TAHUN ANGGARAN 2014
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
Anggaran Setelah Perubahan
Barang dan Jasa Pegawai
Jenis Belanja
Barang dan Jasa Jenis Belanja
Modal Jumlah Jumlah
Modal (Rp)
% Bertambah/ (Berkurang)
Halaman : 1
Realisasi
Pegawai Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Kode
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
2. URUSAN PILIHAN 3.328.949.266 19.933.910.800 11.315.894.403 34.578.754.469 3.246.229.266 17.637.948.704 10.787.692.480 31.671.870.450 (2.906.884.019) (8,41)
2.01. PERTANIAN 3.328.949.266 19.933.910.800 11.315.894.403 34.578.754.469 3.246.229.266 17.637.948.704 10.787.692.480 31.671.870.450 (2.906.884.019) (8,41)
2.01.2.01.01. DINAS PERTANIAN 3.328.949.266 19.933.910.800 11.315.894.403 34.578.754.469 3.246.229.266 17.637.948.704 10.787.692.480 31.671.870.450 (2.906.884.019) (8,41)
2.01.2.01.01.01. PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
188.749.266 1.820.932.050 0 2.009.681.316 183.049.266 1.539.725.495 0 1.722.774.761 (286.906.555) (14,28)
2.01.2.01.01.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 1.800.000 0 1.800.000 0 1.641.500 0 1.641.500 (158.500) (8,81)
2.01.2.01.01.01.002. Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air Dan Listrik
0 707.448.000 0 707.448.000 0 595.223.515 0 595.223.515 (112.224.485) (15,86)
2.01.2.01.01.01.006. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
0 21.821.000 0 21.821.000 0 17.702.800 0 17.702.800 (4.118.200) (18,87)
2.01.2.01.01.01.007. Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
105.660.000 0 0 105.660.000 99.960.000 0 0 99.960.000 (5.700.000) (5,39)
2.01.2.01.01.01.008. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0 310.682.200 0 310.682.200 0 281.038.250 0 281.038.250 (29.643.950) (9,54)
2.01.2.01.01.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 0 170.000.000 0 170.000.000 0 109.767.450 0 109.767.450 (60.232.550) (35,43)
2.01.2.01.01.01.011. Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
0 114.807.500 0 114.807.500 0 68.319.330 0 68.319.330 (46.488.170) (40,49)
2.01.2.01.01.01.012. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0 29.357.350 0 29.357.350 0 24.936.100 0 24.936.100 (4.421.250) (15,06)
2.01.2.01.01.01.014. Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
0 37.000.000 0 37.000.000 0 20.722.950 0 20.722.950 (16.277.050) (43,99)
2.01.2.01.01.01.015. Penyediaan Bahan Bacaan Dan
Peraturan Perundang-Undangan
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
2.01.2.01.01.01.017. Penyediaan Makanan Dan Minuman 0 57.980.000 0 57.980.000 0 57.780.000 0 57.780.000 (200.000) (0,34)
2.01.2.01.01.01.018. Rapat-Rapat Koordinasi Dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
0 325.000.000 0 325.000.000 0 320.443.600 0 320.443.600 (4.556.400) (1,40)
2.01.2.01.01.01.022. Penyediaan Jasa Keamanan
Kantor/Gedung/Tempat Kerja
83.089.266 14.400.000 0 97.489.266 83.089.266 14.400.000 0 97.489.266 0 0,00
2.01.2.01.01.01.026. Penyediaan Retribusi Sampah 0 4.500.000 0 4.500.000 0 4.380.000 0 4.380.000 (120.000) (2,67)
2.01.2.01.01.02. PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
0 1.651.006.800 11.315.894.403 12.966.901.203 0 1.475.515.480 10.787.692.480 12.263.207.960 (703.693.243) (5,43)
2.01.2.01.01.02.003. Pembangunan Gedung Kantor 0 0 5.985.873.790 5.985.873.790 0 0 5.891.186.140 5.891.186.140 (94.687.650) (1,58)
2.01.2.01.01.02.009. Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
0 0 539.068.000 539.068.000 0 0 524.208.650 524.208.650 (14.859.350) (2,76)
2.01.2.01.01.02.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
0 239.220.000 0 239.220.000 0 230.742.780 0 230.742.780 (8.477.220) (3,54)
2.01.2.01.01.02.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
0 750.000.000 0 750.000.000 0 636.941.450 0 636.941.450 (113.058.550) (15,07)
2.01.2.01.01.02.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
0 42.000.000 0 42.000.000 0 36.650.000 0 36.650.000 (5.350.000) (12,74)
2.01.2.01.01.02.028. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
0 45.000.000 0 45.000.000 0 33.576.500 0 33.576.500 (11.423.500) (25,39)
2.01.2.01.01.02.042. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
0 1.095.300 198.904.700 200.000.000 0 1.088.250 194.063.000 195.151.250 (4.848.750) (2,42)
2.01.2.01.01.02.082. Pembangunan gedung kantor BPTP
(DAK)
0 0 1.366.371.163 1.366.371.163 0 0 1.183.399.000 1.183.399.000 (182.972.163) (13,39)
2.01.2.01.01.02.083. Pembangunan dan rehabilitasi
gedung kantor BPPTPH (DAK)
0 0 1.559.209.250 1.559.209.250 0 0 1.435.690.240 1.435.690.240 (123.519.010) (7,92)
2.01.2.01.01.02.084. Pengadaan Sarpras laboratorium
BPBPTDK (DAK)
0 0 1.666.467.500 1.666.467.500 0 0 1.559.145.450 1.559.145.450 (107.322.050) (6,44)
2.01.2.01.01.02.085. Pembangunan dan rehabilitasi
BPBPTDK (DAK)
0 573.691.500 0 573.691.500 0 536.516.500 0 536.516.500 (37.175.000) (6,48)
2.01.2.01.01.05. PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
3.225.000 11.775.000 0 15.000.000 3.225.000 11.500.560 0 14.725.560 (274.440) (1,83)
2.01.2.01.01.05.007. Pembinaan, Pengembangan Kualitas
Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
2.01.2.01.01.06. PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
60.650.000 169.319.600 0 229.969.600 59.500.000 144.362.410 0 203.862.410 (26.107.190) (11,35)
2.01.2.01.01.06.016. Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 0 5.500.000 0 5.500.000 0 5.407.980 0 5.407.980 (92.020) (1,67)
2.01.2.01.01.06.017. Penyusunan Laporan Keuangan
SKPD
0 9.000.000 0 9.000.000 0 8.974.500 0 8.974.500 (25.500) (0,28)
2.01.2.01.01.06.018. Penyusunan Rencana Program
Kegiatan SKPD serta
Pengembangan Data dan Informasi
59.050.000 115.998.300 0 175.048.300 57.900.000 93.413.180 0 151.313.180 (23.735.120) (13,56)
2.01.2.01.01.06.019. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD
1.600.000 38.821.300 0 40.421.300 1.600.000 36.566.750 0 38.166.750 (2.254.550) (5,58)
2.01.2.01.01.17. PROGRAM PENINGKATAN
PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN
198.105.000 1.411.110.350 0 1.609.215.350 193.895.000 1.361.519.545 0 1.555.414.545 (53.800.805) (3,34)
2.01.2.01.01.17.007. Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah
39.425.000 462.168.520 0 501.593.520 39.425.000 451.751.875 0 491.176.875 (10.416.645) (2,08)
2.01.2.01.01.17.021. Penyebarluasan Informasi
Perbenihan
4.000.000 46.000.000 0 50.000.000 4.000.000 44.675.000 0 48.675.000 (1.325.000) (2,65)
2.01.2.01.01.17.022. Penanganan Pasca Panen dan
Pengolahan Hasil Pertanian
10.100.000 137.188.600 0 147.288.600 7.270.000 132.199.500 0 139.469.500 (7.819.100) (5,31)
2.01.2.01.01.17.023. Penanganan Pasca Panen dan
Pengolahan Hasil Holtikultura
68.300.000 242.253.230 0 310.553.230 67.000.000 233.024.150 0 300.024.150 (10.529.080) (3,39)
2.01.2.01.01.17.024. Penanganan Pasca Panen dan
Pengolahan Hasil Peternakan
3.600.000 71.400.000 0 75.000.000 3.600.000 67.073.500 0 70.673.500 (4.326.500) (5,77)
2.01.2.01.01.17.025. Peningkatan Keamanan Pangan
Asal Hewan
48.680.000 251.400.000 0 300.080.000 48.600.000 242.531.600 0 291.131.600 (8.948.400) (2,98)
2.01.2.01.01.17.026. Peningkatan Mutu dan Keamanan
Pangan Produk Pertanian
20.400.000 54.600.000 0 75.000.000 20.400.000 52.896.420 0 73.296.420 (1.703.580) (2,27)
2.01.2.01.01.17.027. Profil Pengolahan Hasil Pertanian 3.600.000 146.100.000 0 149.700.000 3.600.000 137.367.500 0 140.967.500 (8.732.500) (5,83)
2.01.2.01.01.22. PROGRAM PENINGKATAN
PRODUKSI HASIL PETERNAKAN
991.470.000 6.594.560.450 0 7.586.030.450 978.070.000 5.976.251.133 0 6.954.321.133 (631.709.317) (8,33)
2.01.2.01.01.22.012. Pengembangan Ternak Kambing 27.280.000 1.248.234.000 0 1.275.514.000 21.920.000 1.034.817.150 0 1.056.737.150 (218.776.850) (17,15)
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
2.01.2.01.01.22.014. Pengembangan Ternak Sapi Potong 17.660.000 962.758.000 0 980.418.000 17.660.000 878.747.600 0 896.407.600 (84.010.400) (8,57)
2.01.2.01.01.22.019. Pengembangan Produksi Semen
Beku Sapi
126.000.000 1.297.011.725 0 1.423.011.725 124.090.000 1.203.725.090 0 1.327.815.090 (95.196.635) (6,69)
2.01.2.01.01.22.023. Pengembangan Pembibitan Ternak 417.620.000 1.735.023.875 0 2.152.643.875 417.300.000 1.601.575.565 0 2.018.875.565 (133.768.310) (6,21)
2.01.2.01.01.22.025. Penumbuhan HMT di Lahan
Marginal
30.400.000 114.473.600 0 144.873.600 30.400.000 98.739.000 0 129.139.000 (15.734.600) (10,86)
2.01.2.01.01.22.26. Penanggulangan Penyakit Hewan
Menular Strategis
0 300.821.300 0 300.821.300 0 295.372.960 0 295.372.960 (5.448.340) (1,81)
2.01.2.01.01.22.27. Pemeliharaan Kesehatan dan
Pencegahan Penyakit Menular Strategis (Pengujian Laboratoris)
61.950.000 199.785.800 0 261.735.800 61.950.000 181.370.290 0 243.320.290 (18.415.510) (7,04)
2.01.2.01.01.22.28. Kaji Terap Teknologi Peternakan 67.840.000 64.590.250 0 132.430.250 67.390.000 64.483.118 0 131.873.118 (557.132) (0,42)
2.01.2.01.01.22.29. Pengawasan Lalu Lintas Ternak 168.000.000 32.000.000 0 200.000.000 168.000.000 28.325.000 0 196.325.000 (3.675.000) (1,84)
2.01.2.01.01.22.30. Pengembangan Bibit HMT di UPTD
BPBPTDK
21.600.000 83.740.700 0 105.340.700 21.600.000 80.542.600 0 102.142.600 (3.198.100) (3,04)
2.01.2.01.01.22.31. Peningkatan Pendapatan Petani
Melalui Agribisnis Peternakan
20.320.000 470.592.600 0 490.912.600 14.960.000 425.404.880 0 440.364.880 (50.547.720) (10,30)
2.01.2.01.01.25. PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS S D M DAN KELEMBAGAAN PETANI
364.500.000 873.371.350 0 1.237.871.350 362.690.000 812.083.640 0 1.174.773.640 (63.097.710) (5,10)
2.01.2.01.01.25.007. Diklat Agribisnis Peternakan 17.850.000 47.150.000 0 65.000.000 17.850.000 42.284.600 0 60.134.600 (4.865.400) (7,49)
2.01.2.01.01.25.015. Pengkajian Diklat 8.400.000 17.600.000 0 26.000.000 8.400.000 15.611.680 0 24.011.680 (1.988.320) (7,65)
2.01.2.01.01.25.016. Temu Teknis Teknologi Pertanian 3.450.000 29.550.000 0 33.000.000 3.200.000 29.107.680 0 32.307.680 (692.320) (2,10)
2.01.2.01.01.25.018. Pelatihan Pengolahan Hasil
Peternakan Bagi Petani
17.850.000 47.150.000 0 65.000.000 17.850.000 44.072.600 0 61.922.600 (3.077.400) (4,73)
2.01.2.01.01.25.020. Diklat Organik Farming 18.900.000 107.504.775 0 126.404.775 18.900.000 105.972.550 0 124.872.550 (1.532.225) (1,21)
2.01.2.01.01.25.021. Diklat Pemandu S L P H T Dan S L
Iklim
8.400.000 27.607.425 0 36.007.425 8.400.000 27.600.100 0 36.000.100 (7.325) (0,02)
2.01.2.01.01.25.024. Evaluasi Pasca Latihan Dan
Bimbingan Lanjutan
9.800.000 12.200.000 0 22.000.000 9.800.000 11.966.000 0 21.766.000 (234.000) (1,06)
2.01.2.01.01.25.028. Peningkatan Profesionalisme
Widyaiswara dan Staf Teknis
0 74.037.000 0 74.037.000 0 72.849.500 0 72.849.500 (1.187.500) (1,60)
2.01.2.01.01.25.029. Diklat Penangkaran Benih Padi, Bawang Merah, dan Buah-buahan Bagi Petani/Penangkar
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
2.01.2.01.01.25.030. Pelatihan Petugas Fungsional POPT 18.900.000 36.100.000 0 55.000.000 18.900.000 30.470.900 0 49.370.900 (5.629.100) (10,23)
2.01.2.01.01.25.031. Fasilitasi Praktek Lapangan dan Penggunaan Laboratorium
96.800.000 16.456.850 0 113.256.850 96.320.000 15.153.750 0 111.473.750 (1.783.100) (1,57)
2.01.2.01.01.25.033. Diklat Integrated Farming 17.850.000 47.150.000 0 65.000.000 17.850.000 42.718.200 0 60.568.200 (4.431.800) (6,82)
2.01.2.01.01.25.034. Diklat Pemanfaatan Limbah
Peternakan Sebagai Energi Alternatif
17.850.000 47.150.000 0 65.000.000 17.850.000 43.531.520 0 61.381.520 (3.618.480) (5,57)
2.01.2.01.01.25.035. Diklat Kewirausaahan bagi Generasi Muda
8.400.000 18.274.775 0 26.674.775 8.400.000 14.273.000 0 22.673.000 (4.001.775) (15,00)
2.01.2.01.01.25.036. Apresisasi Perencanaan Diklat 1.800.000 6.831.600 0 8.631.600 1.800.000 6.319.500 0 8.119.500 (512.100) (5,93)
2.01.2.01.01.25.037. Diklat Budidaya dan Pengelolaan HMT
16.800.000 48.200.000 0 65.000.000 16.770.000 42.073.600 0 58.843.600 (6.156.400) (9,47)
2.01.2.01.01.25.038. Diklat Inseminasi Buatan Kambing 16.800.000 48.200.000 0 65.000.000 16.800.000 43.853.600 0 60.653.600 (4.346.400) (6,69)
2.01.2.01.01.25.039. Diklat Mitigasi dan Perubahan Iklim 16.800.000 43.804.850 0 60.604.850 16.800.000 39.959.760 0 56.759.760 (3.845.090) (6,34)
2.01.2.01.01.25.040. Peningkatan Kemampuan Lembaga
Petani
9.050.000 49.060.700 0 58.110.700 8.000.000 44.336.000 0 52.336.000 (5.774.700) (9,94)
2.01.2.01.01.25.041. Penguatan Kelembagaan Tingkat
Usaha
25.200.000 52.943.375 0 78.143.375 25.200.000 50.573.400 0 75.773.400 (2.369.975) (3,03)
2.01.2.01.01.25.042. Pelatihan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan
16.800.000 48.200.000 0 65.000.000 16.800.000 43.873.600 0 60.673.600 (4.326.400) (6,66)
2.01.2.01.01.29. PROGRAM PENINGKATAN
PRODUKSI TANAMAN PANGAN
1.079.040.000 5.413.118.450 0 6.492.158.450 1.043.990.000 4.622.484.051 0 5.666.474.051 (825.684.399) (12,72)
2.01.2.01.01.29.001. Peningkatan Pengelolaan
Sumberdaya Air Wilayah Sungai dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (Pendampingan WISMP)
13.000.000 86.980.000 0 99.980.000 9.640.000 81.211.000 0 90.851.000 (9.129.000) (9,13)
2.01.2.01.01.29.002. Reklamasi dan Rehabilitasi Lahan Sawah
52.760.000 268.155.000 0 320.915.000 52.760.000 175.906.000 0 228.666.000 (92.249.000) (28,75)
2.01.2.01.01.29.003. Pemberdayaan P3A dan
Peningkatan Jalan Tersier
26.360.000 412.374.000 0 438.734.000 20.400.000 379.103.800 0 399.503.800 (39.230.200) (8,94)
2.01.2.01.01.29.004. Penanganan Lahan Pertanian
Berkelanjutan
21.600.000 251.817.500 0 273.417.500 21.200.000 217.118.450 0 238.318.450 (35.099.050) (12,84)
2.01.2.01.01.29.005. Penyusunan Rencana Kebutuhan 81.000.000 169.000.000 0 250.000.000 78.500.000 143.500.500 0 222.000.500 (27.999.500) (11,20)
2.01.2.01.01.29.006. Pemupukan Berimbang 20.210.000 728.593.650 0 748.803.650 20.210.000 603.489.600 0 623.699.600 (125.104.050) (16,71)
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
2.01.2.01.01.29.008. Pengembangan Alsin Tanaman
Pangan
13.810.000 423.961.800 0 437.771.800 11.410.000 300.386.400 0 311.796.400 (125.975.400) (28,78)
2.01.2.01.01.29.009. Penyebarluasan Informasi
Perbenihan dalam Mendukung Jogja Benih
3.360.000 46.640.000 0 50.000.000 2.960.000 44.074.200 0 47.034.200 (2.965.800) (5,93)
2.01.2.01.01.29.010. Identifikasi Padi Hitam 4.840.000 10.392.000 0 15.232.000 4.400.000 9.927.500 0 14.327.500 (904.500) (5,94)
2.01.2.01.01.29.011. Pelayanan Sertifikasi Padi dan Palawija
15.900.000 57.100.000 0 73.000.000 12.200.000 52.191.500 0 64.391.500 (8.608.500) (11,79)
2.01.2.01.01.29.012. Peningkatan Pendapatan Petani
Melalui Pengolahan Hasil Tanaman Pangan
4.800.000 20.200.000 0 25.000.000 4.800.000 18.671.800 0 23.471.800 (1.528.200) (6,11)
2.01.2.01.01.29.013. Pengembangan Perbenihan
Tanaman Pangan
423.010.000 413.523.500 0 836.533.500 418.005.000 357.185.051 0 775.190.051 (61.343.449) (7,33)
2.01.2.01.01.29.014. Perbanyakan Benih Sumber di
Tingkat Petani
8.600.000 91.400.000 0 100.000.000 4.400.000 83.364.700 0 87.764.700 (12.235.300) (12,24)
2.01.2.01.01.29.015. Penyediaan Benih dan
Pengembangan jabal Kedelai
8.850.000 111.150.000 0 120.000.000 8.850.000 103.198.700 0 112.048.700 (7.951.300) (6,63)
2.01.2.01.01.29.016. Fasilitasi Sarana Produksi Budidaya Ubi Kayu
45.900.000 404.100.000 0 450.000.000 45.780.000 332.803.700 0 378.583.700 (71.416.300) (15,87)
2.01.2.01.01.29.017. Fasilitasi Sarana Teknologi Budidaya Jagung Hibrida
37.900.000 187.100.000 0 225.000.000 35.180.000 186.589.600 0 221.769.600 (3.230.400) (1,44)
2.01.2.01.01.29.018. Pengembangan dan Pembinaan
Budidaya Garut
14.070.000 83.351.000 0 97.421.000 14.070.000 82.092.900 0 96.162.900 (1.258.100) (1,29)
2.01.2.01.01.29.019. Pengembangan Tanaman Ubi Jalar 17.500.000 82.320.000 0 99.820.000 17.380.000 76.960.500 0 94.340.500 (5.479.500) (5,49)
2.01.2.01.01.29.020. Pengembangan Tanaman Kacang
Hijau
8.870.000 21.130.000 0 30.000.000 8.350.000 20.610.000 0 28.960.000 (1.040.000) (3,47)
2.01.2.01.01.29.021. Uji Ketahanan varietas 2.520.000 9.530.000 0 12.050.000 2.520.000 8.278.900 0 10.798.900 (1.251.100) (10,38)
2.01.2.01.01.29.022. Bimbingan dan Fasilitasi Sarana Pengendalian OPT dan Brigade Proteksi
72.450.000 95.076.000 0 167.526.000 71.965.000 71.237.800 0 143.202.800 (24.323.200) (14,52)
2.01.2.01.01.29.023. Pemberdayaan Petani Pemandu
SLPHT
42.000.000 83.000.000 0 125.000.000 42.000.000 74.903.000 0 116.903.000 (8.097.000) (6,48)
2.01.2.01.01.29.024. SLPHT Berkelanjutan 29.750.000 70.250.000 0 100.000.000 29.750.000 69.997.900 0 99.747.900 (252.100) (0,25)
2.01.2.01.01.29.025. SLPHT Tanaman Pangan &
Hortikultura
52.500.000 97.500.000 0 150.000.000 52.500.000 88.199.450 0 140.699.450 (9.300.550) (6,20)
2.01.2.01.01.29.027. Analisa standar dan Pengawasan
Mutu Benih
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
2.01.2.01.01.29.029. Peningkatan Pendapatan Petani
Melalui Agribisnis Tanaman Pangan
8.000.000 525.664.000 0 533.664.000 7.000.000 516.994.500 0 523.994.500 (9.669.500) (1,81)
2.01.2.01.01.29.030. Peningkatan Pengelolaan Sumber
Daya Air Wilayah Sungai dan Pengelolaan Irigasi Partisipasif (Loan WISMP)
12.000.000 115.100.000 0 127.100.000 12.000.000 76.077.600 0 88.077.600 (39.022.400) (30,70)
2.01.2.01.01.30. PROGRAM PENINGKATAN
PRODUKSI HOLTIKULTURA
443.210.000 1.988.716.750 0 2.431.926.750 421.810.000 1.694.506.390 0 2.116.316.390 (315.610.360) (12,98)
2.01.2.01.01.30.001. Pengembangan GAP Hortikultura 10.000.000 31.896.400 0 41.896.400 10.000.000 26.383.600 0 36.383.600 (5.512.800) (13,16)
2.01.2.01.01.30.002. Pengembangan Hortikultura Terpadu 1.200.000 176.510.000 0 177.710.000 1.200.000 165.902.600 0 167.102.600 (10.607.400) (5,97)
2.01.2.01.01.30.003. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pengembangan Buah, Sayur, dan Tanaman
29.200.000 297.504.000 0 326.704.000 29.200.000 212.774.500 0 241.974.500 (84.729.500) (25,93)
2.01.2.01.01.30.004. Peningkatan Budidaya Holtikultura di Lahan Pekarangan
42.000.000 88.777.500 0 130.777.500 32.400.000 75.423.300 0 107.823.300 (22.954.200) (17,55)
2.01.2.01.01.30.005. Peningkatan Pendapatan Petani
Melalui Agribisnis Hortikultura
15.000.000 559.734.000 0 574.734.000 12.600.000 453.876.570 0 466.476.570 (108.257.430) (18,84)
2.01.2.01.01.30.006. Fasilitasi Pengelolaan Lahan dan Air untuk Pengembangan Buah Sayur dan Tanaman Obat
55.200.000 264.800.000 0 320.000.000 55.200.000 239.539.000 0 294.739.000 (25.261.000) (7,89)
2.01.2.01.01.30.007. Pengembangan Perbenihan
Hortikultura
162.610.000 172.219.500 0 334.829.500 162.610.000 164.152.500 0 326.762.500 (8.067.000) (2,41)
2.01.2.01.01.30.008. Pengembangan Benih Sayuran di
Tingkat Petani
0 54.542.350 0 54.542.350 0 52.457.520 0 52.457.520 (2.084.830) (3,82)
2.01.2.01.01.30.009. Sosialisasi Pengelolaan Lahan Pekarangan
35.000.000 120.000.000 0 155.000.000 35.000.000 116.995.000 0 151.995.000 (3.005.000) (1,94)
2.01.2.01.01.30.012. SLPHT Tanaman Hortikultura 31.500.000 62.736.500 0 94.236.500 31.500.000 52.599.350 0 84.099.350 (10.137.150) (10,76)
2.01.2.01.01.30.013. Fasilitasi Sarana Pengendalian OPT dan Brigade Proteksi Hortikultura
48.300.000 95.700.000 0 144.000.000 44.900.000 81.139.700 0 126.039.700 (17.960.300) (12,47)
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
