22 BKD

(1)

TAHUN ANGGARAN 2014

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,

Anggaran Setelah Perubahan

Barang dan Jasa Pegawai

Jenis Belanja

Barang dan Jasa Jenis Belanja

Modal Jumlah Jumlah

Modal (Rp)

% Bertambah/ (Berkurang)

Halaman : 1

Realisasi

Pegawai Uraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan Kode

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1. URUSAN WAJIB 1.862.702.500 6.864.219.605 5.521.655.281 14.248.577.386 1.558.672.900 6.180.626.327 5.209.019.150 12.948.318.377 (1.300.259.009) (9,13)

1.20. OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN

PERSANDIAN

1.856.477.500 6.786.222.605 5.493.155.281 14.135.855.386 1.552.505.900 6.106.478.827 5.180.619.150 12.839.603.877 (1.296.251.509) (9,17)

1.20.1.20.08. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 1.856.477.500 6.786.222.605 5.493.155.281 14.135.855.386 1.552.505.900 6.106.478.827 5.180.619.150 12.839.603.877 (1.296.251.509) (9,17)

1.20.1.20.08.01. PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN

65.784.000 1.502.345.900 5.100.000 1.573.229.900 60.857.400 1.295.370.313 5.026.500 1.361.254.213 (211.975.687) (13,47)

1.20.1.20.08.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 5.358.000 0 5.358.000 0 4.148.690 0 4.148.690 (1.209.310) (22,57)

1.20.1.20.08.01.002. Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air Dan Listrik

0 484.800.000 0 484.800.000 0 335.239.523 0 335.239.523 (149.560.477) (30,85)

1.20.1.20.08.01.003. Penyediaan Jasa Peralatan Dan

Perlengkapan Kantor

0 96.355.000 0 96.355.000 0 95.964.500 0 95.964.500 (390.500) (0,41)

1.20.1.20.08.01.004. Penyediaan Jasa Jaminan

Pemeliharaan Kesehatan P N S

9.800.000 60.200.000 0 70.000.000 9.800.000 8.755.250 0 18.555.250 (51.444.750) (73,49)

1.20.1.20.08.01.006. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan

Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

0 7.010.000 0 7.010.000 0 4.333.500 0 4.333.500 (2.676.500) (38,18)

1.20.1.20.08.01.007. Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

41.700.000 0 0 41.700.000 39.475.000 0 0 39.475.000 (2.225.000) (5,34)

(2)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.20.1.20.08.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 0 37.207.000 0 37.207.000 0 37.159.500 0 37.159.500 (47.500) (0,13)

1.20.1.20.08.01.011. Penyediaan Barang Cetakan Dan

Penggandaan

0 41.943.000 0 41.943.000 0 41.942.090 0 41.942.090 (910) 0,00

1.20.1.20.08.01.012. Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

0 9.354.000 0 9.354.000 0 9.354.000 0 9.354.000 0 0,00

1.20.1.20.08.01.014. Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga

0 7.831.000 0 7.831.000 0 7.831.000 0 7.831.000 0 0,00

1.20.1.20.08.01.015. Penyediaan Bahan Bacaan Dan

Peraturan Perundang-Undangan

0 3.810.000 5.100.000 8.910.000 0 3.305.000 5.026.500 8.331.500 (578.500) (6,49)

1.20.1.20.08.01.017. Penyediaan Makanan Dan Minuman 0 41.688.000 0 41.688.000 0 41.620.000 0 41.620.000 (68.000) (0,16)

1.20.1.20.08.01.018. Rapat-Rapat Koordinasi Dan

Konsultasi Ke Luar Daerah

0 330.000.000 0 330.000.000 0 329.521.260 0 329.521.260 (478.740) (0,15)

1.20.1.20.08.01.020. Pelayanan Taperum PNS

Pemerintah D I Y

7.050.000 22.900.000 0 29.950.000 6.450.000 22.484.000 0 28.934.000 (1.016.000) (3,39)

1.20.1.20.08.01.022. Penyediaan Jasa Keamanan

Kantor/Gedung/Tempat Kerja

3.334.000 172.544.000 0 175.878.000 2.432.400 172.368.000 0 174.800.400 (1.077.600) (0,61)

1.20.1.20.08.02. PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA APARATUR

2.170.000 934.156.800 5.343.790.281 6.280.117.081 870.000 870.107.534 5.040.392.650 5.911.370.184 (368.746.897) (5,87)

1.20.1.20.08.02.003. Pembangunan Gedung Kantor 0 0 4.392.000.000 4.392.000.000 0 0 4.119.222.350 4.119.222.350 (272.777.650) (6,21)

1.20.1.20.08.02.005. Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

0 0 370.000.000 370.000.000 0 0 368.931.500 368.931.500 (1.068.500) (0,29)

1.20.1.20.08.02.007. Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor

0 1.420.000 386.711.181 388.131.181 0 1.420.000 361.468.800 362.888.800 (25.242.381) (6,50)

1.20.1.20.08.02.009. Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor

0 0 90.323.000 90.323.000 0 0 86.190.000 86.190.000 (4.133.000) (4,58)

1.20.1.20.08.02.010. Pengadaan Mebeleur 0 0 104.756.100 104.756.100 0 0 104.580.000 104.580.000 (176.100) (0,17)

1.20.1.20.08.02.011. D E D Pembangunan Gedung Kantor 870.000 54.774.000 0 55.644.000 870.000 52.676.000 0 53.546.000 (2.098.000) (3,77)

1.20.1.20.08.02.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor

1.300.000 252.236.500 0 253.536.500 0 250.740.800 0 250.740.800 (2.795.700) (1,10)

1.20.1.20.08.02.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional

0 220.590.000 0 220.590.000 0 163.558.234 0 163.558.234 (57.031.766) (25,85)

Perlengkapan Gedung Kantor

0 1.306.000 0 1.306.000 0 1.306.000 0 1.306.000 0 0,00

Peralatan Gedung Kantor

(3)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

Mebeleur

0 6.200.000 0 6.200.000 0 6.200.000 0 6.200.000 0 0,00

1.20.1.20.08.02.033. Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Aktif Dan Arsip In-Aktif/Statis

0 50.810.000 0 50.810.000 0 49.367.500 0 49.367.500 (1.442.500) (2,84)

1.20.1.20.08.02.042. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

0 341.200.300 0 341.200.300 0 339.539.000 0 339.539.000 (1.661.300) (0,49)

DISIPLIN APARATUR

14.230.000 402.088.050 89.265.000 505.583.050 13.982.000 397.190.060 84.325.000 495.497.060 (10.085.990) (1,99)

1.20.1.20.08.03.006. Pengembangan Sistem Aplikasi

Presensi Online Pemerintah D I Y

6.400.000 73.537.500 89.265.000 169.202.500 6.400.000 72.066.680 84.325.000 162.791.680 (6.410.820) (3,79)

1.20.1.20.08.03.007. Penyelesaian Pembuatan Karpeg,

Karis Dan Karsu Bagi PNS DIY

5.230.000 5.624.000 0 10.854.000 5.222.000 5.622.750 0 10.844.750 (9.250) (0,09)

1.20.1.20.08.03.008. Pembuatan Kartu Identitas (I D C A R D) P N S Dan P T T

1.300.000 206.011.550 0 207.311.550 1.180.000 203.517.700 0 204.697.700 (2.613.850) (1,26)

1.20.1.20.08.03.009. Pemeliharaan Mesin Presensi

Elektronik

1.300.000 94.325.000 0 95.625.000 1.180.000 93.875.000 0 95.055.000 (570.000) (0,60)

1.20.1.20.08.03.010. Fasilitasi Pembuatan Kartu Pegawai Elektronik

0 22.590.000 0 22.590.000 0 22.107.930 0 22.107.930 (482.070) (2,13)

1.20.1.20.08.04. PROGRAM FASILITASI

PINDAH/PURNA TUGAS PNS

36.492.000 138.973.500 0 175.465.500 35.051.000 122.350.035 0 157.401.035 (18.064.465) (10,30)

1.20.1.20.08.04.001. Pemulangan Pegawai Yang Pensiun 21.750.000 92.880.000 0 114.630.000 20.310.000 76.845.500 0 97.155.500 (17.474.500) (15,24)

1.20.1.20.08.04.003. Pemindahan Tugas P N S 14.742.000 46.093.500 0 60.835.500 14.741.000 45.504.535 0 60.245.535 (589.965) (0,97)

KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR

21.530.000 441.668.000 0 463.198.000 21.411.000 432.456.535 0 453.867.535 (9.330.465) (2,01)

1.20.1.20.08.05.003. Bimbingan Teknis Implementasi

Peraturan Perundang-Undangan

4.200.000 18.757.000 0 22.957.000 4.200.000 18.431.960 0 22.631.960 (325.040) (1,42)

1.20.1.20.08.05.008. Fasilitasi Diklat Teknis Fungsional 1.800.000 298.082.000 0 299.882.000 1.794.000 292.258.250 0 294.052.250 (5.829.750) (1,94)

1.20.1.20.08.05.033. Pengembangan I S O 3.855.000 101.145.000 0 105.000.000 3.822.000 98.388.420 0 102.210.420 (2.789.580) (2,66)

1.20.1.20.08.05.067. Peningkatan Kinerja Internal Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai

11.675.000 23.684.000 0 35.359.000 11.595.000 23.377.905 0 34.972.905 (386.095) (1,09)

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

12.404.000 108.544.500 0 120.948.500 12.374.000 98.477.410 0 110.851.410 (10.097.090) (8,35)

(4)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.20.1.20.08.06.017. Penyusunan Laporan Keuangan

SKPD

1.872.000 21.063.000 0 22.935.000 1.862.000 20.963.000 0 22.825.000 (110.000) (0,48)

1.20.1.20.08.06.018. Penyusunan Rencana Program

Kegiatan SKPD serta

Pengembangan Data dan Informasi

8.620.000 65.596.500 0 74.216.500 8.609.000 55.741.880 0 64.350.880 (9.865.620) (13,29)

1.20.1.20.08.06.019. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD

792.000 15.975.000 0 16.767.000 792.000 15.863.590 0 16.655.590 (111.410) (0,66)

1.20.1.20.08.23. PROGRAM OPTIMALISASI

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

20.400.000 5.725.000 0 26.125.000 20.400.000 5.723.980 0 26.123.980 (1.020) 0,00

1.20.1.20.08.23.005. Pengelolaan Data Dan

Pengembangan Teknologi Informasi

20.400.000 5.725.000 0 26.125.000 20.400.000 5.723.980 0 26.123.980 (1.020) 0,00

1.20.1.20.08.26. PROGRAM PENATAAN

PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

4.875.000 4.145.300 0 9.020.300 4.875.000 4.144.850 0 9.019.850 (450) 0,00

1.20.1.20.08.26.002. Penyusunan Rencana Kerja

Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

4.875.000 4.145.300 0 9.020.300 4.875.000 4.144.850 0 9.019.850 (450) 0,00

1.20.1.20.08.33. PROGRAM PEMBINAAN DAN

PENGEMBANGAN APARATUR

1.678.592.500 3.248.575.555 55.000.000 4.982.168.055 1.382.685.500 2.880.658.110 50.875.000 4.314.218.610 (667.949.445) (13,41)

1.20.1.20.08.33.001. Bimbingan Psikologi Bagi PNS DIY

Yang Bermasalah

6.850.000 9.770.000 0 16.620.000 6.850.000 9.769.970 0 16.619.970 (30) 0,00

1.20.1.20.08.33.002. Fasilitasi Implementasi Jabatan Fungsional Tertentu

7.800.000 32.075.500 0 39.875.500 7.800.000 32.075.405 0 39.875.405 (95) 0,00

1.20.1.20.08.33.007. Pembangunan Jaringan Komunikasi

Data Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (S A P K)

4.050.000 22.290.000 55.000.000 81.340.000 4.050.000 22.210.900 50.875.000 77.135.900 (4.204.100) (5,17)

1.20.1.20.08.33.008. Pembangunan/ Pengembangan

Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

24.750.000 87.712.500 0 112.462.500 24.625.000 85.825.130 0 110.450.130 (2.012.370) (1,79)

1.20.1.20.08.33.009. Pembekalan P N S Calon Pensiun 38.610.000 175.650.000 0 214.260.000 6.210.000 116.029.000 0 122.239.000 (92.021.000) (42,95)

1.20.1.20.08.33.010. Pemberian Bantuan Tugas Belajar

Dan Ikatan Dinas

54.900.000 371.145.000 0 426.045.000 44.494.000 293.337.880 0 337.831.880 (88.213.120) (20,71)

1.20.1.20.08.33.011. Pemberian Penghargaan Bagi P N S

Yang Berprestasi

12.540.000 51.126.000 0 63.666.000 12.343.000 51.049.700 0 63.392.700 (273.300) (0,43)

1.20.1.20.08.33.012. Pemrosesan Ijin Luar Negeri Dan Ijin Belajar

(5)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.20.1.20.08.33.013. Penanganan Pegawai Tidak Tetap 13.429.000 16.740.150 0 30.169.150 13.429.000 15.989.940 0 29.418.940 (750.210) (2,49)

1.20.1.20.08.33.014. Penataan Sistem Administrasi

Kenaikan Pangkat Otomatis P N S

36.690.000 178.250.000 0 214.940.000 34.950.000 177.669.090 0 212.619.090 (2.320.910) (1,08)

1.20.1.20.08.33.015. Penempatan P N S 264.000.000 120.105.600 0 384.105.600 241.250.000 119.788.530 0 361.038.530 (23.067.070) (6,01)

1.20.1.20.08.33.016. Test Psikologi Bagi PNS DIY 203.471.500 62.049.450 0 265.520.950 133.113.500 41.919.110 0 175.032.610 (90.488.340) (34,08)

1.20.1.20.08.33.019. Pengembangan S D M Pengelola

Pengukuran Dan Assesor

5.550.000 227.385.300 0 232.935.300 1.200.000 220.910.300 0 222.110.300 (10.825.000) (4,65)

1.20.1.20.08.33.020. Pengelolaan L H K P N (Laporan

Harta Kekayaan Penyelenggara Negara)

15.750.000 61.149.100 0 76.899.100 15.750.000 60.366.100 0 76.116.100 (783.000) (1,02)

1.20.1.20.08.33.021. Pengukuran Kompetensi Bagi

Pejabat Struktural Pemerintah DIY

145.200.000 313.985.425 0 459.185.425 100.170.000 210.068.275 0 310.238.275 (148.947.150) (32,44)

1.20.1.20.08.33.022. Penilaian Kinerja Aparatur Daerah 88.580.000 74.778.000 0 163.358.000 86.296.000 73.925.130 0 160.221.130 (3.136.870) (1,92)

1.20.1.20.08.33.023. Peningkatan Kesejahteraan Jasmani 94.275.000 154.263.800 0 248.538.800 94.275.000 145.954.380 0 240.229.380 (8.309.420) (3,34)

1.20.1.20.08.33.025. Penyelengaraan Diklat Teknis

Fungsional Dan Kepemimpinan

16.893.000 224.774.000 0 241.667.000 16.891.000 221.127.650 0 238.018.650 (3.648.350) (1,51)

1.20.1.20.08.33.026. Penyelengaraan Ujian Dinas Dan

Penyesuaian Ijazah

28.980.000 37.606.000 0 66.586.000 28.976.000 36.315.975 0 65.291.975 (1.294.025) (1,94)

1.20.1.20.08.33.027. Penyelesaian Penetapan Hukum

Pegawai Pejabat Negara

17.505.000 28.974.600 0 46.479.600 17.505.000 28.607.220 0 46.112.220 (367.380) (0,79)

1.20.1.20.08.33.028. Penyusunan Formasi C P N S 7.610.000 47.035.000 0 54.645.000 7.575.000 46.209.030 0 53.784.030 (860.970) (1,58)

1.20.1.20.08.33.029. Penyusunan Laporan Hasil Analisis

Kebutuhan Diklat

7.600.000 24.257.550 0 31.857.550 7.572.000 24.142.550 0 31.714.550 (143.000) (0,45)

1.20.1.20.08.33.031. Proses Penanganan Kasus-Kasus

Pelanggaran Disiplin P N S

64.602.000 36.298.000 0 100.900.000 61.065.000 35.942.000 0 97.007.000 (3.893.000) (3,86)

1.20.1.20.08.33.032. Seleksi Penerimaan C P N S 415.039.000 644.397.480 0 1.059.436.480 381.215.000 634.060.675 0 1.015.275.675 (44.160.805) (4,17)

1.20.1.20.08.33.035. Pengangkatan C P N S 15.045.000 106.726.100 0 121.771.100 12.243.000 83.201.590 0 95.444.590 (26.326.510) (21,62)

1.20.1.20.08.33.052. Promosi Kerjasama Pengukuran

Kompetensi Pegawai

3.550.000 52.572.000 0 56.122.000 3.150.000 51.041.280 0 54.191.280 (1.930.720) (3,44)

1.20.1.20.08.33.054. Seleksi Sarjana Magang 84.635.000 60.767.000 0 145.402.000 19.000.000 16.514.000 0 35.514.000 (109.888.000) (75,58)

1.24. KEARSIPAN 6.225.000 77.997.000 28.500.000 112.722.000 6.167.000 74.147.500 28.400.000 108.714.500 (4.007.500) (3,56)

1.24.1.20.08. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 6.225.000 77.997.000 28.500.000 112.722.000 6.167.000 74.147.500 28.400.000 108.714.500 (4.007.500) (3,56)

1.24.1.20.08.15. PROGRAM PERBAIKAN SISTEM

ADMINISTRASI KEARSIPAN

(6)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.24.1.20.08.15.001. Pembangunan Data Base Informasi

Kearsipan

6.225.000 77.997.000 28.500.000 112.722.000 6.167.000 74.147.500 28.400.000 108.714.500 (4.007.500) (3,56)