10 DINAS NAKERTRANS

(1)

TAHUN ANGGARAN 2014

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,

Anggaran Setelah Perubahan

Barang dan Jasa Pegawai

Jenis Belanja

Barang dan Jasa Jenis Belanja

Modal Jumlah Jumlah

Modal (Rp)

% Bertambah/ (Berkurang)

Halaman : 1

Realisasi

Pegawai Uraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan Kode

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1. URUSAN WAJIB 7.561.819.000 22.709.506.500 3.928.331.500 34.199.657.000 7.557.519.000 20.531.387.353 3.679.978.200 31.768.884.553 (2.430.772.447) (7,11)

1.14. KETENAGA KERJAAN 7.561.819.000 22.709.506.500 3.928.331.500 34.199.657.000 7.557.519.000 20.531.387.353 3.679.978.200 31.768.884.553 (2.430.772.447) (7,11)

1.14.1.14.01. DINAS TENAGA KERJA DAN

TRANSMIGRASI

7.561.819.000 22.709.506.500 3.928.331.500 34.199.657.000 7.557.519.000 20.531.387.353 3.679.978.200 31.768.884.553 (2.430.772.447) (7,11)

1.14.1.14.01.01. PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN

148.964.000 2.205.416.000 0 2.354.380.000 148.714.000 1.944.638.263 0 2.093.352.263 (261.027.737) (11,09)

1.14.1.14.01.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 16.160.000 0 16.160.000 0 16.156.000 0 16.156.000 (4.000) (0,02)

1.14.1.14.01.01.002. Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air Dan Listrik

0 857.535.000 0 857.535.000 0 658.666.966 0 658.666.966 (198.868.034) (23,19)

1.14.1.14.01.01.006. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan

Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

0 26.835.000 0 26.835.000 0 15.693.800 0 15.693.800 (11.141.200) (41,52)

1.14.1.14.01.01.007. Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

78.960.000 0 0 78.960.000 78.710.000 0 0 78.710.000 (250.000) (0,32)

1.14.1.14.01.01.008. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 900.000 292.360.000 0 293.260.000 900.000 281.877.492 0 282.777.492 (10.482.508) (3,57)

1.14.1.14.01.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 0 76.665.000 0 76.665.000 0 76.661.000 0 76.661.000 (4.000) (0,01)

1.14.1.14.01.01.011. Penyediaan Barang Cetakan Dan

Penggandaan

0 58.036.000 0 58.036.000 0 58.029.800 0 58.029.800 (6.200) (0,01)

1.14.1.14.01.01.012. Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

0 29.313.000 0 29.313.000 0 29.305.800 0 29.305.800 (7.200) (0,02)

1.14.1.14.01.01.014. Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga

(2)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.14.1.14.01.01.015. Penyediaan Bahan Bacaan Dan

Peraturan Perundang-Undangan

0 14.157.000 0 14.157.000 0 14.096.000 0 14.096.000 (61.000) (0,43)

1.14.1.14.01.01.016. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0 22.699.000 0 22.699.000 0 20.866.380 0 20.866.380 (1.832.620) (8,07)

1.14.1.14.01.01.017. Penyediaan Makanan Dan Minuman 0 34.765.000 0 34.765.000 0 25.640.000 0 25.640.000 (9.125.000) (26,25)

1.14.1.14.01.01.018. Rapat-Rapat Koordinasi Dan

Konsultasi Ke Luar Daerah

0 247.567.000 0 247.567.000 0 229.642.833 0 229.642.833 (17.924.167) (7,24)

1.14.1.14.01.01.022. Penyediaan Jasa Keamanan

Kantor/Gedung/Tempat Kerja

69.104.000 485.004.000 0 554.108.000 69.104.000 474.024.992 0 543.128.992 (10.979.008) (1,98)

1.14.1.14.01.02. PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA APARATUR

8.050.000 1.564.255.500 3.928.331.500 5.500.637.000 8.050.000 1.544.905.375 3.679.978.200 5.232.933.575 (267.703.425) (4,87)

1.14.1.14.01.02.005. Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

0 0 137.250.000 137.250.000 0 0 126.653.100 126.653.100 (10.596.900) (7,72)

1.14.1.14.01.02.007. Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor

0 0 285.905.000 285.905.000 0 0 283.123.350 283.123.350 (2.781.650) (0,97)

1.14.1.14.01.02.009. Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor

0 85.700.000 1.000.649.000 1.086.349.000 0 85.500.000 941.559.850 1.027.059.850 (59.289.150) (5,46)

1.14.1.14.01.02.010. Pengadaan Mebeleur 0 0 514.850.000 514.850.000 0 0 429.792.900 429.792.900 (85.057.100) (16,52)

1.14.1.14.01.02.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor

2.200.000 455.809.000 0 458.009.000 2.200.000 453.480.000 0 455.680.000 (2.329.000) (0,51)

1.14.1.14.01.02.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional

0 541.370.000 0 541.370.000 0 528.784.075 0 528.784.075 (12.585.925) (2,32)

Perlengkapan Gedung Kantor

0 67.900.000 0 67.900.000 0 67.508.000 0 67.508.000 (392.000) (0,58)

Peralatan Gedung Kantor

0 86.750.000 0 86.750.000 0 85.305.000 0 85.305.000 (1.445.000) (1,67)

Mebeleur

0 44.750.000 0 44.750.000 0 44.500.000 0 44.500.000 (250.000) (0,56)

1.14.1.14.01.02.036. Pemeliharaan Rutin/Berkala Pustaka 0 6.993.000 0 6.993.000 0 6.992.825 0 6.992.825 (175) 0,00

1.14.1.14.01.02.042. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

0 259.022.500 1.989.677.500 2.248.700.000 0 256.881.475 1.898.849.000 2.155.730.475 (92.969.525) (4,13)

1.14.1.14.01.02.046. Pengelolaan Naskah Dinas 5.850.000 15.961.000 0 21.811.000 5.850.000 15.954.000 0 21.804.000 (7.000) (0,03)

KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR

(3)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.14.1.14.01.05.007. Pembinaan, Pengembangan Kualitas

Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu

0 12.544.000 0 12.544.000 0 12.513.000 0 12.513.000 (31.000) (0,25)

1.14.1.14.01.05.032. Pengembangan Kualitas S D M 4.950.000 24.065.000 0 29.015.000 4.950.000 24.065.000 0 29.015.000 0 0,00

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

24.000.000 363.909.000 0 387.909.000 22.800.000 354.511.215 0 377.311.215 (10.597.785) (2,73)

1.14.1.14.01.06.016. Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 0 9.640.000 0 9.640.000 0 9.640.000 0 9.640.000 0 0,00

1.14.1.14.01.06.017. Penyusunan Laporan Keuangan

SKPD

0 14.120.000 0 14.120.000 0 14.120.000 0 14.120.000 0 0,00

1.14.1.14.01.06.018. Penyusunan Rencana Program

Kegiatan SKPD serta

Pengembangan Data dan Informasi

16.750.000 134.462.000 0 151.212.000 16.225.000 132.972.368 0 149.197.368 (2.014.632) (1,33)

1.14.1.14.01.06.019. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD

7.250.000 205.687.000 0 212.937.000 6.575.000 197.778.847 0 204.353.847 (8.583.153) (4,03)

KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

2.202.270.000 10.146.985.000 0 12.349.255.000 2.201.960.000 8.778.291.400 0 10.980.251.400 (1.369.003.600) (11,09)

1.14.1.14.01.15.012. Bimtek Managemen Competency

Based Training

4.800.000 53.465.000 0 58.265.000 4.800.000 51.875.000 0 56.675.000 (1.590.000) (2,73)

1.14.1.14.01.15.015. Pembinaan Peserta Pemagangan Ke

Perusahaan

432.000.000 354.870.000 0 786.870.000 432.000.000 353.320.000 0 785.320.000 (1.550.000) (0,20)

1.14.1.14.01.15.024. Pelatihan Ketrampilan Institusional Bagi Pencari Kerja

10.720.000 1.211.299.000 0 1.222.019.000 10.720.000 1.039.575.000 0 1.050.295.000 (171.724.000) (14,05)

1.14.1.14.01.15.025. Pelatihan Ketrampilan Keliling Mobil Training Unit (MTU)

1.444.030.000 5.771.358.000 0 7.215.388.000 1.444.030.000 4.628.994.500 0 6.073.024.500 (1.142.363.500) (15,83)

1.14.1.14.01.15.026. Pelatihan Ketrampilan Swadana 0 332.762.000 0 332.762.000 0 331.176.000 0 331.176.000 (1.586.000) (0,48)

1.14.1.14.01.15.027. Pelatihan Ketrampilan Teknologi Tepat Guna Untuk Usaha Mandiri

100.000.000 309.802.000 0 409.802.000 100.000.000 309.242.000 0 409.242.000 (560.000) (0,14)

1.14.1.14.01.15.033. Forum kerjasama lembaga

pelaksana program magang dalam negeri

5.300.000 23.965.000 0 29.265.000 5.300.000 23.905.000 0 29.205.000 (60.000) (0,21)

1.14.1.14.01.15.036. Sertifikasi Uji Kompetensi Tenaga Kerja

(4)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.14.1.14.01.15.038. Sosialisasi program pemagangan ke

Jepang

13.000.000 26.480.000 0 39.480.000 13.000.000 26.380.000 0 39.380.000 (100.000) (0,25)

1.14.1.14.01.15.042. Pembinaan Peserta Pasca

Pemagangan Ke Perusahaan

7.580.000 196.515.000 0 204.095.000 7.580.000 195.605.000 0 203.185.000 (910.000) (0,45)

1.14.1.14.01.15.043. Sertifikasi asesor kompetensi 1.600.000 34.233.000 0 35.833.000 1.600.000 32.933.000 0 34.533.000 (1.300.000) (3,63)

1.14.1.14.01.15.044. Pembinaan Peserta Pasca

Pemagangan Ke Jepang

4.380.000 104.035.000 0 108.415.000 4.380.000 103.255.000 0 107.635.000 (780.000) (0,72)

1.14.1.14.01.15.047. Sertifikasi Uji Kompetensi Instruktur 1.600.000 33.633.000 0 35.233.000 1.600.000 32.333.000 0 33.933.000 (1.300.000) (3,69)

1.14.1.14.01.15.050. Sosialisasi Program Sidakarya 2.400.000 19.950.000 0 22.350.000 2.400.000 17.140.000 0 19.540.000 (2.810.000) (12,57)

1.14.1.14.01.15.052. Rekruitmen/seleksi calon peserta pemagangan ke Jepang

2.360.000 403.373.000 0 405.733.000 2.050.000 400.488.000 0 402.538.000 (3.195.000) (0,79)

1.14.1.14.01.15.054. Pelatihan Peningkatan Produktivitas 121.600.000 277.755.000 0 399.355.000 121.600.000 277.755.000 0 399.355.000 0 0,00

1.14.1.14.01.15.058. Bimtek Asesor Kompetensi (WPA) 4.800.000 56.125.000 0 60.925.000 4.800.000 54.460.000 0 59.260.000 (1.665.000) (2,73)

1.14.1.14.01.15.059. Penyusunan Data Base Sertifikasi Kompetensi

4.500.000 5.955.000 0 10.455.000 4.500.000 5.955.000 0 10.455.000 0 0,00

1.14.1.14.01.15.060. Bimtek Penyusunan Modul 4.800.000 52.425.000 0 57.225.000 4.800.000 50.835.000 0 55.635.000 (1.590.000) (2,78)

1.14.1.14.01.15.061. Sertifikasi Uji Kompetensi Pencari Kerja

0 80.704.000 0 80.704.000 0 79.215.000 0 79.215.000 (1.489.000) (1,85)

1.14.1.14.01.15.062. Pembinaan Desa Produktif 22.400.000 79.874.000 0 102.274.000 22.400.000 72.274.000 0 94.674.000 (7.600.000) (7,43)

1.14.1.14.01.15.063. Pelatihan Hiperkes dan Keselamatan

Kerja Bagi Dokter Perusahaan

0 372.100.000 0 372.100.000 0 360.621.000 0 360.621.000 (11.479.000) (3,08)

Kerja Bagi Guru SMK, SLTA berlaboratorium dan LPK

7.200.000 33.830.000 0 41.030.000 7.200.000 31.829.600 0 39.029.600 (2.000.400) (4,88)

Kerja Bagi Teknisi Perusahaan

0 49.526.000 0 49.526.000 0 46.999.100 0 46.999.100 (2.526.900) (5,10)

Kerja Bagi Pencaker

0 53.710.000 0 53.710.000 0 48.052.400 0 48.052.400 (5.657.600) (10,53)

Kerja Bagi Paramedis

0 41.030.000 0 41.030.000 0 40.212.800 0 40.212.800 (817.200) (1,99)

1.14.1.14.01.15.068. Penilaian Produktivitas Perusahaan 0 60.901.000 0 60.901.000 0 60.901.000 0 60.901.000 0 0,00

KESEMPATAN KERJA

4.809.065.000 6.543.009.500 0 11.352.074.500 4.807.725.000 6.088.542.600 0 10.896.267.600 (455.806.900) (4,02)

1.14.1.14.01.16.013. Fasilitasi K K P B I (Kelompok Kerja Produksi Buruh Informal)

(5)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.14.1.14.01.16.014. Pembinaan dan Penempatan

Tenaga Kerja Melalui Mekanisme AKAD

50.360.000 373.638.000 0 423.998.000 50.360.000 371.910.000 0 422.270.000 (1.728.000) (0,41)

1.14.1.14.01.16.015. Fasilitasi Purna Tenaga Kerja Indonesia (T K I) Usaha Mandiri

17.360.000 300.296.000 0 317.656.000 17.080.000 298.837.500 0 315.917.500 (1.738.500) (0,55)

1.14.1.14.01.16.018. Koordinasi Perencanaan

Pengurangan Pengangguran dan Kerjasama Antar Daerah

14.650.000 98.092.000 0 112.742.000 14.650.000 96.427.300 0 111.077.300 (1.664.700) (1,48)

1.14.1.14.01.16.020. Pelayanan Ketenagakerjaan dan

Ketransmigrasian Berbasis TI

45.325.000 89.275.000 0 134.600.000 45.325.000 87.525.000 0 132.850.000 (1.750.000) (1,30)

1.14.1.14.01.16.022. Pengurangan Pengangguran Melalui

Padat Karya Infrastruktur

3.948.210.000 1.510.235.000 0 5.458.445.000 3.948.210.000 1.239.280.250 0 5.187.490.250 (270.954.750) (4,96)

1.14.1.14.01.16.024. Pembentukan Kelompok Usaha

Melalui Perluasan Kerja Sistem Padat Karya (PKSPK) Dan Pendampingan

446.490.000 1.241.010.000 0 1.687.500.000 446.490.000 1.237.652.000 0 1.684.142.000 (3.358.000) (0,20)

1.14.1.14.01.16.025. Pembentukan Wira Usaha Baru (

WUB) melalui Pendayagunaan Tenaga Kerja Mandiri Terdidik ( TKMT )

56.060.000 713.422.500 0 769.482.500 55.880.000 655.212.500 0 711.092.500 (58.390.000) (7,59)

1.14.1.14.01.16.027. Pemberdayaan Tenaga Kerja Akibat

PHK

28.000.000 282.000.000 0 310.000.000 28.000.000 280.890.000 0 308.890.000 (1.110.000) (0,36)

1.14.1.14.01.16.029. Pembinaan Dan Pengembangan

Tenaga Kerja Mandiri Sektor Informal (TKMSI)

33.360.000 320.584.000 0 353.944.000 33.360.000 296.534.000 0 329.894.000 (24.050.000) (6,79)

1.14.1.14.01.16.033. Penyebaran Informasi Pasar Kerja 11.000.000 9.130.000 0 20.130.000 11.000.000 9.130.000 0 20.130.000 0 0,00

1.14.1.14.01.16.034. Pameran Bursa Kerja Terbuka 5.270.000 310.899.000 0 316.169.000 5.270.000 307.515.100 0 312.785.100 (3.383.900) (1,07)

1.14.1.14.01.16.035. Penyusunan PTKD (Perencanaan

Tenaga Kerja Daerah)

14.800.000 73.091.000 0 87.891.000 14.200.000 72.876.600 0 87.076.600 (814.400) (0,93)

1.14.1.14.01.16.046. Pengembangan Produktivitas Bagi

Tenaga Kerja Perusahaan

48.000.000 111.943.000 0 159.943.000 48.000.000 111.913.000 0 159.913.000 (30.000) (0,02)

1.14.1.14.01.16.052. Pemantauan Penempatan Tenaga

Kerja Asing (TKA)

2.400.000 23.935.000 0 26.335.000 2.400.000 23.585.000 0 25.985.000 (350.000) (1,33)

1.14.1.14.01.16.057. Pembinaan Tenaga Kerja Khusus 22.360.000 364.942.000 0 387.302.000 22.080.000 363.133.950 0 385.213.950 (2.088.050) (0,54)

(6)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.14.1.14.01.16.059. Promosi dan Informasi

Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian

1.180.000 89.225.000 0 90.405.000 1.180.000 88.225.000 0 89.405.000 (1.000.000) (1,11)

1.14.1.14.01.16.060. Pemantauan Perusahaan Pengguna

Penca

3.400.000 29.992.000 0 33.392.000 3.400.000 29.492.000 0 32.892.000 (500.000) (1,50)

1.14.1.14.01.16.061. Pengurangan Pengangguran Melalui

Penerapan Teknologi Tepat Guna

35.840.000 428.160.000 0 464.000.000 35.840.000 346.515.000 0 382.355.000 (81.645.000) (17,60)

1.14.1.14.01.16.065. Pembinaan pengantar kerja dan

petugas antar kerja

1.800.000 12.380.000 0 14.180.000 1.800.000 11.529.600 0 13.329.600 (850.400) (6,00)

1.14.1.14.01.18. PROGRAM PENINGKATAN MUTU

PELAYANAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN

68.350.000 285.254.000 0 353.604.000 67.600.000 237.584.500 0 305.184.500 (48.419.500) (13,69)

1.14.1.14.01.18.001. Bimtek Instruktur LPK 4.800.000 26.665.000 0 31.465.000 4.800.000 26.525.000 0 31.325.000 (140.000) (0,44)

1.14.1.14.01.18.002. Pemantauan lembaga penempatan 1.800.000 16.225.000 0 18.025.000 1.800.000 16.225.000 0 18.025.000 0 0,00

1.14.1.14.01.18.003. Surveilence Laboratorium

Terakreditasi Sesuai ISO

0 45.750.000 0 45.750.000 0 41.222.500 0 41.222.500 (4.527.500) (9,90)

1.14.1.14.01.18.004. Surveilen Manajemen Sistem Mutu

Sesuai Standar ISO

0 32.126.000 0 32.126.000 0 23.149.600 0 23.149.600 (8.976.400) (27,94)

1.14.1.14.01.18.005. Akreditasi LPK 45.100.000 45.808.000 0 90.908.000 45.100.000 14.286.700 0 59.386.700 (31.521.300) (34,67)

1.14.1.14.01.18.006. Bimtek Akreditasi LPK 4.800.000 26.665.000 0 31.465.000 4.800.000 26.525.000 0 31.325.000 (140.000) (0,44)

1.14.1.14.01.18.007. Penyuluhan Pembinaan dan

Perlindungan CTKI/TKI

6.750.000 17.745.000 0 24.495.000 6.000.000 16.245.000 0 22.245.000 (2.250.000) (9,19)

1.14.1.14.01.18.008. Pembinaan Asosiasi Profesi Bidang

Pelatihan Kerja

2.400.000 11.845.000 0 14.245.000 2.400.000 11.845.000 0 14.245.000 0 0,00

1.14.1.14.01.18.009. Akreditasi Manajemen Mutu Sesuai

ISO

2.700.000 62.425.000 0 65.125.000 2.700.000 61.560.700 0 64.260.700 (864.300) (1,33)

PENGAWASAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN

90.100.000 982.960.000 0 1.073.060.000 89.900.000 966.256.000 0 1.056.156.000 (16.904.000) (1,58)

1.14.1.14.01.19.001. Pengujian Lingkungan Kerja 0 279.715.000 0 279.715.000 0 275.525.000 0 275.525.000 (4.190.000) (1,50)

1.14.1.14.01.19.002. Peningkatan pengawasan norma

kerja dan K3

14.400.000 61.245.000 0 75.645.000 14.400.000 61.059.000 0 75.459.000 (186.000) (0,25)

1.14.1.14.01.19.003. Penilaian Nihil Kecelakaan Kerja 4.400.000 25.098.000 0 29.498.000 4.400.000 23.635.000 0 28.035.000 (1.463.000) (4,96)

1.14.1.14.01.19.004. Pemeriksaan Alat-Alat Keselamatan

dan Kesehatan Kerja (K3)

(7)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.14.1.14.01.19.005. Rencana Aksi Komite Penghapusan

Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak

16.900.000 58.100.000 0 75.000.000 16.900.000 57.975.000 0 74.875.000 (125.000) (0,17)

1.14.1.14.01.19.006. Rapat Koordinasi Pengawasan

Ketenagakerjaan Daerah

1.600.000 12.390.000 0 13.990.000 1.400.000 11.590.000 0 12.990.000 (1.000.000) (7,15)

1.14.1.14.01.19.007. Sosialisasi Penerapan Upah

Minimum di DIY

6.000.000 47.060.000 0 53.060.000 6.000.000 44.276.000 0 50.276.000 (2.784.000) (5,25)

1.14.1.14.01.19.008. Perlindungan Tenaga Kerja Wanita 14.400.000 67.247.000 0 81.647.000 14.400.000 65.249.000 0 79.649.000 (1.998.000) (2,45)

1.14.1.14.01.19.009. Pencegahan dan Penanggulangan

HIV/AIDS, Tuberkolosis serta Penyalahgunaan NAPZA di Tempat Kerja

12.000.000 60.000.000 0 72.000.000 12.000.000 59.826.000 0 71.826.000 (174.000) (0,24)

1.14.1.14.01.19.010. Peningkatan pelayanan Keselamatan

Kerja dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pekerja di wilayah perairan

14.400.000 102.170.000 0 116.570.000 14.400.000 100.100.000 0 114.500.000 (2.070.000) (1,78)

1.14.1.14.01.19.011. Perlindungan tenaga kerja diluar hubungan kerja

6.000.000 35.275.000 0 41.275.000 6.000.000 32.481.000 0 38.481.000 (2.794.000) (6,77)

1.14.1.14.01.19.012. Pemeriksaaan kesehatan kerja bagi

tenaga kerja

0 60.500.000 0 60.500.000 0 60.500.000 0 60.500.000 0 0,00

PENYELESAIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

206.070.000 581.108.500 0 787.178.500 205.820.000 580.080.000 0 785.900.000 (1.278.500) (0,16)

1.14.1.14.01.20.001. Pemantauan perusahaan rawan

perselisihan Hubungan Industrial

6.400.000 20.840.000 0 27.240.000 6.400.000 20.840.000 0 27.240.000 0 0,00

1.14.1.14.01.20.002. Koordinasi Dewan Pengupahan DIY 62.650.000 284.351.000 0 347.001.000 62.650.000 284.142.400 0 346.792.400 (208.600) (0,06)

1.14.1.14.01.20.003. Identifikasi Penangguhan Upah

Minimum di DIY

6.950.000 27.840.000 0 34.790.000 6.950.000 27.486.500 0 34.436.500 (353.500) (1,02)

1.14.1.14.01.20.004. Sidang LKS Tripartit Tingkat Provinsi 17.070.000 18.532.500 0 35.602.500 16.820.000 18.532.500 0 35.352.500 (250.000) (0,70)

1.14.1.14.01.20.005. Penyelesaian Kasus Perselisihan

Hubungan Industrial (PHI) Tingkat Provinsi

4.800.000 15.955.000 0 20.755.000 4.800.000 15.955.000 0 20.755.000 0 0,00

1.14.1.14.01.20.006. Identifikasi Pemantauan Tunjangan Hari Raya

6.950.000 14.820.000 0 21.770.000 6.950.000 14.820.000 0 21.770.000 0 0,00

1.14.1.14.01.20.007. Pembinaan Penghuni Rusunawa 78.450.000 60.298.000 0 138.748.000 78.450.000 60.131.600 0 138.581.600 (166.400) (0,12)

1.14.1.14.01.20.008. Bimtek Penetapan Nilai Kebutuhan

Hidup Layak (KHL)

(8)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.14.1.14.01.20.009. Peningkatan pemahaman

penyelesaian kasus hubungan industrial bagi mediator

3.600.000 20.352.500 0 23.952.500 3.600.000 20.312.500 0 23.912.500 (40.000) (0,17)

1.14.1.14.01.20.010. Sosialisasi syarat-syarat kerja dalam hubungan industrial bagi

pengusahadan pekerja

2.400.000 16.355.000 0 18.755.000 2.400.000 16.319.000 0 18.719.000 (36.000) (0,19)

1.14.1.14.01.20.011. Sosialisasi peningkatan manajemen

organisasi SP/SB

2.400.000 15.615.000 0 18.015.000 2.400.000 15.579.000 0 17.979.000 (36.000) (0,20)

1.14.1.14.01.20.012. Sosialisasi Hubungan Industri bagi Guru Bimbingan Konseling SMK

2.400.000 14.009.500 0 16.409.500 2.400.000 13.989.500 0 16.389.500 (20.000) (0,12)

1.14.1.14.01.20.013. Bimtek Struktur dan Skala Upah dalam rangka Perlindungan Upah Tenaga Kerja

6.000.000 38.060.000 0 44.060.000 6.000.000 37.976.000 0 43.976.000 (84.000) (0,19)

2. URUSAN PILIHAN 56.670.000 2.083.926.000 0 2.140.596.000 51.590.000 1.740.655.550 0 1.792.245.550 (348.350.450) (16,27)

2.08. KETRANSMIGRASIAN 56.670.000 2.083.926.000 0 2.140.596.000 51.590.000 1.740.655.550 0 1.792.245.550 (348.350.450) (16,27)

2.08.1.14.01. DINAS TENAGA KERJA DAN

TRANSMIGRASI

56.670.000 2.083.926.000 0 2.140.596.000 51.590.000 1.740.655.550 0 1.792.245.550 (348.350.450) (16,27)

2.08.1.14.01.15. PROGRAM PENGEMBANGAN

WILAYAH TRANSMIGRASI

56.670.000 2.083.926.000 0 2.140.596.000 51.590.000 1.740.655.550 0 1.792.245.550 (348.350.450) (16,27)

2.08.1.14.01.15.002. Peningkatan Kerjasama Antar

Wilayah, Antar Pelaku Dan Antar Sektor Dalam Rangka

Pengembangan Kawasan Transmigrasi

11.400.000 138.975.000 0 150.375.000 11.400.000 134.062.400 0 145.462.400 (4.912.600) (3,27)

2.08.1.14.01.15.007. Seleksi Calon Transmigran Tingkat Provinsi

0 133.400.000 0 133.400.000 0 130.184.415 0 130.184.415 (3.215.585) (2,41)

2.08.1.14.01.15.008. Fasilitasi,Koordinasi Sinkronisasi, dan Sosialisasi Program

Transmigrasi

11.400.000 145.058.500 0 156.458.500 11.400.000 136.685.900 0 148.085.900 (8.372.600) (5,35)

2.08.1.14.01.15.010. Penampungan, Angkutan Dan

Pengawalan Transmigran

1.990.000 630.195.000 0 632.185.000 1.990.000 383.060.085 0 385.050.085 (247.134.915) (39,09)

2.08.1.14.01.15.011. Pemeriksaan Kesehatan 0 50.000.000 0 50.000.000 0 33.110.750 0 33.110.750 (16.889.250) (33,78)

2.08.1.14.01.15.013. Perbekalan Calon Transmigran 6.700.000 647.465.000 0 654.165.000 6.700.000 646.319.500 0 653.019.500 (1.145.500) (0,18)

2.08.1.14.01.15.015. Pelatihan Transmigrasi Regional 17.180.000 271.690.000 0 288.870.000 12.100.000 210.590.000 0 222.690.000 (66.180.000) (22,91)

(9)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12