201.071.350 (28.126.826) (12,27)
1.19.1.19.02.02.007. Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
0 0 109.601.260 109.601.260 0 0 104.720.000 104.720.000 (4.881.260) (4,45)
1.19.1.19.02.02.009. Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
0 0 203.924.500 203.924.500 0 0 179.074.600 179.074.600 (24.849.900) (12,19)
1.19.1.19.02.02.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
0 239.017.000 0 239.017.000 0 195.582.214 0 195.582.214 (43.434.786) (18,17)
1.19.1.19.02.02.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
0 15.000.000 0 15.000.000 0 9.554.700 0 9.554.700 (5.445.300) (36,30)
1.19.1.19.02.02.028. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
0 24.700.000 0 24.700.000 0 13.268.500 0 13.268.500 (11.431.500) (46,28)
1.19.1.19.02.02.042. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
0 213.500.000 0 213.500.000 0 210.926.600 0 210.926.600 (2.573.400) (1,21)
1.19.1.19.02.05. PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
0 13.000.000 0 13.000.000 0 13.000.000 0 13.000.000 0 0,00
1.19.1.19.02.05.041. Asuransi Jiwa 0 13.000.000 0 13.000.000 0 13.000.000 0 13.000.000 0 0,00
1.19.1.19.02.06. PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.200.000 50.643.950 0 51.843.950 1.200.000 49.983.700 0 51.183.700 (660.250) (1,27)
1.19.1.19.02.06.016. Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 0 2.769.900 0 2.769.900 0 2.768.150 0 2.768.150 (1.750) (0,06)
1.19.1.19.02.06.017. Penyusunan Laporan Keuangan
SKPD
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
1.19.1.19.02.06.018. Penyusunan Rencana Program
Kegiatan SKPD serta
Pengembangan Data dan Informasi
1.200.000 36.799.900 0 37.999.900 1.200.000 36.144.600 0 37.344.600 (655.300) (1,72)
1.19.1.19.02.06.019. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD
0 4.619.900 0 4.619.900 0 4.616.800 0 4.616.800 (3.100) (0,07)
1.19.1.19.02.15. PROGRAM PENINGKATAN
KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN
216.725.000 825.851.860 0 1.042.576.860 210.110.000 739.116.700 0 949.226.700 (93.350.160) (8,95)
1.19.1.19.02.15.008. Koordinasi Penanganan Gepeng
Dan Anjal
16.800.000 50.752.540 0 67.552.540 16.800.000 14.406.850 0 31.206.850 (36.345.690) (53,80)
1.19.1.19.02.15.009. Pengamanan Asset Dan
Pemberdayaan Mitra Kerja Bidang Pengamanan Dan Pengawalan
6.750.000 154.454.200 0 161.204.200 6.750.000 153.538.650 0 160.288.650 (915.550) (0,57)
1.19.1.19.02.15.010. Koordinasi Pengumpulan Data
Situasi Daerah ( S A T K O R P U L S I D A )
18.350.000 33.184.350 0 51.534.350 18.350.000 30.422.950 0 48.772.950 (2.761.400) (5,36)
1.19.1.19.02.15.018. Pengamanan Dan Pengendalian
Huru-Hara/Unjuk Rasa/Kerusuhan
67.250.000 37.422.500 0 104.672.500 66.175.000 37.271.750 0 103.446.750 (1.225.750) (1,17)
1.19.1.19.02.15.019. Penyelenggaraan Forum Koordinasi
Pol P P Se D I Y
4.400.000 25.599.900 0 29.999.900 4.400.000 22.974.650 0 27.374.650 (2.625.250) (8,75)
1.19.1.19.02.15.020. Penyelenggaraan Pengendalian
Ketentraman Dan Ketertiban Umum
0 75.990.000 0 75.990.000 0 67.978.500 0 67.978.500 (8.011.500) (10,54)
1.19.1.19.02.15.026. Peningkatan Motivasi Kerja Pol P P 7.275.000 21.871.250 0 29.146.250 7.275.000 20.870.550 0 28.145.550 (1.000.700) (3,43)
1.19.1.19.02.15.027. Pemantauan Pelaksanaan Peraturan
Perundang-Undangan
0 24.998.420 0 24.998.420 0 16.197.550 0 16.197.550 (8.800.870) (35,21)
1.19.1.19.02.15.044. Pemantauan dan Pengamanan Aset
Milik Pemerintah DIY
7.750.000 52.294.000 0 60.044.000 7.750.000 52.067.500 0 59.817.500 (226.500) (0,38)
1.19.1.19.02.15.045. Fasilitasi Penyelenggaraan Peringatan Upacara HUT Pol PP
6.400.000 53.023.900 0 59.423.900 6.400.000 53.023.500 0 59.423.500 (400) 0,00
1.19.1.19.02.15.046. Forum Koordinasi Petugas
Pengamanan Aset Pemerintah DIY
9.600.000 45.530.800 0 55.130.800 6.600.000 37.030.250 0 43.630.250 (11.500.550) (20,86)
1.19.1.19.02.15.048. Posko Pengamanan dan
Pemantauan PILEG dan PILPRES
54.600.000 168.280.000 0 222.880.000 54.460.000 151.044.250 0 205.504.250 (17.375.750) (7,80)
1.19.1.19.02.15.049. Patroli Pengendalian dan
Operasional Pelaksanaan PILEG dan PILPRES
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
1.19.1.19.02.16. PROGRAM PEMELIHARAAN
KANTRAMTIBMAS DAN
PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL
186.525.000 291.640.560 0 478.165.560 177.390.000 216.883.648 0 394.273.648 (83.891.912) (17,54)
1.19.1.19.02.16.009. Operasi Non Yustisi 36.000.000 23.919.920 0 59.919.920 36.000.000 21.204.400 0 57.204.400 (2.715.520) (4,53)
1.19.1.19.02.16.010. Operasi Yustisi 35.000.000 16.042.220 0 51.042.220 35.000.000 9.271.850 0 44.271.850 (6.770.370) (13,26)
1.19.1.19.02.16.011. Penyuluhan Kepada Masyarakat Di
Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan
12.000.000 26.987.520 0 38.987.520 9.600.000 26.166.850 0 35.766.850 (3.220.670) (8,26)
1.19.1.19.02.16.013. Pembinaan Phisik Bagi Pol P P 0 46.351.000 0 46.351.000 0 46.351.000 0 46.351.000 0 0,00
1.19.1.19.02.16.018. Bimtek PPNS D I Y 5.525.000 38.976.020 0 44.501.020 5.525.000 14.866.000 0 20.391.000 (24.110.020) (54,18)
1.19.1.19.02.16.020. Penyusunan Rancangan Pergub
Tentang Pedoman Penegakan Peraturan Perundang - Undangan
7.750.000 18.172.320 0 25.922.320 7.675.000 15.347.098 0 23.022.098 (2.900.222) (11,19)
1.19.1.19.02.16.021. Penyusunan Rancangan Pergub
tentang Prosedur Tetap Penyelenggaraan Tugas Pol PP
7.500.000 22.500.000 0 30.000.000 7.500.000 11.526.800 0 19.026.800 (10.973.200) (36,58)
1.19.1.19.02.16.022. Pembinaan dan Pengendalian
Penegakan Peraturan
Perundang-undangan oleh PPNS
11.000.000 28.951.320 0 39.951.320 10.100.000 23.190.800 0 33.290.800 (6.660.520) (16,67)
1.19.1.19.02.16.024. Fasilitasi Kesekretariatan PPNS 28.800.000 18.739.600 0 47.539.600 23.040.000 16.454.950 0 39.494.950 (8.044.650) (16,92)
1.19.1.19.02.16.026. Penanganan Penegakan Peraturan
Daerah serta Gangguan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Wilayah Perbatasan JATENG-DIY
35.200.000 38.391.120 0 73.591.120 35.200.000 21.210.450 0 56.410.450 (17.180.670) (23,35)
1.19.1.19.02.16.027. Penyusunan Pedoman tentang
Penanganan Penegakan Peraturan Daerah serta Gangguan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Wilayah Perbatasan Jateng-DIY
7.750.000 12.609.520 0 20.359.520 7.750.000 11.293.450 0 19.043.450 (1.316.070) (6,46)
1.19.1.19.02.20. PROGRAM PENINGKATAN
PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
1.19.1.19.02.20.001. Penyuluhan Pencegahan dan
Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (P4GN)
12.000.000 27.386.720 0 39.386.720 9.600.000 27.145.800 0 36.745.800 (2.640.920) (6,71)
1.19.1.19.02.20.011. Operasi Pencegahan dan
Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (P4GN)
32.000.000 22.150.720 0 54.150.720 32.000.000 20.320.050 0 52.320.050 (1.830.670) (3,38)
1.19.1.19.02.20.012. Rakor Forum Pencegahan dan
Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NAPZA dan Minuman Keras
7.950.000 44.769.520 0 52.719.520 7.950.000 40.278.900 0 48.228.900 (4.490.620) (8,52)
1.19.1.19.02.20.013. Fasilitasi dan Koordinasi Penertiban Kos-Kosan
24.000.000 21.385.720 0 45.385.720 24.000.000 14.435.050 0 38.435.050 (6.950.670) (15,31)
1.20. OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN
PERSANDIAN
0 53.790.000 0 53.790.000 0 52.679.860 0 52.679.860 (1.110.140) (2,06)
1.20.1.19.02. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0 53.790.000 0 53.790.000 0 52.679.860 0 52.679.860 (1.110.140) (2,06)
1.20.1.19.02.16. PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH
0 53.790.000 0 53.790.000 0 52.679.860 0 52.679.860 (1.110.140) (2,06)
1.20.1.19.02.16.008. Pengamanan Dan Pengawalan
Gubernur, Wakil Gubernur dan Tamu Daerah
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
