9 DINSOS

(1)

TAHUN ANGGARAN 2014

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,

Anggaran Setelah Perubahan

Barang dan Jasa Pegawai

Jenis Belanja

Barang dan Jasa Jenis Belanja

Modal Jumlah Jumlah

Modal (Rp)

% Bertambah/ (Berkurang)

Halaman : 1

Realisasi

Pegawai Uraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan Kode

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1. URUSAN WAJIB 4.511.607.740 30.913.733.362 6.229.436.200 41.654.777.302 4.390.960.940 27.966.083.352 5.619.482.400 37.976.526.692 (3.678.250.610) (8,83)

1.13. SOSIAL 4.511.607.740 30.913.733.362 6.229.436.200 41.654.777.302 4.390.960.940 27.966.083.352 5.619.482.400 37.976.526.692 (3.678.250.610) (8,83)

1.13.1.13.01. DINAS SOSIAL 4.511.607.740 30.913.733.362 6.229.436.200 41.654.777.302 4.390.960.940 27.966.083.352 5.619.482.400 37.976.526.692 (3.678.250.610) (8,83)

1.13.1.13.01.01. PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.394.628.740 11.308.809.887 2.316.000 12.705.754.627 1.381.510.940 9.876.354.536 2.316.000 11.260.181.476 (1.445.573.151) (11,38)

1.13.1.13.01.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 6.583.500 0 6.583.500 0 6.583.500 0 6.583.500 0 0,00

1.13.1.13.01.01.002. Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air Dan Listrik

0 1.145.588.200 0 1.145.588.200 0 875.119.651 0 875.119.651 (270.468.549) (23,61)

1.13.1.13.01.01.006. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan

Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

0 68.369.000 0 68.369.000 0 42.248.300 0 42.248.300 (26.120.700) (38,21)

1.13.1.13.01.01.007. Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

165.420.000 0 0 165.420.000 162.720.000 0 0 162.720.000 (2.700.000) (1,63)

1.13.1.13.01.01.008. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 11.409.240 1.321.119.929 0 1.332.529.169 11.409.240 1.215.486.996 0 1.226.896.236 (105.632.933) (7,93)

1.13.1.13.01.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 0 93.726.000 0 93.726.000 0 93.624.000 0 93.624.000 (102.000) (0,11)

1.13.1.13.01.01.011. Penyediaan Barang Cetakan Dan

Penggandaan

0 114.000.000 0 114.000.000 0 108.849.335 0 108.849.335 (5.150.665) (4,52)

1.13.1.13.01.01.012. Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

0 93.366.200 0 93.366.200 0 91.163.150 0 91.163.150 (2.203.050) (2,36)

1.13.1.13.01.01.015. Penyediaan Bahan Bacaan Dan

Peraturan Perundang-Undangan

0 19.092.000 2.316.000 21.408.000 0 18.345.000 2.316.000 20.661.000 (747.000) (3,49)

(2)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.13.1.13.01.01.017. Penyediaan Makanan Dan Minuman 0 116.136.000 0 116.136.000 0 116.086.000 0 116.086.000 (50.000) (0,04)

1.13.1.13.01.01.018. Rapat-Rapat Koordinasi Dan

Konsultasi Ke Luar Daerah

0 401.900.000 0 401.900.000 0 368.377.400 0 368.377.400 (33.522.600) (8,34)

1.13.1.13.01.01.022. Penyediaan Jasa Keamanan

Kantor/Gedung/Tempat Kerja

142.061.600 848.629.208 0 990.690.808 139.583.800 828.105.848 0 967.689.648 (23.001.160) (2,32)

1.13.1.13.01.01.023. Penyediaan Jasa Para Medis 548.800.000 16.200.000 0 565.000.000 548.400.000 16.200.000 0 564.600.000 (400.000) (0,07)

1.13.1.13.01.01.026. Penyediaan Retribusi Sampah 0 2.022.000 0 2.022.000 0 2.022.000 0 2.022.000 0 0,00

1.13.1.13.01.02. PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA APARATUR

13.270.000 2.408.465.500 6.227.120.200 8.648.855.700 7.030.000 2.036.475.988 5.617.166.400 7.660.672.388 (988.183.312) (11,43)

1.13.1.13.01.02.003. Pembangunan Gedung Kantor 0 61.640.000 4.163.213.800 4.224.853.800 0 60.705.000 3.621.123.400 3.681.828.400 (543.025.400) (12,85)

1.13.1.13.01.02.005. Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

2.480.000 0 484.070.000 486.550.000 1.260.000 0 463.300.500 464.560.500 (21.989.500) (4,52)

1.13.1.13.01.02.007. Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor

0 0 672.942.700 672.942.700 0 0 637.256.000 637.256.000 (35.686.700) (5,30)

1.13.1.13.01.02.009. Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor

3.840.000 3.353.500 747.726.500 754.920.000 0 3.353.500 737.319.300 740.672.800 (14.247.200) (1,89)

1.13.1.13.01.02.010. Pengadaan Mebeleur 1.180.000 0 151.267.200 152.447.200 0 0 150.267.200 150.267.200 (2.180.000) (1,43)

1.13.1.13.01.02.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor

5.770.000 1.151.331.500 0 1.157.101.500 5.770.000 983.542.000 0 989.312.000 (167.789.500) (14,50)

1.13.1.13.01.02.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional

0 1.019.504.000 0 1.019.504.000 0 818.818.988 0 818.818.988 (200.685.012) (19,68)

Perlengkapan Gedung Kantor

0 57.063.500 0 57.063.500 0 57.063.500 0 57.063.500 0 0,00

Peralatan Gedung Kantor

0 88.114.000 0 88.114.000 0 87.934.000 0 87.934.000 (180.000) (0,20)

Mebeleur

0 24.930.000 0 24.930.000 0 22.530.000 0 22.530.000 (2.400.000) (9,63)

Tanaman

0 2.529.000 7.900.000 10.429.000 0 2.529.000 7.900.000 10.429.000 0 0,00

KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR

12.700.000 38.724.400 0 51.424.400 12.700.000 38.664.400 0 51.364.400 (60.000) (0,12)

1.13.1.13.01.05.007. Pembinaan, Pengembangan Kualitas

Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu

(3)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.13.1.13.01.05.010. Peningkatan Motivasi Kerja Bagi Aparat

4.500.000 12.226.900 0 16.726.900 4.500.000 12.226.900 0 16.726.900 0 0,00

1.13.1.13.01.05.018. Forum Optimalisasi Pengembangan

Kinerja Aparatur

2.350.000 11.063.000 0 13.413.000 2.350.000 11.063.000 0 13.413.000 0 0,00

1.13.1.13.01.05.061. Pemantapan Pengaplikasian

Pengelolaan Keuangan

1.200.000 8.646.000 0 9.846.000 1.200.000 8.646.000 0 9.846.000 0 0,00

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

9.650.000 71.379.350 0 81.029.350 9.650.000 71.339.325 0 80.989.325 (40.025) (0,05)

1.13.1.13.01.06.016. Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 0 5.500.000 0 5.500.000 0 5.500.000 0 5.500.000 0 0,00

1.13.1.13.01.06.017. Penyusunan Laporan Keuangan

SKPD

0 10.529.350 0 10.529.350 0 10.529.325 0 10.529.325 (25) 0,00

1.13.1.13.01.06.018. Penyusunan Rencana Program

Kegiatan SKPD serta

Pengembangan Data dan Informasi

8.300.000 41.700.000 0 50.000.000 8.300.000 41.700.000 0 50.000.000 0 0,00

1.13.1.13.01.06.019. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD

1.350.000 13.650.000 0 15.000.000 1.350.000 13.610.000 0 14.960.000 (40.000) (0,27)

1.13.1.13.01.19. PROGRAM PEMBINAAN PANTI

ASUHAN/ PANTI JOMPO

785.344.000 5.940.174.300 0 6.725.518.300 713.975.000 5.661.813.437 0 6.375.788.437 (349.729.863) (5,20)

1.13.1.13.01.19.004. Pendidikan Dan Pelatihan Bagi

Penghuni Panti Asuhan/ Jompo

785.344.000 5.940.174.300 0 6.725.518.300 713.975.000 5.661.813.437 0 6.375.788.437 (349.729.863) (5,20)

1.13.1.13.01.20. PROGRAM PEMBINAAN EKS

PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (EKS NARAPIDANA, PSK,

NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIAL LAINNYA)

163.755.000 1.216.297.800 0 1.380.052.800 163.115.000 1.141.993.625 0 1.305.108.625 (74.944.175) (5,43)

1.13.1.13.01.20.006. Pendidikan Dan Pelatihan

Ketrampilan Berusaha Bagi Tuna Susila

16.462.500 85.141.500 0 101.604.000 16.462.500 85.037.100 0 101.499.600 (104.400) (0,10)

Ketrampilan Berusaha Bagi Eks Korban Napza

67.790.000 328.053.000 0 395.843.000 67.790.000 326.703.000 0 394.493.000 (1.350.000) (0,34)

Ketrampilan Berusaha Bagi Eks Warga Binaan Pemasyarakatan

(4)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.13.1.13.01.20.009. Pembinaan Mental Sosial Dan

Pemulangan Penyandang Penyakit Sosial Pasca Razia

0 150.472.000 0 150.472.000 0 135.372.000 0 135.372.000 (15.100.000) (10,04)

1.13.1.13.01.20.010. Fasilitasi Bagi O D H A 525.000 76.982.000 0 77.507.000 525.000 76.454.925 0 76.979.925 (527.075) (0,68)

1.13.1.13.01.20.013. Penanganan Permasalahan Sosial

Kelompok Minoritas

16.462.500 85.160.000 0 101.622.500 16.462.500 85.013.300 0 101.475.800 (146.700) (0,14)

1.13.1.13.01.20.014. Shelter ODHA 9.600.000 63.009.300 0 72.609.300 8.960.000 17.609.300 0 26.569.300 (46.040.000) (63,41)

1.13.1.13.01.20.015. Advokasi Sosial tentang Korban Penyalahgunan Napza dan Bantuan Operasional Lembaga

5.250.000 13.090.000 0 18.340.000 5.250.000 13.090.000 0 18.340.000 0 0,00

1.13.1.13.01.20.016. Pelatihan Pendamping Korban

Penyalahgunaan Napza

10.400.000 39.689.500 0 50.089.500 10.400.000 39.689.500 0 50.089.500 0 0,00

1.13.1.13.01.20.017. Pelatihan Pendamping Tuna Sosial 2.400.000 12.689.500 0 15.089.500 2.400.000 12.689.500 0 15.089.500 0 0,00

1.13.1.13.01.20.018. Pendidikan dan Pelatihan

Ketrampilan Berusaha Bagi Gelandangan dan Pengemis

1.940.000 194.060.000 0 196.000.000 1.940.000 182.764.000 0 184.704.000 (11.296.000) (5,76)

1.13.1.13.01.22. PROGRAM PEMBINAAN

PELESTARIAN NILAI-NILAI

KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN, DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL (K 3 S)

173.495.000 324.809.250 0 498.304.250 173.495.000 283.093.850 0 456.588.850 (41.715.400) (8,37)

1.13.1.13.01.22.003. Forum Komunikasi Petugas

Pengelola T M P, M P P, Dan M P N

3.500.000 9.755.000 0 13.255.000 3.500.000 9.755.000 0 13.255.000 0 0,00

1.13.1.13.01.22.004. Ziarah Wisata Pengenalan Nilai-Nilai Kepahlawanan

7.680.000 12.320.000 0 20.000.000 7.680.000 12.320.000 0 20.000.000 0 0,00

1.13.1.13.01.22.005. Fasilitasi Kesejahteraan Keluarga Pahlawan

0 66.133.500 0 66.133.500 0 46.133.500 0 46.133.500 (20.000.000) (30,24)

1.13.1.13.01.22.006. Pemberdayaan Kesetiakawanan

Sosial Bagi Pelajar Antar Sekolah

4.700.000 25.300.000 0 30.000.000 4.700.000 25.300.000 0 30.000.000 0 0,00

1.13.1.13.01.22.007. Fasilitasi Usulan Pemberian Gelar Pahlawan Dan Penghargaan Satya Lencana Kebhaktian Sosial

0 7.035.000 0 7.035.000 0 6.079.500 0 6.079.500 (955.500) (13,58)

1.13.1.13.01.22.008. Fasilitasi Upacara Ziarah Rombongan Di T M P

0 8.670.650 0 8.670.650 0 8.670.650 0 8.670.650 0 0,00

1.13.1.13.01.22.010. Fasilitasi Peringatan Hari Besar Nasional

(5)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.13.1.13.01.22.011. Fasilitasi Tempat-tempat Sejarah Perjuangan Bangsa

3.675.000 33.003.550 0 36.678.550 3.675.000 31.956.550 0 35.631.550 (1.047.000) (2,85)

1.13.1.13.01.22.012. Fasilitasi Penanaman Nilai-nilai Kepahlawanan

4.000.000 4.559.000 0 8.559.000 4.000.000 4.559.000 0 8.559.000 0 0,00

1.13.1.13.01.22.014. Pemeliharaan TMPN/TMP, MPP,

MPN

147.940.000 46.823.300 0 194.763.300 147.940.000 45.701.000 0 193.641.000 (1.122.300) (0,58)

1.13.1.13.01.24. PROGRAM PEMBERDAYAAN

FAKIR MISKIN DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA

602.830.000 1.222.521.175 0 1.825.351.175 575.230.000 1.174.357.225 0 1.749.587.225 (75.763.950) (4,15)

1.13.1.13.01.24.001. Penumbuhan USEP Keluarga Miskin

(KM)

165.440.000 182.162.825 0 347.602.825 158.240.000 172.992.825 0 331.232.825 (16.370.000) (4,71)

1.13.1.13.01.24.002. Pelatihan Keterampilan dan Bantuan Pemberdayaan bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)

46.200.000 617.480.000 0 663.680.000 46.200.000 600.153.800 0 646.353.800 (17.326.200) (2,61)

1.13.1.13.01.24.003. Bimbingan Pemantapan dan

Pengembangan KUBE

246.800.000 141.178.150 0 387.978.150 226.400.000 122.338.150 0 348.738.150 (39.240.000) (10,11)

1.13.1.13.01.24.004. Penumbuhan Lembaga Keuangan

Mikro

7.390.000 187.280.750 0 194.670.750 7.390.000 185.511.550 0 192.901.550 (1.769.200) (0,91)

1.13.1.13.01.24.005. Pembentukan Forum K U B E 8.000.000 21.512.700 0 29.512.700 8.000.000 21.472.650 0 29.472.650 (40.050) (0,14)

1.13.1.13.01.24.006. Bimbingan Pemantapan dan

Pengembangan USEP

12.000.000 17.539.250 0 29.539.250 12.000.000 17.479.250 0 29.479.250 (60.000) (0,20)

1.13.1.13.01.24.007. Pembinaan dan Pemantauan

Pelaksanaan PKH Oleh Tim

26.400.000 44.790.000 0 71.190.000 26.400.000 43.895.000 0 70.295.000 (895.000) (1,26)

1.13.1.13.01.24.008. Fasilitasi Modal Usaha Bagi RTSM

PKH

90.600.000 10.577.500 0 101.177.500 90.600.000 10.514.000 0 101.114.000 (63.500) (0,06)

1.13.1.13.01.25. PROGRAM PEMBINAAN PARA

PENYANDANG DISABILITAS DAN TRAUMA

49.325.000 515.631.750 0 564.956.750 49.325.000 511.757.150 0 561.082.150 (3.874.600) (0,69)

1.13.1.13.01.25.001. Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Disabilitas dan Eks Trauma

4.055.000 44.921.025 0 48.976.025 4.055.000 44.708.025 0 48.763.025 (213.000) (0,43)

1.13.1.13.01.25.002. Pengembangan Usaha Mandiri

Penyandang Disabilitas

3.790.000 236.099.800 0 239.889.800 3.790.000 233.686.200 0 237.476.200 (2.413.600) (1,01)

1.13.1.13.01.25.003. Revitalisasi Penyandang Diasabilitas 15.180.000 112.441.300 0 127.621.300 15.180.000 111.341.300 0 126.521.300 (1.100.000) (0,86)

1.13.1.13.01.25.004. Family Gathering untuk Penyandang

Disabilitas

(6)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.13.1.13.01.25.005. Asistensi Keluarga Penyandang

Disabilitas

3.550.000 93.077.000 0 96.627.000 3.550.000 92.929.000 0 96.479.000 (148.000) (0,15)

1.13.1.13.01.26. PROGRAM PELAYANAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK BERMASALAH SOSIAL

229.320.000 1.578.122.400 0 1.807.442.400 229.220.000 1.443.786.416 0 1.673.006.416 (134.435.984) (7,44)

1.13.1.13.01.26.001. Rekomendasi Adopsi Bagi Anak

Terlantar

10.650.000 53.705.000 0 64.355.000 10.650.000 53.648.200 0 64.298.200 (56.800) (0,09)

1.13.1.13.01.26.002. Bimbingan Sosial Anjal hasil Penjangkauan

62.880.000 254.511.150 0 317.391.150 62.880.000 236.946.150 0 299.826.150 (17.565.000) (5,53)

1.13.1.13.01.26.003. Bimbingan Sosial DanPendampingan

A B H

2.700.000 2.850.000 0 5.550.000 2.600.000 2.850.000 0 5.450.000 (100.000) (1,80)

1.13.1.13.01.26.004. Pelayanan dan Perlindungan Sosial

Bagi Anak Terlantar Luar Panti

8.800.000 18.622.000 0 27.422.000 8.800.000 18.602.000 0 27.402.000 (20.000) (0,07)

1.13.1.13.01.26.005. Rumah Perlindungan Sosial Bagi

Anak Terlantar Luar Panti

44.050.000 285.044.900 0 329.094.900 44.050.000 185.683.108 0 229.733.108 (99.361.792) (30,19)

1.13.1.13.01.26.006. Bantuan Permakanan Bagi Anak

Cacat

11.580.000 206.581.300 0 218.161.300 11.580.000 205.507.800 0 217.087.800 (1.073.500) (0,49)

1.13.1.13.01.26.007. Rumah Perlindungan Sosial Anak

dan Pelayanan bagi PMKS Trauma Centre Termasuk Korban Bencana

34.450.000 269.890.000 0 304.340.000 34.450.000 269.218.208 0 303.668.208 (671.792) (0,22)

1.13.1.13.01.26.008. Pengasramaan Murid SLB 47.010.000 486.574.950 0 533.584.950 47.010.000 470.987.850 0 517.997.850 (15.587.100) (2,92)

1.13.1.13.01.26.009. Pemberian Jaminan Hidup pada

Anak dengan HIV/AIDS

7.200.000 343.100 0 7.543.100 7.200.000 343.100 0 7.543.100 0 0,00

1.13.1.13.01.27. PROGRAM PELAYANAN DAN

PERLINDUNGAN LANJUT USIA TERLANTAR

188.600.000 863.874.075 0 1.052.474.075 188.100.000 819.212.075 0 1.007.312.075 (45.162.000) (4,29)

1.13.1.13.01.27.001. Bantuan Permakanan Bagi Lanjut

Usia Terlantar

16.200.000 233.799.900 0 249.999.900 15.900.000 194.189.900 0 210.089.900 (39.910.000) (15,96)

1.13.1.13.01.27.002. Bimbingan Sosial U E P Lanjut Usia Terlantar

10.800.000 161.740.075 0 172.540.075 10.600.000 157.278.075 0 167.878.075 (4.662.000) (2,70)

1.13.1.13.01.27.003. Fasilitasi Pelayanan Lanjut Usia Melalui Home Care

50.000.000 169.646.000 0 219.646.000 50.000.000 169.646.000 0 219.646.000 0 0,00

1.13.1.13.01.27.004. Jaminan Sosial Lanjut Usia 98.800.000 81.470.250 0 180.270.250 98.800.000 81.390.250 0 180.190.250 (80.000) (0,04)

1.13.1.13.01.27.005. Forum Komunikasi Orsos Lanjut

Usia

2.000.000 9.327.950 0 11.327.950 2.000.000 9.137.950 0 11.137.950 (190.000) (1,68)

1.13.1.13.01.27.006. Pelaksaaan KIE dan Kampanye

Sosial dalam rangka HALUN

(7)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.13.1.13.01.27.007. Kajian Penanganan Lanjut Usia 10.800.000 189.200.000 0 200.000.000 10.800.000 188.960.000 0 199.760.000 (240.000) (0,12)

1.13.1.13.01.28. PROGRAM PENANGANAN DAN

PENANGGULANGAN BENCANA

49.900.000 516.389.450 0 566.289.450 49.900.000 176.930.450 0 226.830.450 (339.459.000) (59,94)

1.13.1.13.01.28.001. Kampung Siaga bencana (KSB) 25.900.000 124.984.400 0 150.884.400 25.900.000 124.575.400 0 150.475.400 (409.000) (0,27)

1.13.1.13.01.28.002. Sarasehan Keserasian Sosial 10.500.000 20.497.700 0 30.997.700 10.500.000 19.847.700 0 30.347.700 (650.000) (2,10)

1.13.1.13.01.28.003. Penanaganan Masalah-Masalah

Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa

13.500.000 370.907.350 0 384.407.350 13.500.000 32.507.350 0 46.007.350 (338.400.000) (88,03)

1.13.1.13.01.29. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN

PEMBERDAYAAN BAGI KORBAN TINDAK KEKERASAN, PEKERJA MIGRAN BERMASALAH SOSIAL

32.925.000 27.777.600 0 60.702.600 32.925.000 26.077.600 0 59.002.600 (1.700.000) (2,80)

1.13.1.13.01.29.001. Fasilitasi Modal Usaha Pekerja Migran Bermasalah

10.600.000 15.583.800 0 26.183.800 10.600.000 13.883.800 0 24.483.800 (1.700.000) (6,49)

1.13.1.13.01.29.002. Fasilitasi Modal Usaha bagi Korban Tindak Kekerasan (KTK)

22.325.000 12.193.800 0 34.518.800 22.325.000 12.193.800 0 34.518.800 0 0,00

1.13.1.13.01.30. PROGRAM PEMBERDAYAAN

POTENSI SUMBER

KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS)

240.640.000 2.544.953.600 0 2.785.593.600 239.560.000 2.411.824.250 0 2.651.384.250 (134.209.350) (4,82)

1.13.1.13.01.30.001. Peningkatan Peran Aktif Masyarakat serta Stake Holder Dunia Usaha

0 56.489.425 0 56.489.425 0 55.969.425 0 55.969.425 (520.000) (0,92)

1.13.1.13.01.30.002. Pelatihan Dan Penataran PSM 13.360.000 158.140.000 0 171.500.000 13.360.000 156.875.000 0 170.235.000 (1.265.000) (0,74)

1.13.1.13.01.30.003. Bimbingan Manajemen Karang

Taruna

17.820.000 732.180.000 0 750.000.000 17.820.000 614.326.000 0 632.146.000 (117.854.000) (15,71)

1.13.1.13.01.30.004. Bimbingan U E P Bagi Karang

Taruna

17.340.000 705.655.000 0 722.995.000 16.260.000 701.023.000 0 717.283.000 (5.712.000) (0,79)

1.13.1.13.01.30.005. Fasilitasi Binjut Bagi Orsos 2.450.000 5.306.375 0 7.756.375 2.450.000 5.305.875 0 7.755.875 (500) (0,01)

1.13.1.13.01.30.006. Bimbingan Konsultasi Timbal Balik Orsos

2.800.000 97.891.700 0 100.691.700 2.800.000 96.911.200 0 99.711.200 (980.500) (0,97)

1.13.1.13.01.30.007. Bimbingan Penumbuhan UEP

Embrional Orsos Desa

1.600.000 95.409.400 0 97.009.400 1.600.000 95.122.050 0 96.722.050 (287.350) (0,30)

1.13.1.13.01.30.008. Fasilitasi Kelembagaan WKSBM 16.000.000 90.905.000 0 106.905.000 16.000.000 90.785.000 0 106.785.000 (120.000) (0,11)

1.13.1.13.01.30.009. Pengembangan Kapasitas Diri

Pendamping Kegiatan dan Rekonsiliasi

(8)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.13.1.13.01.30.010. Pelatihan dan Penataran TKSK 9.360.000 144.638.000 0 153.998.000 9.360.000 143.313.000 0 152.673.000 (1.325.000) (0,86)

1.13.1.13.01.30.011. Temu Karya daerah Karang Taruna 51.600.000 216.220.600 0 267.820.600 51.600.000 215.925.600 0 267.525.600 (295.000) (0,11)

1.13.1.13.01.30.012. Penyegaran T A G A N A dalam

Rangka Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana

86.200.000 135.000.000 0 221.200.000 86.200.000 134.480.000 0 220.680.000 (520.000) (0,24)

1.13.1.13.01.30.013. Pembinaan Lembaga Konsultasi

Kesejateraan Keluarga (LK3)

6.000.000 5.675.000 0 11.675.000 6.000.000 5.675.000 0 11.675.000 0 0,00

1.13.1.13.01.30.014. Peningkatan Kapasitas T A G A N A

Melalui Pendidikan dan Pelatihan

5.750.000 40.686.800 0 46.436.800 5.750.000 36.111.800 0 41.861.800 (4.575.000) (9,85)

1.13.1.13.01.30.015. Bimbingan Jurnalistik Bagi PSKS 4.200.000 49.425.500 0 53.625.500 4.200.000 49.425.500 0 53.625.500 0 0,00

KUALITAS INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

565.225.000 2.335.802.825 0 2.901.027.825 565.225.000 2.292.403.025 0 2.857.628.025 (43.399.800) (1,50)

1.13.1.13.01.31.001. Pelaksanaan Komunikasi Informasi

Edukasi (KIE) Konseling dan Kampanye Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

0 53.673.350 0 53.673.350 0 53.673.350 0 53.673.350 0 0,00

1.13.1.13.01.31.002. Penyusunan Kebijakan Pelayanan

dan Rehabilitasi Sosial Bagi

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

233.065.000 150.184.500 0 383.249.500 233.065.000 138.277.000 0 371.342.000 (11.907.500) (3,11)

1.13.1.13.01.31.003. Pemulangan dan Pemakaman

Jenazah Terlantar

0 16.400.000 0 16.400.000 0 16.400.000 0 16.400.000 0 0,00

1.13.1.13.01.31.004. Sosialisasi Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

40.320.000 51.510.000 0 91.830.000 40.320.000 51.510.000 0 91.830.000 0 0,00

1.13.1.13.01.31.005. Penyuluhan Sosial Desa 87.440.000 1.658.072.000 0 1.745.512.000 87.440.000 1.631.248.000 0 1.718.688.000 (26.824.000) (1,54)

1.13.1.13.01.31.006. Penyuluhan Sosial Melalui Media Cetak

0 32.000.000 0 32.000.000 0 32.000.000 0 32.000.000 0 0,00

1.13.1.13.01.31.007. Penyuluhan Sosial Melalui Media Elektronik

0 55.650.000 0 55.650.000 0 55.650.000 0 55.650.000 0 0,00

1.13.1.13.01.31.008. Pemulangan PMKS ke Daerah Asal 0 35.356.175 0 35.356.175 0 34.706.175 0 34.706.175 (650.000) (1,84)

1.13.1.13.01.31.009. Perlindungan dan Jaminan

Pengganti Pendapatan Pekerja Mandiri Sektor Informal dan Relawan sosial Termasuk TKSK

(9)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.13.1.13.01.31.010. Sosialisasi Program Penanganan

PMKS

156.000.000 208.607.400 0 364.607.400 156.000.000 208.607.400 0 364.607.400 0 0,00

1.13.1.13.01.31.011. Pemulangan / Meneruskan

Perjalanan Orang Terlantar

0 66.771.000 0 66.771.000 0 62.793.700 0 62.793.700 (3.977.300) (5,96)