TAHUN ANGGARAN 2014
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
Anggaran Setelah Perubahan
Barang dan Jasa Pegawai
Jenis Belanja
Barang dan Jasa Jenis Belanja
Modal Jumlah Jumlah
Modal (Rp)
% Bertambah/ (Berkurang)
Halaman : 1
Realisasi
Pegawai Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Kode
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
1. URUSAN WAJIB 2.383.375.200 12.511.336.225 3.445.022.235 18.339.733.660 2.310.427.400 11.581.401.140 3.090.025.310 16.981.853.850 (1.357.879.810) (7,40)
1.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2.067.652.800 10.647.925.225 3.445.022.235 16.160.600.260 1.996.140.000 9.729.945.140 3.090.025.310 14.816.110.450 (1.344.489.810) (8,32)
1.06.1.06.01. BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
2.067.652.800 10.647.925.225 3.445.022.235 16.160.600.260 1.996.140.000 9.729.945.140 3.090.025.310 14.816.110.450 (1.344.489.810) (8,32)
1.06.1.06.01.01. PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
31.350.000 1.490.999.600 880.000 1.523.229.600 27.750.000 1.359.131.986 879.500 1.387.761.486 (135.468.114) (8,89)
1.06.1.06.01.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 10.500.000 0 10.500.000 0 9.051.275 0 9.051.275 (1.448.725) (13,80)
1.06.1.06.01.01.002. Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air Dan Listrik
0 488.000.000 0 488.000.000 0 394.243.379 0 394.243.379 (93.756.621) (19,21)
1.06.1.06.01.01.006. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
0 12.400.000 0 12.400.000 0 11.179.200 0 11.179.200 (1.220.800) (9,85)
1.06.1.06.01.01.007. Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
30.900.000 0 0 30.900.000 27.300.000 0 0 27.300.000 (3.600.000) (11,65)
1.06.1.06.01.01.008. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 450.000 67.449.600 0 67.899.600 450.000 67.257.600 0 67.707.600 (192.000) (0,28)
1.06.1.06.01.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 0 47.700.000 0 47.700.000 0 47.700.000 0 47.700.000 0 0,00
1.06.1.06.01.01.011. Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
0 37.800.000 0 37.800.000 0 37.771.800 0 37.771.800 (28.200) (0,07)
1.06.1.06.01.01.012. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0 9.700.000 0 9.700.000 0 9.695.000 0 9.695.000 (5.000) (0,05)
1.06.1.06.01.01.014. Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
1.06.1.06.01.01.015. Penyediaan Bahan Bacaan Dan
Peraturan Perundang-Undangan
0 10.320.000 880.000 11.200.000 0 9.776.000 879.500 10.655.500 (544.500) (4,86)
1.06.1.06.01.01.017. Penyediaan Makanan Dan Minuman 0 94.950.000 0 94.950.000 0 64.280.000 0 64.280.000 (30.670.000) (32,30)
1.06.1.06.01.01.018. Rapat-Rapat Koordinasi Dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
0 699.480.000 0 699.480.000 0 695.508.232 0 695.508.232 (3.971.768) (0,57)
1.06.1.06.01.02. PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
450.000 528.680.000 2.718.054.225 3.247.184.225 450.000 368.391.850 2.479.197.800 2.848.039.650 (399.144.575) (12,29)
1.06.1.06.01.02.007. Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
0 0 450.000.000 450.000.000 0 0 431.040.000 431.040.000 (18.960.000) (4,21)
1.06.1.06.01.02.009. Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
0 0 330.528.225 330.528.225 0 0 296.368.800 296.368.800 (34.159.425) (10,33)
1.06.1.06.01.02.010. Pengadaan Mebeleur 0 0 91.794.500 91.794.500 0 0 89.914.000 89.914.000 (1.880.500) (2,05)
1.06.1.06.01.02.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
0 337.000.000 0 337.000.000 0 179.785.200 0 179.785.200 (157.214.800) (46,65)
1.06.1.06.01.02.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
0 44.040.000 0 44.040.000 0 43.782.650 0 43.782.650 (257.350) (0,58)
1.06.1.06.01.02.028. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
0 48.400.000 0 48.400.000 0 48.200.000 0 48.200.000 (200.000) (0,41)
1.06.1.06.01.02.029. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Mebeleur
450.000 99.240.000 0 99.690.000 450.000 96.624.000 0 97.074.000 (2.616.000) (2,62)
1.06.1.06.01.02.042. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
0 0 1.845.731.500 1.845.731.500 0 0 1.661.875.000 1.661.875.000 (183.856.500) (9,96)
1.06.1.06.01.05. PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
33.250.000 312.814.000 0 346.064.000 27.120.000 233.310.900 0 260.430.900 (85.633.100) (24,74)
1.06.1.06.01.05.001. Pendidikan Dan Pelatihan Formal 0 100.000.000 0 100.000.000 0 78.200.000 0 78.200.000 (21.800.000) (21,80)
1.06.1.06.01.05.010. Peningkatan Motivasi Kerja Bagi Aparat
12.000.000 66.800.000 0 78.800.000 10.050.000 61.861.450 0 71.911.450 (6.888.550) (8,74)
1.06.1.06.01.05.056. Fasilitasi Kegiatan Jabatan Fungsional Tertentu
21.250.000 146.014.000 0 167.264.000 17.070.000 93.249.450 0 110.319.450 (56.944.550) (34,04)
1.06.1.06.01.06. PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
19.604.000 108.996.575 0 128.600.575 19.087.000 106.824.240 0 125.911.240 (2.689.335) (2,09)
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
1.06.1.06.01.06.017. Penyusunan Laporan Keuangan
SKPD
5.568.000 9.559.890 0 15.127.890 5.555.000 9.556.055 0 15.111.055 (16.835) (0,11)
1.06.1.06.01.06.018. Penyusunan Rencana Program
Kegiatan SKPD serta
Pengembangan Data dan Informasi
9.720.000 77.033.725 0 86.753.725 9.220.000 74.865.225 0 84.085.225 (2.668.500) (3,08)
1.06.1.06.01.06.019. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD
3.632.000 17.087.450 0 20.719.450 3.631.000 17.087.450 0 20.718.450 (1.000) 0,00
1.06.1.06.01.15. PROGRAM PENGEMBANGAN
DATA/INFORMASI
39.802.000 199.054.100 83.088.010 321.944.110 39.798.000 197.330.800 82.848.010 319.976.810 (1.967.300) (0,61)
1.06.1.06.01.15.029. Pengembangan Sistem Informasi
Profile Daerah
26.786.000 68.286.000 0 95.072.000 26.786.000 67.900.000 0 94.686.000 (386.000) (0,41)
1.06.1.06.01.15.033. Ekspose Perencanaan
Pembangunan Daerah
0 49.551.500 0 49.551.500 0 48.936.300 0 48.936.300 (615.200) (1,24)
1.06.1.06.01.15.034. Pengembangan Sistem Jaringan
Internet
1.710.000 69.188.100 83.088.010 153.986.110 1.706.000 68.762.000 82.848.010 153.316.010 (670.100) (0,44)
1.06.1.06.01.15.035. Pengelolaan Website 11.306.000 12.028.500 0 23.334.500 11.306.000 11.732.500 0 23.038.500 (296.000) (1,27)
1.06.1.06.01.21. PROGRAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
327.929.700 1.374.513.500 0 1.702.443.200 324.629.700 1.336.648.699 0 1.661.278.399 (41.164.801) (2,42)
1.06.1.06.01.21.008. Penyusunan Rancangan RKPD 98.269.900 560.005.000 0 658.274.900 98.269.900 554.904.900 0 653.174.800 (5.100.100) (0,77)
1.06.1.06.01.21.030. Penyusunan KUA DAN PPAS 58.919.900 143.105.000 0 202.024.900 58.069.900 141.481.000 0 199.550.900 (2.474.000) (1,22)
1.06.1.06.01.21.031. Penyusunan KUA DAN PPAS
Perubahan
53.900.000 103.715.000 0 157.615.000 53.100.000 97.366.000 0 150.466.000 (7.149.000) (4,54)
1.06.1.06.01.21.033. Sinkronisasi Dan Koordinasi Program Pembangunan
50.950.000 275.917.500 0 326.867.500 50.150.000 257.772.799 0 307.922.799 (18.944.701) (5,80)
1.06.1.06.01.21.068. Penyusunan Rancangan RKPD
Perubahan
57.919.900 123.202.000 0 181.121.900 57.069.900 122.181.500 0 179.251.400 (1.870.500) (1,03)
1.06.1.06.01.21.069. Pengembangan Aplikasi
Perencanaan Pembangunan Daerah
7.970.000 168.569.000 0 176.539.000 7.970.000 162.942.500 0 170.912.500 (5.626.500) (3,19)
1.06.1.06.01.22. PROGRAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN EKONOMI
175.675.000 908.550.500 0 1.084.225.500 168.350.000 837.973.650 0 1.006.323.650 (77.901.850) (7,19)
1.06.1.06.01.22.059. Perencanaan Pembangunan Sub
Bidang Pertanian dan Kelautan
74.300.000 305.684.000 0 379.984.000 72.150.000 280.188.300 0 352.338.300 (27.645.700) (7,28)
1.06.1.06.01.22.060. Perencanaan Pembangunan Sub
Bidang Dunia Usaha
70.525.000 252.517.000 0 323.042.000 66.775.000 234.369.700 0 301.144.700 (21.897.300) (6,78)
1.06.1.06.01.22.061. Koordinasi Sub Bidang Pertanian dan Kelautan
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
1.06.1.06.01.22.062. Koordinasi Sub Bidang Dunia Usaha 7.125.000 140.590.000 0 147.715.000 7.125.000 128.142.650 0 135.267.650 (12.447.350) (8,43)
1.06.1.06.01.22.064. Koordinasi Rencana Aksi Daerah
Pangan dan Gizi (RAD-PG)
13.925.000 43.620.500 0 57.545.500 12.500.000 42.869.500 0 55.369.500 (2.176.000) (3,78)
1.06.1.06.01.23. PROGRAM PERENCANAAN
SOSIAL BUDAYA
291.625.000 1.134.077.700 0 1.425.702.700 277.200.000 1.080.531.602 0 1.357.731.602 (67.971.098) (4,77)
1.06.1.06.01.23.015. Koordinasi Perencanaan Program
Penanggulangan Kemiskinan
66.125.000 233.874.350 0 299.999.350 66.125.000 228.739.900 0 294.864.900 (5.134.450) (1,71)
1.06.1.06.01.23.041. Perencanaan Pembangunan Sub
Bidang Pengembangan SDM
92.750.000 257.250.000 0 350.000.000 85.800.000 248.320.952 0 334.120.952 (15.879.048) (4,54)
1.06.1.06.01.23.042. Perencanaan Pembangunan Sub
Bidang Pengembangan Kesra
92.750.000 307.247.000 0 399.997.000 85.925.000 293.881.100 0 379.806.100 (20.190.900) (5,05)
1.06.1.06.01.23.043. Koordinasi dan Singkronisasi Sub Bidang Pengembangan SDM
9.800.000 138.910.000 0 148.710.000 9.800.000 130.708.600 0 140.508.600 (8.201.400) (5,52)
1.06.1.06.01.23.044. Koordinasi dan Singkronisasi Sub Bidang Pengembangan Kesra
9.800.000 140.199.150 0 149.999.150 9.800.000 130.483.850 0 140.283.850 (9.715.300) (6,48)
1.06.1.06.01.23.046. Koordinasi Percepatan Pencapaian
Target MDGs
20.400.000 56.597.200 0 76.997.200 19.750.000 48.397.200 0 68.147.200 (8.850.000) (11,49)
1.06.1.06.01.26. PROGRAM PERENCANAAN
PENGEMBANGAN WILAYAH DAN SARANA PRASARANA
443.078.500 1.387.698.000 0 1.830.776.500 424.608.500 1.303.581.328 0 1.728.189.828 (102.586.672) (5,60)
1.06.1.06.01.26.001. Perencanaan Pembangunan Sub
Bidang Perhubungan, Tata Ruang, Permukiman dan ESDM
113.270.000 486.600.000 0 599.870.000 102.845.000 477.466.000 0 580.311.000 (19.559.000) (3,26)
1.06.1.06.01.26.002. Perencanaan Pembangunan Sub
Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup
126.835.000 351.890.000 0 478.725.000 121.940.000 312.240.500 0 434.180.500 (44.544.500) (9,30)
1.06.1.06.01.26.003. Koordinasi dan Sinkronisasi Sub Bidang Perhubungan, Tata Ruang, Permukiman, dan ESDM
22.050.000 152.945.000 0 174.995.000 21.375.000 147.699.100 0 169.074.100 (5.920.900) (3,38)
1.06.1.06.01.26.004. Koordinasi dan Sinkronisasi Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup
4.450.000 115.550.000 0 120.000.000 4.450.000 101.978.678 0 106.428.678 (13.571.322) (11,31)
1.06.1.06.01.26.007. Pembinaan Penataan Ruang Daerah 88.450.000 111.550.000 0 200.000.000 85.975.000 103.914.050 0 189.889.050 (10.110.950) (5,06)
1.06.1.06.01.26.008. Peningkatan Pengelolaan Sumber
Daya Air Wilayah Sungai Dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP) - Loan
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
1.06.1.06.01.26.009. Peningkatan Pengelolaan Sumber
Daya Air Wilayah Sungai Dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP) - APBD
27.600.000 62.400.000 0 90.000.000 27.600.000 61.918.000 0 89.518.000 (482.000) (0,54)
1.06.1.06.01.27. PROGRAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN
256.435.000 1.049.171.950 0 1.305.606.950 247.535.000 999.409.300 0 1.246.944.300 (58.662.650) (4,49)
1.06.1.06.01.27.001. Perencanaan Pembangunan Sub
Bidang Aparatur, Hukum, dan Politik
109.075.000 335.375.000 0 444.450.000 103.175.000 332.836.800 0 436.011.800 (8.438.200) (1,90)
1.06.1.06.01.27.002. Perencanaan Pembangunan Sub
Bidang Administrasi Publik dan Keuangan
86.570.000 242.907.100 0 329.477.100 84.920.000 229.014.450 0 313.934.450 (15.542.650) (4,72)
1.06.1.06.01.27.003. Koordinasi dan Sinkronisasi Sub Bidang Aparatur, Hukum, dan Politik
10.650.000 114.350.000 0 125.000.000 10.650.000 107.167.300 0 117.817.300 (7.182.700) (5,75)
1.06.1.06.01.27.004. Koordinasi dan Sinkronisasi Sub Bidang Administrasi Publik dan Keuangan
4.900.000 152.119.600 0 157.019.600 4.900.000 138.753.200 0 143.653.200 (13.366.400) (8,51)
1.06.1.06.01.27.005. Fasilitasi dan Koordinasi Indeks Demokrasi Indonesia dan
Laboratorium Ketahanan Nasional (labkurtannas) di Provinsi DIY
19.740.000 75.342.000 0 95.082.000 19.740.000 74.951.400 0 94.691.400 (390.600) (0,41)
1.06.1.06.01.27.007. Fasilitasi Pemberantasan Korupsi 15.400.000 68.361.250 0 83.761.250 14.050.000 59.141.250 0 73.191.250 (10.570.000) (12,62)
1.06.1.06.01.27.008. Fasilitasi Pengembangan Kapasitas
Pemerintah Daerah
10.100.000 60.717.000 0 70.817.000 10.100.000 57.544.900 0 67.644.900 (3.172.100) (4,48)
1.06.1.06.01.28. PROGRAM PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN DAERAH
448.453.600 2.153.369.300 643.000.000 3.244.822.900 439.611.800 1.906.810.785 527.100.000 2.873.522.585 (371.300.315) (11,44)
1.06.1.06.01.28.001. Koordinasi Penyusunan Laporan
Kinerja Pemerintah Daerah
33.604.800 114.435.000 0 148.039.800 33.330.800 110.224.275 0 143.555.075 (4.484.725) (3,03)
1.06.1.06.01.28.002. Penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ)
156.563.800 141.471.000 0 298.034.800 156.531.000 139.356.100 0 295.887.100 (2.147.700) (0,72)
1.06.1.06.01.28.003. Monitoring dan Evaluasi Program
Pembangunan Daerah
32.300.000 199.475.500 0 231.775.500 32.150.000 188.184.500 0 220.334.500 (11.441.000) (4,94)
1.06.1.06.01.28.004. Fasilitasi Pengadaan Barang Dan
Jasa
8.900.000 50.900.000 0 59.800.000 8.900.000 50.008.400 0 58.908.400 (891.600) (1,49)
1.06.1.06.01.28.005. Pengendalian dan Koordinasi
Program Strategis di DIY
29.070.000 111.997.000 0 141.067.000 28.765.000 106.347.500 0 135.112.500 (5.954.500) (4,22)
1.06.1.06.01.28.007. Koordinasi Penyusunan Penetapan
Kinerja Pemerintah Daerah
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
1.06.1.06.01.28.008. Evaluasi Kinerja Pembangunan
Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
15.475.000 109.524.925 0 124.999.925 15.475.000 104.519.625 0 119.994.625 (5.005.300) (4,00)
1.06.1.06.01.28.010. Monitoring Dan Evaluasi Bantuan
Kepada Kabupaten/Kota Dan Masyarakat
13.060.000 32.715.000 0 45.775.000 13.060.000 32.182.500 0 45.242.500 (532.500) (1,16)
1.06.1.06.01.28.011. Monitoring dan Evaluasi Program
Pembangunan yang Berkeadilan dan Evaluasi dan Pengawasan
Penyerapan Anggaran Lingkup Pemda DIY dan Kabupaten/Kota
16.600.000 35.003.000 0 51.603.000 16.600.000 32.021.760 0 48.621.760 (2.981.240) (5,78)
1.06.1.06.01.28.012. Monitoring dan Evaluasi Pengentasan Kemiskinan
28.250.000 90.389.000 0 118.639.000 28.250.000 87.161.100 0 115.411.100 (3.227.900) (2,72)
1.06.1.06.01.28.013. Pengendalian dan Evaluasi
Dokumen Perencanaan
88.350.000 402.200.000 0 490.550.000 86.950.000 355.903.900 0 442.853.900 (47.696.100) (9,72)
1.06.1.06.01.28.014. Pengembangan Aplikasi
Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah
16.680.000 799.858.900 643.000.000 1.459.538.900 10.000.000 652.309.000 527.100.000 1.189.409.000 (270.129.900) (18,51)
1.23. STATISTIK 315.722.400 1.863.411.000 0 2.179.133.400 314.287.400 1.851.456.000 0 2.165.743.400 (13.390.000) (0,61)
1.23.1.06.01. BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
315.722.400 1.863.411.000 0 2.179.133.400 314.287.400 1.851.456.000 0 2.165.743.400 (13.390.000) (0,61)
1.23.1.06.01.16. PROGRAM PENGEMBANGAN
STATISTIK DAERAH
315.722.400 1.863.411.000 0 2.179.133.400 314.287.400 1.851.456.000 0 2.165.743.400 (13.390.000) (0,61)
1.23.1.06.01.16.001. Pengolahan, Analisis, Monitoring, Dan Evaluasi Data Statistik Daerah
135.904.400 1.578.028.000 0 1.713.932.400 135.894.400 1.571.902.000 0 1.707.796.400 (6.136.000) (0,36)
1.23.1.06.01.16.003. Penyusunan dan Pengumpulan Data
dan Statistik Daerah
179.818.000 285.383.000 0 465.201.000 178.393.000 279.554.000 0 457.947.000 (7.254.000) (1,56)
