19 DPPKA

TAHUN ANGGARAN 2014

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,

Anggaran Setelah Perubahan

Barang dan Jasa Pegawai

Jenis Belanja

Barang dan Jasa Jenis Belanja

Modal Jumlah Jumlah

Modal (Rp)

% Bertambah/ (Berkurang)

Halaman : 1

Realisasi

Pegawai Uraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan Kode

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1. URUSAN WAJIB 7.200.404.900 21.321.182.405 32.932.123.798 61.453.711.103 6.797.448.700 18.683.440.071 31.032.586.860 56.513.475.631 (4.940.235.472) (8,04)

1.20. OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN

PERSANDIAN

7.200.404.900 21.321.182.405 32.932.123.798 61.453.711.103 6.797.448.700 18.683.440.071 31.032.586.860 56.513.475.631 (4.940.235.472) (8,04)

1.20.1.20.05. DINAS PENDAPATAN,

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

7.200.404.900 21.321.182.405 32.932.123.798 61.453.711.103 6.797.448.700 18.683.440.071 31.032.586.860 56.513.475.631 (4.940.235.472) (8,04)

1.20.1.20.05.01. PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN

214.610.000 6.077.711.200 20.283.400 6.312.604.600 208.185.000 4.848.834.094 19.917.900 5.076.936.994 (1.235.667.606) (19,57)

1.20.1.20.05.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 22.345.000 0 22.345.000 0 20.480.821 0 20.480.821 (1.864.179) (8,34)

1.20.1.20.05.01.002. Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air Dan Listrik

0 1.586.148.700 0 1.586.148.700 0 1.401.536.814 0 1.401.536.814 (184.611.886) (11,64)

1.20.1.20.05.01.005. Penyediaan Jasa Jaminan Barang

Milik Daerah

5.000.000 810.000.000 0 815.000.000 2.700.000 5.544.000 0 8.244.000 (806.756.000) (98,99)

1.20.1.20.05.01.006. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan

Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

0 24.560.100 0 24.560.100 0 18.513.100 0 18.513.100 (6.047.000) (24,62)

1.20.1.20.05.01.007. Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

193.200.000 0 0 193.200.000 190.965.000 0 0 190.965.000 (2.235.000) (1,16)

1.20.1.20.05.01.008. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 870.000 670.169.000 0 671.039.000 870.000 625.923.450 0 626.793.450 (44.245.550) (6,59)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.20.1.20.05.01.011. Penyediaan Barang Cetakan Dan

Penggandaan

0 360.800.000 0 360.800.000 0 349.114.185 0 349.114.185 (11.685.815) (3,24)

1.20.1.20.05.01.012. Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

0 100.200.000 0 100.200.000 0 98.845.700 0 98.845.700 (1.354.300) (1,35)

1.20.1.20.05.01.014. Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga

0 55.231.600 3.714.400 58.946.000 0 52.530.800 3.700.000 56.230.800 (2.715.200) (4,61)

1.20.1.20.05.01.015. Penyediaan Bahan Bacaan Dan

Peraturan Perundang-Undangan

0 49.886.000 16.569.000 66.455.000 0 46.784.000 16.217.900 63.001.900 (3.453.100) (5,20)

1.20.1.20.05.01.017. Penyediaan Makanan Dan Minuman 0 125.905.000 0 125.905.000 0 119.405.000 0 119.405.000 (6.500.000) (5,16)

1.20.1.20.05.01.018. Rapat-Rapat Koordinasi Dan

Konsultasi Ke Luar Daerah

0 1.174.351.000 0 1.174.351.000 0 1.050.939.780 0 1.050.939.780 (123.411.220) (10,51)

1.20.1.20.05.01.021. Penyediaan Jasa Adminstrasi

Kepegawaian

9.900.000 0 0 9.900.000 9.600.000 0 0 9.600.000 (300.000) (3,03)

1.20.1.20.05.01.022. Penyediaan Jasa Keamanan

Kantor/Gedung/Tempat Kerja

5.640.000 723.647.800 0 729.287.800 4.050.000 695.458.214 0 699.508.214 (29.779.586) (4,08)

1.20.1.20.05.01.026. Penyediaan Retribusi Sampah 0 10.440.000 0 10.440.000 0 9.041.130 0 9.041.130 (1.398.870) (13,40)

1.20.1.20.05.02. PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA APARATUR

184.020.000 4.820.401.408 20.225.097.794 25.229.519.202 171.735.800 4.557.382.519 18.665.396.960 23.394.515.279 (1.835.003.923) (7,27)

1.20.1.20.05.02.003. Pembangunan Gedung Kantor 0 0 12.888.064.000 12.888.064.000 0 0 12.805.181.560 12.805.181.560 (82.882.440) (0,64)

1.20.1.20.05.02.005. Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

0 0 788.980.000 788.980.000 0 0 758.867.000 758.867.000 (30.113.000) (3,82)

1.20.1.20.05.02.007. Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor

870.000 0 1.121.879.300 1.122.749.300 0 0 1.096.126.400 1.096.126.400 (26.622.900) (2,37)

1.20.1.20.05.02.009. Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor

0 66.000.000 1.925.498.750 1.991.498.750 0 63.360.000 1.788.686.000 1.852.046.000 (139.452.750) (7,00)

1.20.1.20.05.02.010. Pengadaan Mebeleur 0 0 1.592.906.000 1.592.906.000 0 0 514.668.000 514.668.000 (1.078.238.000) (67,69)

1.20.1.20.05.02.011. D E D Pembangunan Gedung Kantor 0 0 1.710.000.000 1.710.000.000 0 0 1.513.026.000 1.513.026.000 (196.974.000) (11,52)

1.20.1.20.05.02.021. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah

Dinas

0 522.535.623 0 522.535.623 0 519.131.337 0 519.131.337 (3.404.286) (0,65)

1.20.1.20.05.02.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor

2.620.000 913.684.140 0 916.304.140 2.620.000 903.228.900 0 905.848.900 (10.455.240) (1,14)

1.20.1.20.05.02.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional

0 640.356.800 0 640.356.800 0 474.620.036 0 474.620.036 (165.736.764) (25,88)

1.20.1.20.05.02.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung Kantor

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.20.1.20.05.02.028. Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan Gedung Kantor

0 152.490.000 0 152.490.000 0 145.204.420 0 145.204.420 (7.285.580) (4,78)

1.20.1.20.05.02.030. Pemeliharaan Arsip Kendaraan

Bermotor

16.580.000 993.734.400 197.769.744 1.208.084.144 16.015.800 972.533.806 188.842.000 1.177.391.606 (30.692.538) (2,54)

1.20.1.20.05.02.031. Pemeliharaan Arsip Keuangan 67.000.000 102.400.000 0 169.400.000 67.000.000 95.829.750 0 162.829.750 (6.570.250) (3,88)

1.20.1.20.05.02.032. Pemeliharaan Jaringan Sistem

Informasi

2.850.000 70.171.445 0 73.021.445 2.850.000 64.653.945 0 67.503.945 (5.517.500) (7,56)

1.20.1.20.05.02.040. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah

Jabatan

1.100.000 242.250.000 0 243.350.000 1.100.000 239.801.000 0 240.901.000 (2.449.000) (1,01)

1.20.1.20.05.02.049. Perubahan Status Hukum Barang

Daerah

52.950.000 95.529.000 0 148.479.000 46.050.000 83.610.090 0 129.660.090 (18.818.910) (12,67)

1.20.1.20.05.02.060. Monitoring Dan Investigasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

35.400.000 109.600.000 0 145.000.000 33.950.000 99.385.430 0 133.335.430 (11.664.570) (8,04)

1.20.1.20.05.05. PROGRAM PENINGKATAN

KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR

68.980.000 474.133.000 0 543.113.000 62.080.000 444.247.485 0 506.327.485 (36.785.515) (6,77)

1.20.1.20.05.05.002. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

29.930.000 191.277.000 0 221.207.000 23.030.000 171.860.000 0 194.890.000 (26.317.000) (11,90)

1.20.1.20.05.05.003. Bimbingan Teknis Implementasi

Peraturan Perundang-Undangan

0 13.900.000 0 13.900.000 0 13.860.700 0 13.860.700 (39.300) (0,28)

1.20.1.20.05.05.038. Bintek Kesamsatan 5.370.000 73.172.000 0 78.542.000 5.370.000 69.027.970 0 74.397.970 (4.144.030) (5,28)

1.20.1.20.05.05.042. Pembinaan dan pelaksanaan bimtek

bagi pengelola keuangan

29.280.000 172.684.000 0 201.964.000 29.280.000 168.433.815 0 197.713.815 (4.250.185) (2,10)

1.20.1.20.05.05.046. Bimbingan Teknis Penyusunan

APBD

4.400.000 23.100.000 0 27.500.000 4.400.000 21.065.000 0 25.465.000 (2.035.000) (7,40)

1.20.1.20.05.06. PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

14.850.000 126.831.000 0 141.681.000 13.500.000 120.026.950 0 133.526.950 (8.154.050) (5,76)

1.20.1.20.05.06.016. Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 0 5.850.000 0 5.850.000 0 5.848.250 0 5.848.250 (1.750) (0,03)

1.20.1.20.05.06.017. Penyusunan Laporan Keuangan

SKPD

0 18.592.000 0 18.592.000 0 16.438.100 0 16.438.100 (2.153.900) (11,59)

1.20.1.20.05.06.018. Penyusunan Rencana Program

Kegiatan SKPD serta

Pengembangan Data dan Informasi

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.20.1.20.05.06.019. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD

5.650.000 18.480.000 0 24.130.000 4.300.000 17.474.000 0 21.774.000 (2.356.000) (9,76)

1.20.1.20.05.17. PROGRAM PENINGKATAN DAN

PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

5.098.006.900 8.423.329.197 1.266.754.604 14.788.090.701 4.859.367.900 7.540.562.491 928.729.000 13.328.659.391 (1.459.431.310) (9,87)

1.20.1.20.05.17.006. Penyusunan Rancangan Peraturan

Daerah Tentang A P B D

387.248.000 378.549.000 0 765.797.000 372.180.000 270.420.750 0 642.600.750 (123.196.250) (16,09)

1.20.1.20.05.17.007. Penyusunan Rancangan Peraturan

KDH Tentang Penjabaran A P B D

289.290.000 477.739.500 0 767.029.500 270.750.000 380.655.400 0 651.405.400 (115.624.100) (15,07)

1.20.1.20.05.17.008. Penyusunan Rancangan Peraturan

Daerah Tentang Perubahan A P B D

379.290.000 260.697.500 0 639.987.500 365.580.000 139.326.300 0 504.906.300 (135.081.200) (21,11)

1.20.1.20.05.17.009. Penyusunan Rancangan Peraturan

KDH Tentang Penjabaran Perubahan A P B D

563.860.000 412.137.000 0 975.997.000 537.048.000 350.895.900 0 887.943.900 (88.053.100) (9,02)

1.20.1.20.05.17.010. Penyusunan Rancangan Peraturan

Daerah Tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan A P B D

310.000.000 140.000.000 0 450.000.000 306.500.000 136.072.134 0 442.572.134 (7.427.866) (1,65)

1.20.1.20.05.17.011. Penyusunan Rancangan Peraturan

Kdh Tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan A P B D

200.000.000 125.000.000 0 325.000.000 197.000.000 119.367.467 0 316.367.467 (8.632.533) (2,66)

1.20.1.20.05.17.015. Bimbingan Teknis Implementasi

Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

15.840.000 194.160.000 0 210.000.000 15.570.000 176.584.100 0 192.154.100 (17.845.900) (8,50)

1.20.1.20.05.17.019. Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

176.834.000 329.134.000 0 505.968.000 171.590.000 309.312.920 0 480.902.920 (25.065.080) (4,95)

1.20.1.20.05.17.020. Penatausahaan Dan Pengendalian

Gaji Pegawai Daerah

278.880.000 80.092.000 0 358.972.000 273.810.000 70.428.270 0 344.238.270 (14.733.730) (4,10)

1.20.1.20.05.17.021. Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Di K P P D Bantul

183.655.000 531.110.000 0 714.765.000 181.013.000 506.302.670 0 687.315.670 (27.449.330) (3,84)

1.20.1.20.05.17.022. Intensifikasi Dan Ektensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Di K P P D Gunung Kidul

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.20.1.20.05.17.023. Intensifikasi Dan Ektensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Di K P P D Kota Yogyakarta

304.312.900 789.017.400 0 1.093.330.300 252.541.900 740.638.900 0 993.180.800 (100.149.500) (9,16)

1.20.1.20.05.17.024. Intensifikasi Dan Ektensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Di K P P D Kulon Progo

123.912.000 496.230.000 0 620.142.000 105.205.000 440.212.935 0 545.417.935 (74.724.065) (12,05)

1.20.1.20.05.17.025. Intensifikasi Dan Ektensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Di K P P D Sleman

251.500.000 886.950.082 0 1.138.450.082 210.268.000 836.872.900 0 1.047.140.900 (91.309.182) (8,02)

1.20.1.20.05.17.026. Pembinaan Dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah

22.650.000 67.674.000 0 90.324.000 22.650.000 65.730.900 0 88.380.900 (1.943.100) (2,15)

1.20.1.20.05.17.028. Pembinaan Pengelolaan Keuangan

B L U D

31.425.000 53.474.000 0 84.899.000 31.425.000 48.928.090 0 80.353.090 (4.545.910) (5,35)

1.20.1.20.05.17.031. Pelayanan Kesamsatan 58.080.000 540.419.500 1.203.090.500 1.801.590.000 58.080.000 507.078.679 867.579.000 1.432.737.679 (368.852.321) (20,47)

1.20.1.20.05.17.038. Penyusunan Penghitungan Dasar

Pengenaan P K B Dan B B N K B

10.275.000 157.595.000 0 167.870.000 10.275.000 148.060.920 0 158.335.920 (9.534.080) (5,68)

1.20.1.20.05.17.046. Perencanaan Dan Pengendalian

Pendapatan Daerah

123.361.000 429.691.000 0 553.052.000 123.111.000 413.455.017 0 536.566.017 (16.485.983) (2,98)

1.20.1.20.05.17.049. Penyusunan Laporan Keuangan

Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Daerah

104.500.000 37.168.000 0 141.668.000 100.200.000 36.290.200 0 136.490.200 (5.177.800) (3,65)

1.20.1.20.05.17.060. Pengesahan dan penetapan

dokumen pelaksanaan anggaran

209.576.000 123.374.000 0 332.950.000 204.450.000 95.476.950 0 299.926.950 (33.023.050) (9,92)

1.20.1.20.05.17.061. Pengesahan dan penetapan

dokumen pelaksanaan perubahan anggaran

410.000.000 84.995.750 0 494.995.750 402.400.000 78.507.600 0 480.907.600 (14.088.150) (2,85)

1.20.1.20.05.17.064. Penggalian sumber-sumber potensi

pendapatan daerah

18.750.000 76.250.000 0 95.000.000 18.750.000 67.494.249 0 86.244.249 (8.755.751) (9,22)

1.20.1.20.05.17.066. Peningkatan kualitas pelayanan pemungutan pajak daerah di KPPD kota Yogyakarta

1.600.000 98.400.000 0 100.000.000 1.600.000 84.982.600 0 86.582.600 (13.417.400) (13,42)

1.20.1.20.05.17.067. Peningkatan kualitas pelayanan pemungutan pajak daerah di KPPD Sleman

450.000 99.550.000 0 100.000.000 450.000 79.954.150 0 80.404.150 (19.595.850) (19,60)

1.20.1.20.05.17.068. Pembinaan dan Pengembangan

Program Gaji Pegawai Daerah

39.750.000 110.249.875 0 149.999.875 39.750.000 101.947.050 0 141.697.050 (8.302.825) (5,54)

1.20.1.20.05.17.069. Peningkatan Pelayanan Sistem

Penerbitan SP2D

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.20.1.20.05.17.070. Penyusunan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah

237.000.000 43.623.050 0 280.623.050 230.300.000 42.092.800 0 272.392.800 (8.230.250) (2,93)

1.20.1.20.05.17.072. Pembinaan dan Pengembangan

Pelaksanaan Program Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA)

40.725.000 82.949.000 0 123.674.000 40.725.000 73.512.000 0 114.237.000 (9.437.000) (7,63)

1.20.1.20.05.17.074. Peningkatan kualitas pelayanan pemungutan pajak daerah di KPPD Bantul

1.600.000 98.400.000 0 100.000.000 1.600.000 84.390.770 0 85.990.770 (14.009.230) (14,01)

1.20.1.20.05.17.075. Peningkatan kualitas pelayanan pemungutan pajak daerah di KPPD Gunung Kidul

1.800.000 98.200.000 0 100.000.000 1.800.000 92.662.300 0 94.462.300 (5.537.700) (5,54)

1.20.1.20.05.17.076. Peningkatan kualitas pelayanan pemungutan pajak daerah di KPPD Kulon Progo

1.600.000 98.400.000 0 100.000.000 1.600.000 71.780.500 0 73.380.500 (26.619.500) (26,62)

1.20.1.20.05.17.078. Pembinaan Pengelolaan Pajak

Daerah

57.015.000 343.375.000 0 400.390.000 54.515.000 331.290.220 0 385.805.220 (14.584.780) (3,64)

1.20.1.20.05.17.079. Pembinaan Pengelolaan Retribusi

Daerah

21.768.000 207.250.000 0 229.018.000 21.746.000 206.385.810 0 228.131.810 (886.190) (0,39)

1.20.1.20.05.17.080. Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Acrual

120.060.000 139.940.000 0 260.000.000 119.260.000 136.682.000 0 255.942.000 (4.058.000) (1,56)

1.20.1.20.05.18. PROGRAM PEMBINAAN DAN

FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA

349.500.000 176.417.000 0 525.917.000 339.500.000 119.524.748 0 459.024.748 (66.892.252) (12,72)

1.20.1.20.05.18.001. Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah Tentang A P B D Kabupaten/ Kota

345.000.000 79.968.000 0 424.968.000 339.500.000 69.165.250 0 408.665.250 (16.302.750) (3,84)

1.20.1.20.05.18.002. Evaluasi Rancangan Peraturan Kdh

Tentang Penjabaran A P B D Kabupaten/ Kota

4.500.000 96.449.000 0 100.949.000 0 50.359.498 0 50.359.498 (50.589.502) (50,11)

1.20.1.20.05.20. PROGRAM PENINGKATAN

SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN

PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH

139.450.000 134.551.500 0 274.001.500 130.950.000 108.377.934 0 239.327.934 (34.673.566) (12,65)

1.20.1.20.05.20.003. Pengendalian Manajemen

Pelaksanaan Kebijakan K D H

38.550.000 47.111.000 0 85.661.000 37.800.000 41.485.608 0 79.285.608 (6.375.392) (7,44)

1.20.1.20.05.20.006. Tindak Lanjut Hasil Temuan

Pengawasan

45.000.000 18.340.500 0 63.340.500 41.850.000 17.061.366 0 58.911.366 (4.429.134) (6,99)

1.20.1.20.05.20.013. Tuntutan Perbendaharaan Dan

Tuntutan Ganti Rugi

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.20.1.20.05.23. PROGRAM OPTIMALISASI

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

7.803.000 135.852.000 9.870.000 153.525.000 4.575.000 111.177.500 9.870.000 125.622.500 (27.902.500) (18,17)

1.20.1.20.05.23.005. Pengelolaan Data Dan

Pengembangan Teknologi Informasi

7.803.000 135.852.000 9.870.000 153.525.000 4.575.000 111.177.500 9.870.000 125.622.500 (27.902.500) (18,17)

1.20.1.20.05.36. PROGRAM PENINGKATAN

KAPASITAS KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

447.160.000 365.616.100 0 812.776.100 424.375.000 318.971.700 0 743.346.700 (69.429.400) (8,54)

1.20.1.20.05.36.011. Pembinaan Dan Pengembangan

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

447.160.000 365.616.100 0 812.776.100 424.375.000 318.971.700 0 743.346.700 (69.429.400) (8,54)

1.20.1.20.05.39. PROGRAM PENGEMBANGAN

INVESTASI DAN ASET DAERAH

333.550.000 394.347.000 11.410.118.000 12.138.015.000 296.105.000 325.543.500 11.408.673.000 12.030.321.500 (107.693.500) (0,89)

1.20.1.20.05.39.001. Peningkatan Status Atas Hak Tanah 36.750.000 66.477.000 11.410.118.000 11.513.345.000 36.750.000 39.531.660 11.408.673.000 11.484.954.660 (28.390.340) (0,25)

1.20.1.20.05.39.002. Peningkatan Manajemen Aset /

Barang Daerah

207.800.000 72.596.000 0 280.396.000 196.200.000 53.512.360 0 249.712.360 (30.683.640) (10,94)

1.20.1.20.05.39.003. Penatausahaan Barang Milik Daerah 89.000.000 255.274.000 0 344.274.000 63.155.000 232.499.480 0 295.654.480 (48.619.520) (14,12)

1.20.1.20.05.40. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN

PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN LEMBAGA

KEUANGAN MIKRO

342.475.000 191.993.000 0 534.468.000 287.075.000 188.791.150 0 475.866.150 (58.601.850) (10,96)

1.20.1.20.05.40.001. Peningkatan Dan Pengembangan

manajemen BUMD Dan BUKP

175.750.000 147.809.000 0 323.559.000 171.950.000 145.184.650 0 317.134.650 (6.424.350) (1,99)

1.20.1.20.05.40.002. Pembinaan BUKP 166.725.000 44.184.000 0 210.909.000 115.125.000 43.606.500 0 158.731.500 (52.177.500) (24,74)