TAHUN ANGGARAN 2014
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
Anggaran Setelah Perubahan
Barang dan Jasa Pegawai
Jenis Belanja
Barang dan Jasa Jenis Belanja
Modal Jumlah Jumlah
Modal (Rp)
% Bertambah/ (Berkurang)
Halaman : 1
Realisasi
Pegawai Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Kode
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
1. URUSAN WAJIB 530.126.000 4.119.040.050 3.789.059.750 8.438.225.800 518.586.000 3.851.994.315 3.544.877.400 7.915.457.715 (522.768.085) (6,20)
1.21. KETAHANAN PANGAN 530.126.000 4.119.040.050 3.789.059.750 8.438.225.800 518.586.000 3.851.994.315 3.544.877.400 7.915.457.715 (522.768.085) (6,20)
1.21.1.21.01. BADAN KETAHANAN PANGAN
DAN PENYULUHAN
530.126.000 4.119.040.050 3.789.059.750 8.438.225.800 518.586.000 3.851.994.315 3.544.877.400 7.915.457.715 (522.768.085) (6,20)
1.21.1.21.01.01. PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
20.170.000 506.966.000 2.116.000 529.252.000 20.170.000 473.507.168 2.074.400 495.751.568 (33.500.432) (6,33)
1.21.1.21.01.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 1.000.000 0 1.000.000 0 1.000.000 0 1.000.000 0 0,00
1.21.1.21.01.01.002. Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air Dan Listrik
0 195.800.000 0 195.800.000 0 170.783.043 0 170.783.043 (25.016.957) (12,78)
1.21.1.21.01.01.006. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
0 6.132.000 0 6.132.000 0 4.282.500 0 4.282.500 (1.849.500) (30,16)
1.21.1.21.01.01.007. Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
19.320.000 0 0 19.320.000 19.320.000 0 0 19.320.000 0 0,00
1.21.1.21.01.01.008. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 850.000 56.150.000 0 57.000.000 850.000 55.148.040 0 55.998.040 (1.001.960) (1,76)
1.21.1.21.01.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 0 37.500.000 0 37.500.000 0 37.494.500 0 37.494.500 (5.500) (0,01)
1.21.1.21.01.01.011. Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
0 27.500.000 0 27.500.000 0 23.446.525 0 23.446.525 (4.053.475) (14,74)
1.21.1.21.01.01.012. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0 14.000.000 0 14.000.000 0 13.994.000 0 13.994.000 (6.000) (0,04)
1.21.1.21.01.01.015. Penyediaan Bahan Bacaan Dan
Peraturan Perundang-Undangan
0 7.884.000 2.116.000 10.000.000 0 7.205.000 2.074.400 9.279.400 (720.600) (7,21)
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
1.21.1.21.01.01.018. Rapat-Rapat Koordinasi Dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
0 130.000.000 0 130.000.000 0 129.233.560 0 129.233.560 (766.440) (0,59)
1.21.1.21.01.01.026. Penyediaan Retribusi Sampah 0 8.000.000 0 8.000.000 0 7.920.000 0 7.920.000 (80.000) (1,00)
1.21.1.21.01.02. PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
0 187.400.000 3.746.943.750 3.934.343.750 0 154.864.752 3.503.038.000 3.657.902.752 (276.440.998) (7,03)
1.21.1.21.01.02.003. Pembangunan Gedung Kantor 0 0 3.000.000.000 3.000.000.000 0 0 2.801.517.000 2.801.517.000 (198.483.000) (6,62)
1.21.1.21.01.02.005. Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
0 0 186.644.000 186.644.000 0 0 176.180.000 176.180.000 (10.464.000) (5,61)
1.21.1.21.01.02.007. Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
0 0 350.000.000 350.000.000 0 0 316.971.000 316.971.000 (33.029.000) (9,44)
1.21.1.21.01.02.009. Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
0 0 171.799.750 171.799.750 0 0 169.870.000 169.870.000 (1.929.750) (1,12)
1.21.1.21.01.02.010. Pengadaan Mebeleur 0 0 38.500.000 38.500.000 0 0 38.500.000 38.500.000 0 0,00
1.21.1.21.01.02.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
0 21.900.000 0 21.900.000 0 21.894.150 0 21.894.150 (5.850) (0,03)
1.21.1.21.01.02.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
0 145.000.000 0 145.000.000 0 112.820.602 0 112.820.602 (32.179.398) (22,19)
1.21.1.21.01.02.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
0 3.500.000 0 3.500.000 0 3.350.000 0 3.350.000 (150.000) (4,29)
1.21.1.21.01.02.028. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
0 17.000.000 0 17.000.000 0 16.800.000 0 16.800.000 (200.000) (1,18)
1.21.1.21.01.05. PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
4.650.000 29.350.000 0 34.000.000 4.650.000 29.132.000 0 33.782.000 (218.000) (0,64)
1.21.1.21.01.05.003. Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-Undangan
1.800.000 12.200.000 0 14.000.000 1.800.000 12.200.000 0 14.000.000 0 0,00
1.21.1.21.01.05.007. Pembinaan, Pengembangan Kualitas
Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu
2.850.000 17.150.000 0 20.000.000 2.850.000 16.932.000 0 19.782.000 (218.000) (1,09)
1.21.1.21.01.06. PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
26.761.000 164.977.300 40.000.000 231.738.300 26.721.000 158.838.825 39.765.000 225.324.825 (6.413.475) (2,77)
1.21.1.21.01.06.016. Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 0 5.500.000 0 5.500.000 0 5.446.500 0 5.446.500 (53.500) (0,97)
1.21.1.21.01.06.017. Penyusunan Laporan Keuangan
SKPD
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
1.21.1.21.01.06.018. Penyusunan Rencana Program
Kegiatan SKPD serta
Pengembangan Data dan Informasi
21.775.000 134.463.300 40.000.000 196.238.300 21.775.000 128.754.075 39.765.000 190.294.075 (5.944.225) (3,03)
1.21.1.21.01.06.019. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD
3.150.000 18.850.000 0 22.000.000 3.150.000 18.514.250 0 21.664.250 (335.750) (1,53)
1.21.1.21.01.15. PROGRAM PEMBERDAYAAN
PENYULUH PERTANIAN
28.975.000 1.144.888.700 0 1.173.863.700 28.975.000 992.781.300 0 1.021.756.300 (152.107.400) (12,96)
1.21.1.21.01.15.006. Peningkatan Kompetensi Dan
Keprofesian Tenaga Penyuluh
7.875.000 453.488.700 0 461.363.700 7.875.000 445.553.700 0 453.428.700 (7.935.000) (1,72)
1.21.1.21.01.15.010. Fasilitasi/Temu Teknis Penyuluh Swadaya/Swasta
2.000.000 28.000.000 0 30.000.000 2.000.000 26.911.500 0 28.911.500 (1.088.500) (3,63)
1.21.1.21.01.15.011. Penyusunan Program Penyuluhan 4.950.000 27.550.000 0 32.500.000 4.950.000 27.550.000 0 32.500.000 0 0,00
1.21.1.21.01.15.014. Pengembangan dan Penguatan
Kelembagaan Penyuluhan
14.150.000 635.850.000 0 650.000.000 14.150.000 492.766.100 0 506.916.100 (143.083.900) (22,01)
1.21.1.21.01.17. PROGRAM PENINGKATAN
PENANGANAN DAERAH RAWAN PANGAN
155.595.000 357.785.000 0 513.380.000 146.375.000 357.376.685 0 503.751.685 (9.628.315) (1,88)
1.21.1.21.01.17.001. Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan
(DKP)
4.950.000 84.300.000 0 89.250.000 4.950.000 81.566.735 0 86.516.735 (2.733.265) (3,06)
1.21.1.21.01.17.002. Pemberdayaan Daerah Rawan
Pangan
131.970.000 192.160.000 0 324.130.000 123.150.000 195.701.475 0 318.851.475 (5.278.525) (1,63)
1.21.1.21.01.17.003. Penyusunan Peta Ketahanan dan
Kerawanan Pangan Berbasis FSVA
10.575.000 39.425.000 0 50.000.000 10.175.000 38.345.000 0 48.520.000 (1.480.000) (2,96)
1.21.1.21.01.17.004. Penyusunan SKPG 8.100.000 41.900.000 0 50.000.000 8.100.000 41.763.475 0 49.863.475 (136.525) (0,27)
1.21.1.21.01.18. PROGRAM PENINGKATAN
KETERSEDIAAN DAN CADANGAN PANGAN
54.680.000 554.820.000 0 609.500.000 53.810.000 550.163.750 0 603.973.750 (5.526.250) (0,91)
1.21.1.21.01.18.001. Penyusunan Neraca Bahan
Makanan
10.050.000 44.950.000 0 55.000.000 10.050.000 43.370.000 0 53.420.000 (1.580.000) (2,87)
1.21.1.21.01.18.002. Penguatan Cadangan Pangan 17.810.000 327.190.000 0 345.000.000 17.810.000 326.947.500 0 344.757.500 (242.500) (0,07)
1.21.1.21.01.18.003. Analisis Ketersediaan Pangan 17.370.000 102.630.000 0 120.000.000 16.500.000 100.390.000 0 116.890.000 (3.110.000) (2,59)
1.21.1.21.01.18.004. Penyusunan Ketersediaan dan
Kebutuhan Pangan
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
1.21.1.21.01.19. PROGRAM
PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN
94.670.000 782.478.050 0 877.148.050 93.420.000 755.667.985 0 849.087.985 (28.060.065) (3,20)
1.21.1.21.01.19.001. Gerakan Pola Pangan Beragam
Bergizi Berimbang dan Aman
11.200.000 28.800.000 0 40.000.000 11.050.000 28.018.000 0 39.068.000 (932.000) (2,33)
1.21.1.21.01.19.002. Penyebaran Informasi Produk
Pangan Lokal
3.695.000 166.978.600 0 170.673.600 3.695.000 152.053.000 0 155.748.000 (14.925.600) (8,75)
1.21.1.21.01.19.003. Pengembangan Diversifikasi Produk
Antara
4.000.000 46.000.000 0 50.000.000 3.750.000 43.292.500 0 47.042.500 (2.957.500) (5,92)
1.21.1.21.01.19.004. Penanganan Keamanan Pangan 8.300.000 114.270.000 0 122.570.000 8.300.000 112.426.935 0 120.726.935 (1.843.065) (1,50)
1.21.1.21.01.19.005. Pengembangan Kelembagaan
OKKPD
5.400.000 49.600.000 0 55.000.000 5.400.000 49.580.000 0 54.980.000 (20.000) (0,04)
1.21.1.21.01.19.006. Pemberdayaan Wanita Melalui
Pemanfaatan Pekarangan
13.000.000 30.204.450 0 43.204.450 12.750.000 30.044.500 0 42.794.500 (409.950) (0,95)
1.21.1.21.01.19.007. Pengembangan Kelembagaan
Sertifikasi Pangan Segar
20.100.000 259.900.000 0 280.000.000 19.500.000 255.868.400 0 275.368.400 (4.631.600) (1,65)
1.21.1.21.01.19.008. Fasilitasi Pengembangan Produk
Pangan Bersertifikat
14.600.000 50.400.000 0 65.000.000 14.600.000 49.329.650 0 63.929.650 (1.070.350) (1,65)
1.21.1.21.01.19.009. Penyusunan PPH 14.375.000 36.325.000 0 50.700.000 14.375.000 35.055.000 0 49.430.000 (1.270.000) (2,50)
1.21.1.21.01.20. PROGRAM PENINGKATAN
DISTRIBUSI DAN AKSES PANGAN
144.625.000 390.375.000 0 535.000.000 144.465.000 379.661.850 0 524.126.850 (10.873.150) (2,03)
1.21.1.21.01.20.001. Fasilitasi Kelembagaan Akses
Pangan
25.600.000 274.400.000 0 300.000.000 25.600.000 270.264.700 0 295.864.700 (4.135.300) (1,38)
1.21.1.21.01.20.002. Analisis Distribusi dan Harga Pangan 14.800.000 40.200.000 0 55.000.000 14.800.000 40.016.500 0 54.816.500 (183.500) (0,33)
1.21.1.21.01.20.003. Pemberdayaan dan Pengembangan
Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)
74.675.000 50.325.000 0 125.000.000 74.515.000 44.567.750 0 119.082.750 (5.917.250) (4,73)
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
