1 DIKPORA

(1)

TAHUN ANGGARAN 2014

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,

Anggaran Setelah Perubahan

Barang dan Jasa Pegawai

Jenis Belanja

Barang dan Jasa Jenis Belanja

Modal Jumlah Jumlah

Modal (Rp)

% Bertambah/ (Berkurang)

Halaman : 1

Realisasi

Pegawai Uraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan Kode

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1. URUSAN WAJIB 15.171.084.000 101.430.401.012 55.426.638.070 172.028.123.082 14.427.358.400 94.342.614.278 47.936.539.538 156.706.512.216 (15.321.610.866) (8,91)

1.01. PENDIDIKAN 13.213.349.000 90.681.621.012 16.850.696.070 120.745.666.082 12.551.103.400 84.315.817.218 14.524.731.188 111.391.651.806 (9.354.014.276) (7,75)

1.01.1.01.01. DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA

DAN OLAH RAGA

13.213.349.000 90.681.621.012 16.850.696.070 120.745.666.082 12.551.103.400 84.315.817.218 14.524.731.188 111.391.651.806 (9.354.014.276) (7,75)

1.01.1.01.01.01. PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN

261.950.000 5.379.694.682 0 5.641.644.682 233.692.900 5.078.228.748 0 5.311.921.648 (329.723.034) (5,84)

1.01.1.01.01.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 41.500.000 0 41.500.000 0 41.417.080 0 41.417.080 (82.920) (0,20)

1.01.1.01.01.01.002. Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air Dan Listrik

0 2.662.368.000 0 2.662.368.000 0 2.497.787.655 0 2.497.787.655 (164.580.345) (6,18)

1.01.1.01.01.01.003. Penyediaan Jasa Peralatan Dan

Perlengkapan Kantor

9.050.000 45.950.000 0 55.000.000 9.050.000 40.300.000 0 49.350.000 (5.650.000) (10,27)

1.01.1.01.01.01.006. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan

Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

0 26.500.000 0 26.500.000 0 22.504.400 0 22.504.400 (3.995.600) (15,08)

1.01.1.01.01.01.007. Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

185.580.000 0 0 185.580.000 177.180.000 0 0 177.180.000 (8.400.000) (4,53)

1.01.1.01.01.01.008. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 18.690.000 960.365.800 0 979.055.800 6.530.000 892.578.365 0 899.108.365 (79.947.435) (8,17)

1.01.1.01.01.01.009. Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja

0 97.000.000 0 97.000.000 0 92.906.400 0 92.906.400 (4.093.600) (4,22)

1.01.1.01.01.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 3.300.000 150.700.000 0 154.000.000 1.180.000 150.224.240 0 151.404.240 (2.595.760) (1,69)

1.01.1.01.01.01.011. Penyediaan Barang Cetakan Dan

Penggandaan

(2)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.01.1.01.01.01.012. Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

0 45.000.000 0 45.000.000 0 43.728.153 0 43.728.153 (1.271.847) (2,83)

1.01.1.01.01.01.014. Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga

0 60.500.000 0 60.500.000 0 59.755.900 0 59.755.900 (744.100) (1,23)

1.01.1.01.01.01.015. Penyediaan Bahan Bacaan Dan

Peraturan Perundang-Undangan

0 14.780.000 0 14.780.000 0 14.671.000 0 14.671.000 (109.000) (0,74)

1.01.1.01.01.01.017. Penyediaan Makanan Dan Minuman 0 171.990.000 0 171.990.000 0 134.857.500 0 134.857.500 (37.132.500) (21,59)

1.01.1.01.01.01.018. Rapat-Rapat Koordinasi Dan

Konsultasi Ke Luar Daerah

0 200.000.000 0 200.000.000 0 199.699.750 0 199.699.750 (300.250) (0,15)

1.01.1.01.01.01.022. Penyediaan Jasa Keamanan

Kantor/Gedung/Tempat Kerja

42.030.000 656.340.882 0 698.370.882 38.572.900 643.239.590 0 681.812.490 (16.558.392) (2,37)

1.01.1.01.01.02. PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA APARATUR

0 862.000.000 5.343.528.000 6.205.528.000 0 846.493.523 4.611.071.200 5.457.564.723 (747.963.277) (12,05)

1.01.1.01.01.02.003. Pembangunan Gedung Kantor 0 0 1.170.600.000 1.170.600.000 0 0 1.087.443.500 1.087.443.500 (83.156.500) (7,10)

1.01.1.01.01.02.005. Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

0 0 1.217.460.000 1.217.460.000 0 0 1.092.910.000 1.092.910.000 (124.550.000) (10,23)

1.01.1.01.01.02.007. Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor

0 0 400.000.000 400.000.000 0 0 382.858.700 382.858.700 (17.141.300) (4,29)

1.01.1.01.01.02.009. Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor

0 0 358.238.000 358.238.000 0 0 342.461.000 342.461.000 (15.777.000) (4,40)

1.01.1.01.01.02.010. Pengadaan Mebeleur 0 0 211.403.000 211.403.000 0 0 188.045.000 188.045.000 (23.358.000) (11,05)

1.01.1.01.01.02.021. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah

Dinas

0 17.000.000 0 17.000.000 0 16.786.000 0 16.786.000 (214.000) (1,26)

1.01.1.01.01.02.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor

0 250.000.000 0 250.000.000 0 247.817.450 0 247.817.450 (2.182.550) (0,87)

1.01.1.01.01.02.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional

0 200.000.000 0 200.000.000 0 198.900.000 0 198.900.000 (1.100.000) (0,55)

Perlengkapan Gedung Kantor

0 200.000.000 0 200.000.000 0 197.139.050 0 197.139.050 (2.860.950) (1,43)

Peralatan Gedung Kantor

0 100.000.000 0 100.000.000 0 97.150.648 0 97.150.648 (2.849.352) (2,85)

Mebeleur

0 95.000.000 0 95.000.000 0 88.700.375 0 88.700.375 (6.299.625) (6,63)

1.01.1.01.01.02.042. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

(3)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR

50.810.000 488.736.000 0 539.546.000 47.525.000 469.514.500 0 517.039.500 (22.506.500) (4,17)

1.01.1.01.01.05.042. Pembinaan dan pelaksanaan bimtek

bagi pengelola keuangan

11.250.000 79.975.000 0 91.225.000 11.250.000 78.845.000 0 90.095.000 (1.130.000) (1,24)

1.01.1.01.01.05.050. Pengelolaan dan administrasi aset barang milik daerah

5.600.000 67.230.000 0 72.830.000 5.040.000 66.064.040 0 71.104.040 (1.725.960) (2,37)

1.01.1.01.01.05.051. Workshop Penyusunan dan

penataan anggaran berbasis TI

11.380.000 172.571.000 0 183.951.000 11.070.000 169.075.500 0 180.145.500 (3.805.500) (2,07)

1.01.1.01.01.05.057. Bimtek Tata Naskah dan Kearsipan 7.500.000 50.998.000 0 58.498.000 6.750.000 46.412.160 0 53.162.160 (5.335.840) (9,12)

1.01.1.01.01.05.058. Bimtek Administrasi Sekolah Bagi Pengelola Administrasi Keuangan Sekolah

15.080.000 117.962.000 0 133.042.000 13.415.000 109.117.800 0 122.532.800 (10.509.200) (7,90)

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

37.450.000 162.550.000 0 200.000.000 25.165.000 153.044.925 0 178.209.925 (21.790.075) (10,90)

1.01.1.01.01.06.016. Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 0 10.000.000 0 10.000.000 0 9.297.300 0 9.297.300 (702.700) (7,03)

1.01.1.01.01.06.017. Penyusunan Laporan Keuangan

SKPD

15.600.000 29.400.000 0 45.000.000 13.290.000 25.579.945 0 38.869.945 (6.130.055) (13,62)

1.01.1.01.01.06.018. Penyusunan Rencana Program

Kegiatan SKPD serta

Pengembangan Data dan Informasi

21.850.000 104.150.000 0 126.000.000 11.875.000 100.320.000 0 112.195.000 (13.805.000) (10,96)

1.01.1.01.01.06.019. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD

0 19.000.000 0 19.000.000 0 17.847.680 0 17.847.680 (1.152.320) (6,06)

1.01.1.01.01.15. PROGRAM PENDIDIKAN ANAK

USIA DINI

283.180.000 1.563.272.500 0 1.846.452.500 280.780.000 1.467.155.580 0 1.747.935.580 (98.516.920) (5,34)

1.01.1.01.01.15.060. Pengembangan Data Dan Informasi

Pendidikan Anak Usia Dini

113.540.000 137.661.000 0 251.201.000 113.540.000 127.808.875 0 241.348.875 (9.852.125) (3,92)

1.01.1.01.01.15.062. Pengembangan Model, bahan ajar,

dan media pembelajaran PAUD

48.000.000 152.000.000 0 200.000.000 48.000.000 150.489.500 0 198.489.500 (1.510.500) (0,76)

1.01.1.01.01.15.075. Pembinaan Kreativitas PAUD

Nonformal

0 52.039.000 0 52.039.000 0 45.638.500 0 45.638.500 (6.400.500) (12,30)

1.01.1.01.01.15.081. Fasilitasi Akreditasi Lembaga PAUD 4.600.000 33.952.000 0 38.552.000 4.600.000 33.100.900 0 37.700.900 (851.100) (2,21)

1.01.1.01.01.15.082. Pendidikan Anak Usia Dini Percontohan Tingkat DIY

(4)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.01.1.01.01.15.086. Fasilitasi Peningkatan Akses Pendidikan Anak Usia Dini

8.070.000 75.534.000 0 83.604.000 8.070.000 69.583.400 0 77.653.400 (5.950.600) (7,12)

1.01.1.01.01.15.087. Pengembangan Program Magang

PAUD

2.600.000 61.200.000 0 63.800.000 2.600.000 60.191.000 0 62.791.000 (1.009.000) (1,58)

1.01.1.01.01.15.088. Peningkatan Kapasitas Kader

Keterpaduan PAUD (BKB, SDIDTK, dan Posyandu)

8.070.000 75.534.000 0 83.604.000 8.070.000 74.750.900 0 82.820.900 (783.100) (0,94)

1.01.1.01.01.15.089. Pengembangan Kompetensi

Pendidik PAUD Nonformal

70.800.000 361.650.000 0 432.450.000 68.400.000 344.687.605 0 413.087.605 (19.362.395) (4,48)

Pendidik TK

10.000.000 90.000.000 0 100.000.000 10.000.000 85.025.700 0 95.025.700 (4.974.300) (4,97)

1.01.1.01.01.15.091. Pembinaan dan Pengiriman

Apresiasi PAUD Tingkat Nasional

4.000.000 87.202.500 0 91.202.500 4.000.000 46.947.500 0 50.947.500 (40.255.000) (44,14)

1.01.1.01.01.16. PROGRAM WAJIB BELAJAR

PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN

1.350.335.000 12.735.175.200 1.168.987.800 15.254.498.000 1.272.823.000 12.114.579.441 978.978.500 14.366.380.941 (888.117.059) (5,82)

1.01.1.01.01.16.063. Penyediaan Bantuan Operasional

Sekolah ( B O S ) / Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Jenjang SD/ M I/ S D L B Dan S M P / M T S Serta Pesantren Salafiyah Dan Satuan Pendidikan NON-ISL

358.680.000 291.320.000 0 650.000.000 358.680.000 282.315.200 0 640.995.200 (9.004.800) (1,39)

1.01.1.01.01.16.068. Penyelenggaraan Paket B Setara S

M P

0 271.545.000 0 271.545.000 0 271.310.550 0 271.310.550 (234.450) (0,09)

1.01.1.01.01.16.092. Pengembangan dan Peningkatan

Mutu S M P N 1 Galur Kulonprogo

19.145.000 353.556.800 300.676.200 673.378.000 17.990.000 341.654.350 261.547.000 621.191.350 (52.186.650) (7,75)

Mutu S M P N 1 Wates Kulonprogo

0 476.734.000 214.531.000 691.265.000 0 457.244.600 164.092.500 621.337.100 (69.927.900) (10,12)

Mutu S M P N 1 Karangmojo Gunungkidul

138.280.000 415.059.500 151.320.500 704.660.000 135.225.000 402.974.920 94.439.000 632.638.920 (72.021.080) (10,22)

Mutu S M P N 1 Wonosari Gunungkidul

16.900.000 352.019.900 502.460.100 871.380.000 16.070.000 321.161.671 458.900.000 796.131.671 (75.248.329) (8,64)

1.01.1.01.01.16.097. Pembinaan OOSN (Olimpiade

Olahraga Siswa Nasional) SD

21.930.000 667.288.000 0 689.218.000 20.760.000 576.231.300 0 596.991.300 (92.226.700) (13,38)

1.01.1.01.01.16.098. Pembinaan OSN (Olimpiade Sains

Nasional) SD

(5)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.01.1.01.01.16.100. Seleksi, Pembinaan Dan Pengiriman

Seni T K / S D

8.575.000 216.418.000 0 224.993.000 8.392.000 192.427.250 0 200.819.250 (24.173.750) (10,74)

1.01.1.01.01.16.101. Pembinaan O O S N S M P 26.180.000 472.644.000 0 498.824.000 26.180.000 427.980.150 0 454.160.150 (44.663.850) (8,95)

1.01.1.01.01.16.102. Pembinaan F L S S N S M P 19.260.000 423.260.000 0 442.520.000 19.260.000 374.526.900 0 393.786.900 (48.733.100) (11,01)

1.01.1.01.01.16.103. Pembinaan O S N S M P 36.200.000 463.800.000 0 500.000.000 33.400.000 439.614.500 0 473.014.500 (26.985.500) (5,40)

1.01.1.01.01.16.107. Pembinaan Sekolah Sehat Dan

Dokter Kecil

8.600.000 266.400.000 0 275.000.000 8.600.000 256.183.390 0 264.783.390 (10.216.610) (3,72)

1.01.1.01.01.16.108. Pengembangan Bank Soal SD/MI 41.250.000 183.750.000 0 225.000.000 41.250.000 181.520.150 0 222.770.150 (2.229.850) (0,99)

1.01.1.01.01.16.110. Pengembangan & Pembinaan Klub Olahraga SD

12.800.000 157.940.000 0 170.740.000 12.800.000 151.237.000 0 164.037.000 (6.703.000) (3,93)

1.01.1.01.01.16.112. Lomba motivasi belajar mandiri SMP Terbuka

2.180.000 32.820.000 0 35.000.000 2.180.000 32.282.500 0 34.462.500 (537.500) (1,54)

1.01.1.01.01.16.113. Gladi dan pembinaan LPIR (Lomba

Penelitian Ilmiah Remaja)

21.800.000 258.200.000 0 280.000.000 20.600.000 246.222.500 0 266.822.500 (13.177.500) (4,71)

1.01.1.01.01.16.115. Pengembangan Lesson Study SMP 6.000.000 54.000.000 0 60.000.000 6.000.000 53.838.000 0 59.838.000 (162.000) (0,27)

1.01.1.01.01.16.118. Seleksi, Pembinaan, dan Pengiriman

Olimpiade Ilmu IPS

10.900.000 102.263.000 0 113.163.000 10.160.000 83.805.600 0 93.965.600 (19.197.400) (16,96)

1.01.1.01.01.16.120. Penyelenggaraan Lomba Cerdas

Cermat SD

4.380.000 145.620.000 0 150.000.000 2.520.000 117.147.100 0 119.667.100 (30.332.900) (20,22)

Cermat SMP

2.880.000 147.120.000 0 150.000.000 1.800.000 146.302.000 0 148.102.000 (1.898.000) (1,27)

1.01.1.01.01.16.122. Pengembangan Bank Soal SMP 28.000.000 247.000.000 0 275.000.000 28.000.000 244.466.100 0 272.466.100 (2.533.900) (0,92)

1.01.1.01.01.16.123. Bimbingan teknis penyelenggaraan

ujian

12.800.000 88.441.000 0 101.241.000 12.800.000 88.063.000 0 100.863.000 (378.000) (0,37)

1.01.1.01.01.16.125. Pembinaan MGMP SMP 6.000.000 144.000.000 0 150.000.000 6.000.000 143.669.700 0 149.669.700 (330.300) (0,22)

1.01.1.01.01.16.126. Penyelenggaraan Ujian SD/MI 361.130.000 999.601.000 0 1.360.731.000 305.135.000 840.606.310 0 1.145.741.310 (214.989.690) (15,80)

1.01.1.01.01.16.127. Penyediaan Beasiswa Prestasi 14.625.000 985.375.000 0 1.000.000.000 14.625.000 985.375.000 0 1.000.000.000 0 0,00

1.01.1.01.01.16.128. Pengembangan dan Pembinaan

TPK SMP

18.000.000 132.000.000 0 150.000.000 18.000.000 131.535.000 0 149.535.000 (465.000) (0,31)

1.01.1.01.01.16.129. Kartu Cerdas Jenjang Dikdas 29.800.000 3.213.450.000 0 3.243.250.000 23.396.000 3.211.717.400 0 3.235.113.400 (8.136.600) (0,25)

1.01.1.01.01.16.130. Pembinaan Akreditasi SD 12.000.000 173.126.000 0 185.126.000 12.000.000 162.635.000 0 174.635.000 (10.491.000) (5,67)

(6)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.01.1.01.01.16.132. Pembinaan Calon Sekolah Standar

Nasional (SSN) SMP

67.200.000 432.500.000 0 499.700.000 67.000.000 431.002.200 0 498.002.200 (1.697.800) (0,34)

1.01.1.01.01.16.133. Pembinaan dan Pengembangan

TPK SD

29.600.000 250.130.000 0 279.730.000 29.600.000 245.419.800 0 275.019.800 (4.710.200) (1,68)

1.01.1.01.01.17. PROGRAM PENDIDIKAN

MENENGAH

1.112.705.000 25.456.786.355 2.765.148.645 29.334.640.000 1.059.417.000 24.650.698.870 2.506.563.988 28.216.679.858 (1.117.960.142) (3,81)

1.01.1.01.01.17.062. Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga

Tidak Mampu

89.550.000 9.594.900.000 0 9.684.450.000 77.055.000 9.561.079.800 0 9.638.134.800 (46.315.200) (0,48)

1.01.1.01.01.17.063. Penyelenggaraan Paket C Setara

SMU

0 584.415.000 0 584.415.000 0 584.343.800 0 584.343.800 (71.200) (0,01)

1.01.1.01.01.17.077. Pengembangan Kurikulum S M A 55.540.000 337.860.000 0 393.400.000 54.700.000 335.810.000 0 390.510.000 (2.890.000) (0,73)

1.01.1.01.01.17.078. Pengembangan Kurikulum S M K 66.560.000 265.177.000 0 331.737.000 66.560.000 258.247.000 0 324.807.000 (6.930.000) (2,09)

Mutu S M A N 2 Wates Kulonprogo

0 180.338.000 738.977.000 919.315.000 0 179.739.400 669.592.870 849.332.270 (69.982.730) (7,61)

Mutu S M A N 1 Wonosari Gunungkidul

42.710.000 515.437.300 422.152.700 980.300.000 33.930.000 448.720.600 389.328.750 871.979.350 (108.320.650) (11,05)

Mutu S M K N 2 Pengasih Kulonprogo

16.180.000 790.276.055 587.809.945 1.394.266.000 15.377.000 761.271.100 508.291.329 1.284.939.429 (109.326.571) (7,84)

Mutu S M K N 2 Wonosari Gunungkidul

19.340.000 566.246.000 1.016.209.000 1.601.795.000 19.340.000 484.466.900 939.351.039 1.443.157.939 (158.637.061) (9,90)

1.01.1.01.01.17.090. Penerbitan jurnal karya ilmiah SMA 1.180.000 117.520.000 0 118.700.000 870.000 116.928.200 0 117.798.200 (901.800) (0,76)

1.01.1.01.01.17.092. Pembinaan dan Pengiriman OOSN

SMK

76.550.000 853.290.000 0 929.840.000 71.050.000 530.644.500 0 601.694.500 (328.145.500) (35,29)

1.01.1.01.01.17.094. Pembinaan dan Pengiriman peserta

FLSSN SMK Tingkat Nasional

15.600.000 234.400.000 0 250.000.000 15.600.000 208.490.900 0 224.090.900 (25.909.100) (10,36)

1.01.1.01.01.17.095. Pembinaan dan Pengiriman OSN

SMA Tingkat Nasional

144.930.000 841.715.000 0 986.645.000 141.700.000 790.897.700 0 932.597.700 (54.047.300) (5,48)

1.01.1.01.01.17.096. Pembinaan dan Pengiriman OOSN

SMA

99.700.000 419.550.000 0 519.250.000 96.480.000 394.468.150 0 490.948.150 (28.301.850) (5,45)

1.01.1.01.01.17.097. Pembinaan dan Pengiriman FLSSN

SMA

81.500.000 329.140.000 0 410.640.000 71.900.000 274.597.600 0 346.497.600 (64.142.400) (15,62)

1.01.1.01.01.17.098. Penyelenggaran lomba debat

bahasa Inggris dan bahasa Indonesia

(7)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

Cermat ( L C C ) U U D 1945

49.900.000 186.400.000 0 236.300.000 49.620.000 184.017.590 0 233.637.590 (2.662.410) (1,13)

1.01.1.01.01.17.100. Gladi P I R Dan Wisata Budaya 33.180.000 145.270.000 0 178.450.000 32.900.000 144.720.000 0 177.620.000 (830.000) (0,47)

1.01.1.01.01.17.102. Pembinaan Akreditasi Jenjang S M

A

4.800.000 87.190.000 0 91.990.000 4.800.000 85.405.000 0 90.205.000 (1.785.000) (1,94)

1.01.1.01.01.17.103. Pembinaan Akreditasi Jenjang S M

K

37.200.000 154.787.000 0 191.987.000 37.200.000 151.936.900 0 189.136.900 (2.850.100) (1,48)

1.01.1.01.01.17.104. Penyelenggaraan Olimpiade Sains

Terapan Nasional (OSTN) SMK

7.750.000 192.250.000 0 200.000.000 7.750.000 175.899.860 0 183.649.860 (16.350.140) (8,18)

1.01.1.01.01.17.105. Penyelenggaraan Olimpiade

Penelitian Siswa Indonesia (OPSI) SMA

43.680.000 186.560.000 0 230.240.000 43.370.000 185.073.000 0 228.443.000 (1.797.000) (0,78)

1.01.1.01.01.17.106. Seleksi dan Pengiriman Peserta Anugerah Konstitusi bagi guru Sekolah Menengah

4.800.000 35.400.000 0 40.200.000 3.200.000 28.150.120 0 31.350.120 (8.849.880) (22,01)

1.01.1.01.01.17.111. Pemberdayaan MGMP (Musyawarah

Guru Mata Pelajaran) SMK

61.500.000 287.630.000 0 349.130.000 61.500.000 279.700.000 0 341.200.000 (7.930.000) (2,27)

1.01.1.01.01.17.114. Penyelenggaraan FLSS Tingkat

Provinsi

12.725.000 187.275.000 0 200.000.000 12.725.000 184.925.000 0 197.650.000 (2.350.000) (1,18)

1.01.1.01.01.17.117. Lomba Bahasa 20.070.000 364.930.000 0 385.000.000 18.070.000 338.045.900 0 356.115.900 (28.884.100) (7,50)

1.01.1.01.01.17.119. Kartu Cerdas Jenjang SM 45.800.000 7.477.600.000 0 7.523.400.000 45.800.000 7.474.389.500 0 7.520.189.500 (3.210.500) (0,04)

1.01.1.01.01.17.120. Pemberdayaan MGMP/MKKS SMA 20.380.000 138.740.000 0 159.120.000 20.100.000 136.420.000 0 156.520.000 (2.600.000) (1,63)

1.01.1.01.01.17.121. Pemberdayaan MGMD/K3S SMK 14.800.000 66.005.000 0 80.805.000 14.720.000 64.805.000 0 79.525.000 (1.280.000) (1,58)

1.01.1.01.01.17.122. Peningkatan Kompetensi Pengawas

SMA

15.580.000 99.095.000 0 114.675.000 15.300.000 95.083.000 0 110.383.000 (4.292.000) (3,74)

Cermat SM

5.660.000 125.420.000 0 131.080.000 4.480.000 101.362.500 0 105.842.500 (25.237.500) (19,25)

1.01.1.01.01.18. PROGRAM PENDIDIKAN NON

FORMAL

794.711.000 4.768.811.000 0 5.563.522.000 770.881.000 4.419.842.835 0 5.190.723.835 (372.798.165) (6,70)

1.01.1.01.01.18.004. Pengembangan Pendidikan

Keaksaraan

0 525.000.000 0 525.000.000 0 524.629.600 0 524.629.600 (370.400) (0,07)

1.01.1.01.01.18.006. Penyediaan Sarana Dan Prasarana

Pendidikan Non Formal

1.280.000 370.320.000 0 371.600.000 1.280.000 228.751.650 0 230.031.650 (141.568.350) (38,10)

1.01.1.01.01.18.007. Pengembangan Data Dan Informasi

Pendidikan Non Formal

(8)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

dan media pembelajaran Pendidikan Nonformal

180.000.000 570.000.000 0 750.000.000 178.500.000 562.263.500 0 740.763.500 (9.236.500) (1,23)

1.01.1.01.01.18.024. Pengembangan Pengarusutamaan

Gender Bidang Pendidikan

20.500.000 254.500.000 0 275.000.000 18.100.000 251.560.700 0 269.660.700 (5.339.300) (1,94)

1.01.1.01.01.18.031. Jambore P T K P N F 34.600.000 582.000.000 0 616.600.000 27.720.000 506.593.945 0 534.313.945 (82.286.055) (13,35)

1.01.1.01.01.18.032. Penyelenggaraan MTQ Pelajar

Tingkat DIY

14.770.000 360.230.000 0 375.000.000 14.770.000 353.465.205 0 368.235.205 (6.764.795) (1,80)

dan media pembelajaran Pendidikan Informal

132.000.000 418.000.000 0 550.000.000 132.000.000 414.069.000 0 546.069.000 (3.931.000) (0,71)

1.01.1.01.01.18.047. Pengembangan Pusat Kegiatan

Belajar Masyarakat (PKBM)

4.000.000 38.425.000 0 42.425.000 4.000.000 37.435.200 0 41.435.200 (989.800) (2,33)

1.01.1.01.01.18.048. Penyusunan bahan ajar pendidikan

nonformal

26.750.000 173.250.000 0 200.000.000 26.750.000 166.226.175 0 192.976.175 (7.023.825) (3,51)

1.01.1.01.01.18.049. Lomba Pendidikan Keaksaraan dan

Kesetaraan

3.110.000 70.501.000 0 73.611.000 3.110.000 70.175.100 0 73.285.100 (325.900) (0,44)

1.01.1.01.01.18.051. Seleksi, pembinaan dan pengiriman

provinsi kejuaraan PNF berprestasi tk nasional

7.200.000 192.800.000 0 200.000.000 7.200.000 160.913.900 0 168.113.900 (31.886.100) (15,94)

1.01.1.01.01.18.052. Fasilitasi Akreditasi Program Lembaga Kursus dan Pelatihan

12.870.000 106.370.000 0 119.240.000 12.870.000 103.919.900 0 116.789.900 (2.450.100) (2,05)

1.01.1.01.01.18.053. Pembinaan PKBM berbasis IT 15.370.000 88.180.000 0 103.550.000 14.400.000 86.704.000 0 101.104.000 (2.446.000) (2,36)

1.01.1.01.01.18.054. Penyelenggaraan Kejuaraan Lomba

Jam Belajar Masyarakat

13.870.000 110.341.000 0 124.211.000 9.760.000 95.592.300 0 105.352.300 (18.858.700) (15,18)

1.01.1.01.01.18.055. Penyelenggaraan Kemah Santri

Tingkat DIY

24.870.000 114.945.000 0 139.815.000 24.000.000 107.473.900 0 131.473.900 (8.341.100) (5,97)

Pendidik Nonformal

53.400.000 369.400.000 0 422.800.000 51.000.000 357.711.500 0 408.711.500 (14.088.500) (3,33)

1.01.1.01.01.18.057. Pengembangan Kurikulum

Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan

2.800.000 22.200.000 0 25.000.000 2.800.000 22.030.800 0 24.830.800 (169.200) (0,68)

1.01.1.01.01.18.058. Penyelenggaraan Ujian PNF 650.000 175.230.000 0 175.880.000 450.000 145.670.530 0 146.120.530 (29.759.470) (16,92)

1.01.1.01.01.18.060. Pelatihan Manajemen Bagi

Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)

13.470.000 116.115.000 0 129.585.000 13.470.000 115.211.500 0 128.681.500 (903.500) (0,70)

(9)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.01.1.01.01.19. PROGRAM PENDIDIKAN KHUSUS

DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS

408.390.000 8.268.529.050 991.355.950 9.668.275.000 398.800.000 7.797.788.033 936.345.950 9.132.933.983 (535.341.017) (5,54)

1.01.1.01.01.19.058. Pembinaan Forum Masyarakat

Peduli Pendidikan

46.200.000 81.450.000 0 127.650.000 46.200.000 80.939.400 0 127.139.400 (510.600) (0,40)

1.01.1.01.01.19.060. Pembinaan Minat, Bakat Dan

Kreativitas Siswa

42.850.000 657.150.000 0 700.000.000 40.980.000 623.242.550 0 664.222.550 (35.777.450) (5,11)

1.01.1.01.01.19.061. Bantuan Operasional Sekolah 12.800.000 782.893.000 0 795.693.000 12.240.000 559.753.250 0 571.993.250 (223.699.750) (28,11)

1.01.1.01.01.19.062. Pengembangan Kurikulum 18.000.000 154.430.000 0 172.430.000 18.000.000 149.814.800 0 167.814.800 (4.615.200) (2,68)

1.01.1.01.01.19.064. Beasiswa Magang 3.500.000 416.500.000 0 420.000.000 3.500.000 414.366.800 0 417.866.800 (2.133.200) (0,51)

1.01.1.01.01.19.065. Pemberian Makanan Tambahan

Anak Sekolah Luar Biasa (PMTASLB)

6.600.000 2.047.800.000 0 2.054.400.000 6.600.000 2.047.799.930 0 2.054.399.930 (70) 0,00

1.01.1.01.01.19.066. Pemberian Layanan Kesehatan

Siswa

9.120.000 440.880.000 0 450.000.000 9.120.000 435.911.050 0 445.031.050 (4.968.950) (1,10)

1.01.1.01.01.19.070. Pembinaan S O I N A 16.250.000 353.344.000 0 369.594.000 16.250.000 290.017.450 0 306.267.450 (63.326.550) (17,13)

1.01.1.01.01.19.076. Peningkatan pengelolaan assesment

guru

67.840.000 632.160.000 0 700.000.000 65.920.000 611.319.480 0 677.239.480 (22.760.520) (3,25)

1.01.1.01.01.19.082. Pelatihan Pendidikan Kesehatan

Reproduksi

19.200.000 180.800.000 0 200.000.000 19.200.000 162.108.860 0 181.308.860 (18.691.140) (9,35)

1.01.1.01.01.19.083. Pelatihan penulisan soal ujian SLB/SPPI

0 200.000.000 0 200.000.000 0 190.142.350 0 190.142.350 (9.857.650) (4,93)

1.01.1.01.01.19.084. Pembinaan pembina pramuka Luar

Biasa

58.350.000 87.380.000 0 145.730.000 58.350.000 86.187.500 0 144.537.500 (1.192.500) (0,82)

1.01.1.01.01.19.085. Pembinaan pengelolaa CI/BI 24.000.000 175.820.000 0 199.820.000 24.000.000 173.791.300 0 197.791.300 (2.028.700) (1,02)

1.01.1.01.01.19.086. Pengembangan dan peningkatan

mutu SLBN 1 Yogyakarta

0 215.362.300 34.637.700 250.000.000 0 214.936.550 34.637.700 249.574.250 (425.750) (0,17)

mutu SLBN 2 Yogyakarta

0 214.105.750 35.894.250 250.000.000 0 210.777.105 33.330.750 244.107.855 (5.892.145) (2,36)

mutu SLBN Pembina

14.400.000 203.387.100 82.212.900 300.000.000 14.400.000 203.071.100 82.068.100 299.539.200 (460.800) (0,15)

mutu SLBN 1 Bantul

32.000.000 350.750.000 417.865.000 800.615.000 30.000.000 323.743.700 374.345.400 728.089.100 (72.525.900) (9,06)

mutu SLBN 2 Bantul

(10)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

mutu SLBN 1 Sleman

0 178.759.500 71.240.500 250.000.000 0 176.813.144 70.328.000 247.141.144 (2.858.856) (1,14)

mutu SLBN 1 Gunungkidul

0 161.085.400 88.914.600 250.000.000 0 156.013.550 83.946.000 239.959.550 (10.040.450) (4,02)

mutu SLBN 1 Kulon Progo

3.840.000 166.740.000 79.420.000 250.000.000 3.840.000 165.711.716 79.386.500 248.938.216 (1.061.784) (0,42)

Mutu SLBN 2 Gunungkidul

0 98.970.000 151.030.000 250.000.000 0 97.543.450 148.495.500 246.038.950 (3.961.050) (1,58)

1.01.1.01.01.19.096. Pembinaan Kompetensi Guru

SLB/SPPI

12.000.000 90.343.000 0 102.343.000 12.000.000 88.407.000 0 100.407.000 (1.936.000) (1,89)

1.01.1.01.01.19.097. Koordinasi dan Pembinaan Kepala

SLB

9.120.000 70.880.000 0 80.000.000 9.120.000 68.150.000 0 77.270.000 (2.730.000) (3,41)

1.01.1.01.01.19.098. Pengembangan dan Pembinaan

Forum Penyelenggaran Pendidikan SLB (Yayasan)

9.120.000 90.880.000 0 100.000.000 8.040.000 73.187.800 0 81.227.800 (18.772.200) (18,77)

1.01.1.01.01.22. PROGRAM MANAJEMEN

PELAYANAN PENDIDIKAN

5.710.190.000 8.113.806.000 50.000.000 13.873.996.000 5.530.429.000 6.866.840.059 49.830.000 12.447.099.059 (1.426.896.941) (10,28)

1.01.1.01.01.22.001. Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan

3.240.000 28.125.000 0 31.365.000 3.240.000 12.129.200 0 15.369.200 (15.995.800) (51,00)

1.01.1.01.01.22.019. Pemberian Penghargaan Prestasi Di

Bidang Pendidikan, Pemuda, Dan Olahraga

19.325.000 2.980.675.000 0 3.000.000.000 19.325.000 2.291.406.200 0 2.310.731.200 (689.268.800) (22,98)

1.01.1.01.01.22.022. Penyelenggaraan Siaran Pendidikan

Berbasis Budaya di Media Elektronik

1.800.000 519.700.000 0 521.500.000 1.800.000 495.529.300 0 497.329.300 (24.170.700) (4,63)

1.01.1.01.01.22.023. Pengembangan minat jurnalistik siswa

100.770.000 499.230.000 0 600.000.000 85.910.000 430.420.900 0 516.330.900 (83.669.100) (13,94)

1.01.1.01.01.22.025. Pendataan Pendidikan

Pengembangan Aplikasi Pendataan Dan E - Administrasi

264.250.000 85.750.000 50.000.000 400.000.000 256.000.000 82.014.800 49.830.000 387.844.800 (12.155.200) (3,04)

1.01.1.01.01.22.026. Pemeliharaan Website 244.325.000 5.675.000 0 250.000.000 218.850.000 5.672.600 0 224.522.600 (25.477.400) (10,19)

1.01.1.01.01.22.027. Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah

/ Madrasah

162.850.000 1.216.098.000 0 1.378.948.000 150.205.000 1.189.888.540 0 1.340.093.540 (38.854.460) (2,82)

1.01.1.01.01.22.028. Penyelenggaraan Ujian 148.800.000 150.840.000 0 299.640.000 131.160.000 133.518.400 0 264.678.400 (34.961.600) (11,67)

1.01.1.01.01.22.029. Pengelolaan website BTKP 20.175.000 246.078.000 0 266.253.000 20.025.000 210.353.179 0 230.378.179 (35.874.821) (13,47)

1.01.1.01.01.22.031. Penyelenggaraan Hari Anak

Nasional

5.500.000 59.500.000 0 65.000.000 5.500.000 59.150.000 0 64.650.000 (350.000) (0,54)

(11)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.01.1.01.01.22.040. Fasilitasi Pelaksanaan Hari Guru Nasional

600.000 24.400.000 0 25.000.000 600.000 22.950.000 0 23.550.000 (1.450.000) (5,80)

1.01.1.01.01.22.041. Pengendalian Bantuan Bidang

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

3.625.000 52.125.000 0 55.750.000 3.624.000 28.140.000 0 31.764.000 (23.986.000) (43,02)

1.01.1.01.01.22.048. Penerbitan buletin PAUDNI 12.200.000 137.800.000 0 150.000.000 12.200.000 130.702.575 0 142.902.575 (7.097.425) (4,73)

1.01.1.01.01.22.055. Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik 27.000.000 164.650.000 0 191.650.000 16.080.000 70.202.900 0 86.282.900 (105.367.100) (54,98)

1.01.1.01.01.22.056. Peningkatan Kesejahteraan Pendidik

dan Tenaga Kependidikan

4.189.790.000 22.400.000 0 4.212.190.000 4.168.650.000 18.389.880 0 4.187.039.880 (25.150.120) (0,60)

1.01.1.01.01.22.057. Penilaian Angka Kredit Guru, Pamong Belajar dan Kinerja Kepsek

0 212.670.000 0 212.670.000 0 119.149.680 0 119.149.680 (93.520.320) (43,97)

1.01.1.01.01.22.058. Bimtek Karya Tulis Ilmiah bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

5.600.000 61.350.000 0 66.950.000 5.600.000 58.749.900 0 64.349.900 (2.600.100) (3,88)

1.01.1.01.01.22.059. Penyusunan Rancangan Peraturan

Gubernur pengelolaan pendidikan daerah

10.000.000 85.000.000 0 95.000.000 10.000.000 84.775.800 0 94.775.800 (224.200) (0,24)

1.01.1.01.01.22.060. Pemilihan Guru, Pengawas Sekolah,

Kepala Sekolah Berprestasi dan Guru PLB Berdedikasi

45.800.000 416.200.000 0 462.000.000 45.440.000 410.013.500 0 455.453.500 (6.546.500) (1,42)

1.01.1.01.01.22.061. Penyediaan Insentif GTT/PTT,

GTY/PTY

16.000.000 17.900.000 0 33.900.000 16.000.000 14.629.800 0 30.629.800 (3.270.200) (9,65)

1.01.1.01.01.22.062. Pemetaan Standarisasi Pendidikan 150.440.000 249.560.000 0 400.000.000 117.570.000 196.647.925 0 314.217.925 (85.782.075) (21,45)

1.01.1.01.01.22.063. Pemetaan Disparitas Akses

Pendidikan

75.220.000 124.780.000 0 200.000.000 64.170.000 107.312.600 0 171.482.600 (28.517.400) (14,26)

1.01.1.01.01.22.064. Penyelenggaraan Hari Pendidikan

Nasional

14.920.000 135.080.000 0 150.000.000 14.470.000 123.253.450 0 137.723.450 (12.276.550) (8,18)

1.01.1.01.01.22.067. Penilaian Kinerja Guru 16.000.000 146.430.000 0 162.430.000 16.000.000 145.080.980 0 161.080.980 (1.349.020) (0,83)

1.01.1.01.01.22.068. Penyelenggaraan Forum Ilmiah Guru 6.200.000 52.550.000 0 58.750.000 4.880.000 48.480.100 0 53.360.100 (5.389.900) (9,17)

1.01.1.01.01.22.069. Pemetaan Sekolah Rawan Bencana 42.570.000 107.430.000 0 150.000.000 42.570.000 86.099.600 0 128.669.600 (21.330.400) (14,22)

1.01.1.01.01.22.070. Penyelenggaraan Hari Aksara 1.220.000 43.780.000 0 45.000.000 1.220.000 43.770.000 0 44.990.000 (10.000) (0,02)

1.01.1.01.01.22.071. Jaminan Pendidikan Siswa Miskin 83.720.000 66.280.000 0 150.000.000 65.340.000 47.625.100 0 112.965.100 (37.034.900) (24,69)

1.01.1.01.01.23. PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI 227.125.000 4.016.475.000 0 4.243.600.000 205.970.000 3.836.949.000 0 4.042.919.000 (200.681.000) (4,73)

1.01.1.01.01.23.001. Promosi Pendidikan DIY 16.450.000 1.292.700.000 0 1.309.150.000 16.000.000 1.197.078.000 0 1.213.078.000 (96.072.000) (7,34)

1.01.1.01.01.23.005. Pemberian bantuan biaya pendidikan

mahasiswa/bea mahasiswa

(12)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.01.1.01.01.23.006. Pemberdayaan Ikatan Keluarga

Pelajar dan Mahasiswa Provinsi se Indonesia di Yogyakarta

51.750.000 317.750.000 0 369.500.000 42.020.000 311.751.000 0 353.771.000 (15.729.000) (4,26)

1.01.1.01.01.23.015. Penerbitan Data dan Informasi Perguruan Tinggi DIY

118.250.000 55.750.000 0 174.000.000 113.350.000 54.191.500 0 167.541.500 (6.458.500) (3,71)

1.01.1.01.01.23.016. Koordinasi Dalam Rangka

Pengembangan Pendidikan Tinggi

0 165.000.000 0 165.000.000 0 145.780.550 0 145.780.550 (19.219.450) (11,65)

1.01.1.01.01.24. PROGRAM AKSELERASI

PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TERKEMUKA

445.405.000 3.853.446.225 969.815.675 5.268.666.900 424.820.000 3.424.062.955 408.383.200 4.257.266.155 (1.011.400.745) (19,20)

1.01.1.01.01.24.022. Kegiatan penerbitan buletin warta guru & jurnal ilmiah Adi Karsa

31.850.000 123.484.000 0 155.334.000 31.650.000 123.229.810 0 154.879.810 (454.190) (0,29)

1.01.1.01.01.24.030. Produksi Media Pembelajaran :

Animasi, Video, Multimedia

0 555.584.500 418.407.500 973.992.000 0 549.561.500 392.401.500 941.963.000 (32.029.000) (3,29)

1.01.1.01.01.24.031. Diklat Penulisan Naskah Media

Pembelajaran

25.200.000 168.370.000 0 193.570.000 25.200.000 166.809.050 0 192.009.050 (1.560.950) (0,81)

1.01.1.01.01.24.032. Peningkatan dan pengelolaan sarana

dan prasarana IDC dan BTS

80.115.000 319.885.000 0 400.000.000 80.115.000 318.062.440 0 398.177.440 (1.822.560) (0,46)

1.01.1.01.01.24.034. Bintek Pengelolaan Lab Komputer

dan Infrastruktur Jaringan sekolah

33.750.000 398.323.300 1.021.700 433.095.000 33.750.000 387.750.000 1.021.700 422.521.700 (10.573.300) (2,44)

1.01.1.01.01.24.041. Penyelenggaraan Kemah Ilmiah TIK 15.580.000 424.755.000 0 440.335.000 15.445.000 363.264.850 0 378.709.850 (61.625.150) (14,00)

1.01.1.01.01.24.043. Gebyar Anugerah Kihajar 17.590.000 459.845.000 0 477.435.000 17.590.000 345.790.700 0 363.380.700 (114.054.300) (23,89)

1.01.1.01.01.24.044. Diklat TOT Penelitian Tindakan Kelas

21.600.000 125.070.000 0 146.670.000 21.600.000 123.826.000 0 145.426.000 (1.244.000) (0,85)

1.01.1.01.01.24.045. Lokakarya Pengkajian Naskah Media

Pembelajaran

400.000 150.590.000 0 150.990.000 400.000 147.939.000 0 148.339.000 (2.651.000) (1,76)

1.01.1.01.01.24.046. Layanan Mobile "Learning Service" 20.250.000 210.318.525 550.386.475 780.955.000 0 21.500.000 14.960.000 36.460.000 (744.495.000) (95,33)

1.01.1.01.01.24.047. Koordinasi dan Diseminasi Program

BTKP DIY

49.000.000 142.215.000 0 191.215.000 49.000.000 132.453.650 0 181.453.650 (9.761.350) (5,10)

1.01.1.01.01.24.048. Launching Fitur Produk Baru 10.300.000 73.766.000 0 84.066.000 10.300.000 69.747.810 0 80.047.810 (4.018.190) (4,78)

1.01.1.01.01.24.049. Pembuatan Profil Lembaga 6.300.000 149.239.900 0 155.539.900 6.300.000 128.975.245 0 135.275.245 (20.264.655) (13,03)

1.01.1.01.01.24.050. Diklat Pemanfaatan Media

Pembelajaran

13.500.000 111.500.000 0 125.000.000 13.500.000 109.267.200 0 122.767.200 (2.232.800) (1,79)

1.01.1.01.01.24.051. Diklat Produksi Media Program TV dan Video

(13)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.01.1.01.01.24.052. Pengembangan TI Bagi Guru dan

TU

106.470.000 293.530.000 0 400.000.000 106.470.000 290.122.000 0 396.592.000 (3.408.000) (0,85)

PELAYANAN PENDIDIKAN PADA B L U D

1.864.066.000 5.374.424.000 5.396.760.000 12.635.250.000 1.660.620.500 4.694.290.089 4.900.982.850 11.255.893.439 (1.379.356.561) (10,92)

1.01.1.01.01.26.001. Pelayanan Pendidikan Pada B L U D 1.864.066.000 5.374.424.000 5.396.760.000 12.635.250.000 1.660.620.500 4.694.290.089 4.900.982.850 11.255.893.439 (1.379.356.561) (10,92)

1.01.1.01.01.27. PROGRAM PENDIDIKAN

KARAKTER BERBASIS BUDAYA

104.757.000 1.403.657.000 0 1.508.414.000 86.595.000 1.265.683.580 0 1.352.278.580 (156.135.420) (10,35)

1.01.1.01.01.27.001. Pembinaan dan penyelenggaran

Duta Seni Pelajar Se-Jawa Bali dan Lampung

65.475.000 552.725.000 0 618.200.000 48.675.000 426.023.680 0 474.698.680 (143.501.320) (23,21)

1.01.1.01.01.27.002. Pembinaan, Pencegahan

Penyalahgunaan Narkoba dan HIV/AIDS bagi siswa, mahasiswa dan pendidik

18.682.000 106.658.000 0 125.340.000 17.320.000 103.087.700 0 120.407.700 (4.932.300) (3,94)

1.01.1.01.01.27.003. Pengembangan dan Produksi Media

Pembelajaran Budaya Berbasis TIK

0 161.394.000 0 161.394.000 0 160.282.200 0 160.282.200 (1.111.800) (0,69)

1.01.1.01.01.27.007. Pengembangan Model Pendidikan

Karakter Berbasis Budaya

20.600.000 582.880.000 0 603.480.000 20.600.000 576.290.000 0 596.890.000 (6.590.000) (1,09)

1.01.1.01.01.28. PROGRAM PENGEMBANGAN

UNGGULAN MUTU PENDIDIKAN

453.890.000 3.343.995.000 155.100.000 3.952.985.000 451.470.000 3.051.148.800 122.575.500 3.625.194.300 (327.790.700) (8,29)

1.01.1.01.01.28.001. Penyusunan Model Unggulan Mutu

Pendidikan

15.600.000 236.290.000 0 251.890.000 15.600.000 233.594.000 0 249.194.000 (2.696.000) (1,07)

1.01.1.01.01.28.002. Pengembangan Kreativitas Siswa

SMK (Klinik Sains )

17.800.000 392.568.000 0 410.368.000 17.800.000 377.007.750 0 394.807.750 (15.560.250) (3,79)

SMA (Klinik Sains)

210.940.000 1.160.647.000 0 1.371.587.000 208.520.000 1.134.691.500 0 1.343.211.500 (28.375.500) (2,07)

1.01.1.01.01.28.004. Pengembangan Pusat Sumber

Belajar (PSB)

4.500.000 219.390.000 155.100.000 378.990.000 4.500.000 217.141.400 122.575.500 344.216.900 (34.773.100) (9,18)

SD (Klinik Sains)

48.400.000 250.515.000 0 298.915.000 48.400.000 192.890.850 0 241.290.850 (57.624.150) (19,28)

SMP (Klinik Sains)

145.400.000 697.275.000 0 842.675.000 145.400.000 516.867.500 0 662.267.500 (180.407.500) (21,41)

1.01.1.01.01.28.007. Pengembangan Jogja Learning

Gateway (Portal Jogja Belajar)

11.250.000 387.310.000 0 398.560.000 11.250.000 378.955.800 0 390.205.800 (8.354.200) (2,10)

1.01.1.01.01.29. PROGRAM SINERGITAS

PENDIDIKAN TERHADAP PEMBANGUNAN

(14)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.01.1.01.01.29.001. Penelitian dan pembangunan

pendidikan

5.400.000 149.245.000 0 154.645.000 5.400.000 148.094.000 0 153.494.000 (1.151.000) (0,74)

1.01.1.01.01.29.002. Peningkatan Kualitas L P M Bidang Kewirausahaan Dan S I B E R T I M A S

2.725.000 160.980.000 0 163.705.000 2.625.000 160.970.550 0 163.595.550 (109.450) (0,07)

1.01.1.01.01.29.003. Pengembangan Kewirausahaan

SMK

30.480.000 270.273.000 0 300.753.000 29.300.000 256.712.000 0 286.012.000 (14.741.000) (4,90)

1.01.1.01.01.29.004. Lomba Kompetensi Siswa SMK

Tingkat Nasional

60.480.000 3.433.620.000 0 3.494.100.000 59.840.000 2.888.574.780 0 2.948.414.780 (545.685.220) (15,62)

1.01.1.01.01.29.005. Penyelenggaran LITM dan

OSAINTEK

7.350.000 604.425.000 0 611.775.000 3.000.000 477.057.950 0 480.057.950 (131.717.050) (21,53)

1.01.1.01.01.29.006. Perluasan Layanan dan Promosi

Pendidikan melalui Media Elektronik dan Pameran

1.950.000 271.720.000 10.000.000 283.670.000 1.950.000 248.087.000 10.000.000 260.037.000 (23.633.000) (8,33)

1.18. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.957.735.000 10.748.780.000 38.575.942.000 51.282.457.000 1.876.255.000 10.026.797.060 33.411.808.350 45.314.860.410 (5.967.596.590) (11,64)

1.18.1.01.01. DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA

DAN OLAH RAGA

1.957.735.000 10.748.780.000 38.575.942.000 51.282.457.000 1.876.255.000 10.026.797.060 33.411.808.350 45.314.860.410 (5.967.596.590) (11,64)

1.18.1.01.01.16. PROGRAM PENINGKATAN PERAN

SERTA KEPEMUDAAN

508.875.000 2.553.360.000 0 3.062.235.000 440.350.000 2.276.146.550 0 2.716.496.550 (345.738.450) (11,29)

1.18.1.01.01.16.001. Pembinaan Organisasi Kepemudaan 1.350.000 452.620.000 0 453.970.000 850.000 388.397.500 0 389.247.500 (64.722.500) (14,26)

1.18.1.01.01.16.003. Fasilitasi Aksi Bakti Sosial Kepemudaan

40.000.000 674.150.000 0 714.150.000 40.000.000 614.979.000 0 654.979.000 (59.171.000) (8,29)

1.18.1.01.01.16.008. Pameran Prestasi Hasil Karya

Pemuda

0 185.000.000 0 185.000.000 0 154.129.000 0 154.129.000 (30.871.000) (16,69)

1.18.1.01.01.16.010. Peningkatan Kemandirian Dan

Kepeloporan Pemuda

0 216.780.000 0 216.780.000 0 207.276.000 0 207.276.000 (9.504.000) (4,38)

1.18.1.01.01.16.011. Pengembangan Sentra

Pemberdayaan Pemuda

0 280.000.000 0 280.000.000 0 270.214.500 0 270.214.500 (9.785.500) (3,49)

1.18.1.01.01.16.012. Pemberdayaan Peran Serta Pemuda

Untuk Pembangunan Pedesaan

383.600.000 413.735.000 0 797.335.000 327.600.000 369.003.000 0 696.603.000 (100.732.000) (12,63)

1.18.1.01.01.16.015. Seleksi, Pembinaan, dan Pengiriman

Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) dan Kapal Pemuda Nusantara (KPN)

80.800.000 319.200.000 0 400.000.000 69.500.000 263.472.550 0 332.972.550 (67.027.450) (16,76)

1.18.1.01.01.16.016. Fasilitasi Kegiatan Pemuda di Masyarakat

(15)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.18.1.01.01.17. PROGRAM PENINGKATAN UPAYA

PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA

64.800.000 721.630.000 0 786.430.000 62.700.000 696.242.500 0 758.942.500 (27.487.500) (3,50)

1.18.1.01.01.17.002. Pelatihan Ketrampilan Bagi Pemuda 40.800.000 416.150.000 0 456.950.000 38.700.000 412.721.500 0 451.421.500 (5.528.500) (1,21)

1.18.1.01.01.17.003. Pembinaan Inovasi Bisnis Bagi Pemuda

24.000.000 305.480.000 0 329.480.000 24.000.000 283.521.000 0 307.521.000 (21.959.000) (6,66)

1.18.1.01.01.20. PROGRAM PEMBINAAN DAN

PEMASYARAKATAN OLAHRAGA

1.930.000 173.070.000 0 175.000.000 1.650.000 170.025.000 0 171.675.000 (3.325.000) (1,90)

1.18.1.01.01.20.007. Pemassalan Olahraga Bagi Pelajar,

Mahasiswa Dan Masyarakat

1.930.000 173.070.000 0 175.000.000 1.650.000 170.025.000 0 171.675.000 (3.325.000) (1,90)

SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA

11.855.000 918.145.000 38.575.942.000 39.505.942.000 1.595.000 908.930.900 33.411.808.350 34.322.334.250 (5.183.607.750) (13,12)

1.18.1.01.01.21.007. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Dan Prasarana Olahraga

0 300.000.000 0 300.000.000 0 296.502.900 0 296.502.900 (3.497.100) (1,17)

1.18.1.01.01.21.008. Pengadaan Gedung KONI 0 0 1.500.000.000 1.500.000.000 0 0 1.481.684.850 1.481.684.850 (18.315.150) (1,22)

1.18.1.01.01.21.016. Pembangunan Stadion Mandala

Krida

0 0 31.275.942.000 31.275.942.000 0 0 26.473.918.000 26.473.918.000 (4.802.024.000) (15,35)

1.18.1.01.01.21.017. Pembangunan Bumi Perkemahan

Babarsari

0 0 2.000.000.000 2.000.000.000 0 0 1.672.966.250 1.672.966.250 (327.033.750) (16,35)

1.18.1.01.01.21.018. Pembangunan Youth Centre 0 0 3.800.000.000 3.800.000.000 0 0 3.783.239.250 3.783.239.250 (16.760.750) (0,44)

1.18.1.01.01.21.019. Pemeliharaan Sedang/Berat Sarana

dan Prasarana Pemuda

4.170.000 610.830.000 0 615.000.000 870.000 606.650.500 0 607.520.500 (7.479.500) (1,22)

1.18.1.01.01.21.021. Peningkatan Sarana dan Prasarana

Olah Raga di Masyarakat

7.685.000 7.315.000 0 15.000.000 725.000 5.777.500 0 6.502.500 (8.497.500) (56,65)

1.18.1.01.01.22. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN

PENGEMBANGAN PEMUDA

139.920.000 1.485.080.000 0 1.625.000.000 139.920.000 1.433.721.800 0 1.573.641.800 (51.358.200) (3,16)

1.18.1.01.01.22.003. Pembentukan Paskibraka 97.920.000 727.080.000 0 825.000.000 97.920.000 695.792.600 0 793.712.600 (31.287.400) (3,79)

1.18.1.01.01.22.013. Lomba Baris Berbaris 0 200.000.000 0 200.000.000 0 197.039.200 0 197.039.200 (2.960.800) (1,48)

1.18.1.01.01.22.017. Diklat Peningkatan Kapasitas Kepemudaan

12.250.000 187.750.000 0 200.000.000 12.250.000 173.315.000 0 185.565.000 (14.435.000) (7,22)

1.18.1.01.01.22.018. Pembinaan Pemuda Kader Anti

Narkoba

29.750.000 370.250.000 0 400.000.000 29.750.000 367.575.000 0 397.325.000 (2.675.000) (0,67)

PRESTASI OLAH RAGA

(16)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.18.1.01.01.23.001. Pembibitan dan Pembinaan

Olahragawan Berbakat

640.560.000 1.159.440.000 0 1.800.000.000 640.560.000 1.154.528.600 0 1.795.088.600 (4.911.400) (0,27)

1.18.1.01.01.23.002. Penyelenggaraan POPDA (Pekan

Olahraga Pelajar Daerah)

70.800.000 729.200.000 0 800.000.000 70.800.000 725.289.000 0 796.089.000 (3.911.000) (0,49)

1.18.1.01.01.23.003. Penyelenggaraan Tri Lomba Juang 35.000.000 175.000.000 0 210.000.000 35.000.000 174.704.000 0 209.704.000 (296.000) (0,14)

1.18.1.01.01.23.004. Penyelenggaraan POPCADA (Pekan

Olahraga Pelajar Cacat Daerah)

18.200.000 136.800.000 0 155.000.000 18.200.000 136.352.800 0 154.552.800 (447.200) (0,29)

1.18.1.01.01.23.005. Bimbingan Teknis bagi Pelatih dan Wasit

6.300.000 123.700.000 0 130.000.000 6.300.000 119.722.000 0 126.022.000 (3.978.000) (3,06)

1.18.1.01.01.23.006. Penyelenggaraan Liga Pendidikan

Indonesia

12.750.000 147.250.000 0 160.000.000 12.750.000 146.472.300 0 159.222.300 (777.700) (0,49)

1.18.1.01.01.23.007. Penyelenggaraan POPWIL (Pekan

Olahraga Pelajar Wilayah)

260.820.000 1.039.180.000 0 1.300.000.000 260.820.000 1.014.185.610 0 1.275.005.610 (24.994.390) (1,92)

1.18.1.01.01.23.008. Penyelenggaraan Pekan Olahraga

dan Seni Santri Pondok Pesantren Daerah (POSPEDA)

63.000.000 537.000.000 0 600.000.000 63.000.000 520.589.000 0 583.589.000 (16.411.000) (2,74)

1.18.1.01.01.23.009. Penyelenggaraan Pekan Olahraga

KORPRI Daearah (PORPRIDA)

47.565.000 302.435.000 0 350.000.000 47.250.000 300.883.800 0 348.133.800 (1.866.200) (0,53)

1.18.1.01.01.23.010. Lomba Senam Kesegaran Jasmani 48.960.000 151.040.000 0 200.000.000 48.960.000 141.273.200 0 190.233.200 (9.766.800) (4,88)

1.18.1.01.01.23.011. Festival dan Lomba Olahraga

Tradisional

26.400.000 396.450.000 0 422.850.000 26.400.000 107.730.000 0 134.130.000 (288.720.000) (68,28)