TAHUN ANGGARAN 2014
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
Anggaran Setelah Perubahan
Barang dan Jasa Pegawai
Jenis Belanja
Barang dan Jasa Jenis Belanja
Modal Jumlah Jumlah
Modal (Rp)
% Bertambah/ (Berkurang)
Halaman : 1
Realisasi
Pegawai Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Kode
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
2. URUSAN PILIHAN 4.858.273.925 11.843.324.910 7.504.367.400 24.205.966.235 4.652.244.329 10.678.881.371 7.097.032.050 22.428.157.750 (1.777.808.485) (7,34)
2.01. PERTANIAN 380.550.000 2.068.752.235 0 2.449.302.235 363.770.000 1.900.170.072 0 2.263.940.072 (185.362.163) (7,57)
2.01.2.02.01. DINAS KEHUTANAN DAN
PERKEBUNAN
380.550.000 2.068.752.235 0 2.449.302.235 363.770.000 1.900.170.072 0 2.263.940.072 (185.362.163) (7,57)
2.01.2.02.01.26. PROGRAM PENGEMBANGAN
AGRIBISNIS PERKEBUNAN
148.960.000 985.184.875 0 1.134.144.875 148.560.000 895.352.935 0 1.043.912.935 (90.231.940) (7,96)
2.01.2.02.01.26.002. Peningkatan Kemampuan Lembaga
Petani Perkebunan
15.600.000 42.680.000 0 58.280.000 15.600.000 41.258.970 0 56.858.970 (1.421.030) (2,44)
2.01.2.02.01.26.012. Sekolah Lapang Pengolah dan
Pemasaran Hasil Perkebunan/ SLPPHP (Cukai)
27.000.000 60.159.000 0 87.159.000 27.000.000 60.008.360 0 87.008.360 (150.640) (0,17)
2.01.2.02.01.26.017. Promosi Atas Hasil Perkebunan
Unggulan Daerah
9.400.000 154.504.100 0 163.904.100 9.000.000 139.571.380 0 148.571.380 (15.332.720) (9,35)
2.01.2.02.01.26.027. Pengembangan Kelembagaan
Petani Tembakau (Cukai)
14.400.000 127.722.400 0 142.122.400 14.400.000 120.589.490 0 134.989.490 (7.132.910) (5,02)
2.01.2.02.01.26.028. Pengembangan dan Pemantapan
SDM Perkebunan
51.300.000 218.112.000 0 269.412.000 51.300.000 210.700.000 0 262.000.000 (7.412.000) (2,75)
2.01.2.02.01.26.029. Pengembangan Komoditas
Perkebunan Berbasis Kawasan
3.660.000 190.340.000 0 194.000.000 3.660.000 151.660.820 0 155.320.820 (38.679.180) (19,94)
2.01.2.02.01.26.030. Pembinaan Pasca Panen
Pengolahan Produk Perkebunan
27.600.000 191.667.375 0 219.267.375 27.600.000 171.563.915 0 199.163.915 (20.103.460) (9,17)
2.01.2.02.01.31. PROGRAM PENINGKATAN
PRODUKSI PERKEBUNAN
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
2.01.2.02.01.31.001. SL-PHT Tanaman Tembakau
(Cukai)
43.200.000 106.911.000 0 150.111.000 28.800.000 73.541.750 0 102.341.750 (47.769.250) (31,82)
2.01.2.02.01.31.002. Penyediaan Sarana dan Prasarana
Komoditas Perkebunan
14.400.000 39.646.000 0 54.046.000 14.400.000 39.645.550 0 54.045.550 (450) 0,00
2.01.2.02.01.31.003. Rehabilitasi Tanaman Perkebunan 21.000.000 76.040.000 0 97.040.000 21.000.000 75.419.860 0 96.419.860 (620.140) (0,64)
2.01.2.02.01.31.004. Pengembangan Tanaman
Perkebunan Pada Lahan Marginal
3.900.000 29.453.000 0 33.353.000 3.900.000 26.962.920 0 30.862.920 (2.490.080) (7,47)
2.01.2.02.01.31.005. Peramalan, Pengamatan, Analisa
dan Rekomendasi Pengendalian OPT Perkebunan
0 44.905.500 0 44.905.500 0 36.615.900 0 36.615.900 (8.289.600) (18,46)
2.01.2.02.01.31.006. Pengembangan Bibit Unggul
Perkebunan
16.710.000 60.654.800 0 77.364.800 16.560.000 53.600.630 0 70.160.630 (7.204.170) (9,31)
2.01.2.02.01.31.007. Sertifikasi Bibit/Benih Tanaman Kehutanan dan Perkebunan
7.140.000 207.860.000 0 215.000.000 5.400.000 204.433.327 0 209.833.327 (5.166.673) (2,40)
2.01.2.02.01.31.008. Pemeliharaan Kebun Dinas 20.370.000 38.927.900 0 59.297.900 20.370.000 36.371.380 0 56.741.380 (2.556.520) (4,31)
2.01.2.02.01.31.009. Pengembangan Agensia Hayati dan
Pestisida Nabati
9.930.000 69.270.000 0 79.200.000 9.930.000 68.207.500 0 78.137.500 (1.062.500) (1,34)
2.01.2.02.01.31.010. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lahan dan Air (Cukai)
13.500.000 37.733.250 0 51.233.250 13.500.000 37.703.160 0 51.203.160 (30.090) (0,06)
2.01.2.02.01.31.011. Perlindungan Perbenihan Varietas Unggul / Lokal ( Cukai)
8.100.000 100.714.250 0 108.814.250 8.100.000 95.543.750 0 103.643.750 (5.170.500) (4,75)
2.01.2.02.01.31.012. Pengawasan dan Pengawalan
Peredaran Pupuk dan Pestisida
19.240.000 22.289.000 0 41.529.000 19.150.000 21.538.060 0 40.688.060 (840.940) (2,02)
2.01.2.02.01.31.013. Pelatihan Teknis Budidaya
Perkebunan Sesuai GAP (Cukai)
17.380.000 115.300.500 0 132.680.500 17.380.000 105.067.240 0 122.447.240 (10.233.260) (7,71)
2.01.2.02.01.31.014. Pengendalian Hama Terpadu
Komoditas Perkebunan
7.920.000 51.425.160 0 59.345.160 7.920.000 48.160.000 0 56.080.000 (3.265.160) (5,50)
2.01.2.02.01.31.015. Pelatihan Penerapan Teknologi
Pengendalian Hama Terpadu
28.800.000 63.654.000 0 92.454.000 28.800.000 63.553.250 0 92.353.250 (100.750) (0,11)
2.01.2.02.01.31.016. Intensifikasi Tanaman Perkebunan pada Lahan Marginal
0 18.783.000 0 18.783.000 0 18.452.860 0 18.452.860 (330.140) (1,76)
2.02. KEHUTANAN 4.477.723.925 9.774.572.675 7.504.367.400 21.756.664.000 4.288.474.329 8.778.711.299 7.097.032.050 20.164.217.678 (1.592.446.322) (7,32)
2.02.2.02.01. DINAS KEHUTANAN DAN
PERKEBUNAN
4.477.723.925 9.774.572.675 7.504.367.400 21.756.664.000 4.288.474.329 8.778.711.299 7.097.032.050 20.164.217.678 (1.592.446.322) (7,32)
2.02.2.02.01.01. PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
272.410.000 1.332.302.625 8.520.000 1.613.232.625 255.436.000 1.200.574.051 8.494.360 1.464.504.411 (148.728.214) (9,22)
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
2.02.2.02.01.01.002. Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air Dan Listrik
0 397.560.000 0 397.560.000 0 310.634.220 0 310.634.220 (86.925.780) (21,86)
2.02.2.02.01.01.006. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
0 38.330.500 0 38.330.500 0 29.335.100 0 29.335.100 (8.995.400) (23,47)
2.02.2.02.01.01.007. Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
83.700.000 0 0 83.700.000 76.795.000 0 0 76.795.000 (6.905.000) (8,25)
2.02.2.02.01.01.008. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0 185.150.000 0 185.150.000 0 184.778.040 0 184.778.040 (371.960) (0,20)
2.02.2.02.01.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 0 107.000.000 0 107.000.000 0 106.938.750 0 106.938.750 (61.250) (0,06)
2.02.2.02.01.01.011. Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
0 106.800.000 0 106.800.000 0 101.658.590 0 101.658.590 (5.141.410) (4,81)
2.02.2.02.01.01.012. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0 30.000.000 0 30.000.000 0 29.911.300 0 29.911.300 (88.700) (0,30)
2.02.2.02.01.01.014. Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
0 23.500.000 0 23.500.000 0 23.401.200 0 23.401.200 (98.800) (0,42)
2.02.2.02.01.01.015. Penyediaan Bahan Bacaan Dan
Peraturan Perundang-Undangan
0 22.980.000 8.520.000 31.500.000 0 19.831.000 8.494.360 28.325.360 (3.174.640) (10,08)
2.02.2.02.01.01.017. Penyediaan Makanan Dan Minuman 0 65.385.000 0 65.385.000 0 63.110.000 0 63.110.000 (2.275.000) (3,48)
2.02.2.02.01.01.018. Rapat-Rapat Koordinasi Dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
0 338.520.000 0 338.520.000 0 316.757.951 0 316.757.951 (21.762.049) (6,43)
2.02.2.02.01.01.022. Penyediaan Jasa Keamanan
Kantor/Gedung/Tempat Kerja
188.710.000 0 0 188.710.000 178.641.000 0 0 178.641.000 (10.069.000) (5,34)
2.02.2.02.01.01.026. Penyediaan Retribusi Sampah 0 1.440.000 0 1.440.000 0 1.440.000 0 1.440.000 0 0,00
2.02.2.02.01.02. PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
17.240.000 2.043.998.950 2.819.002.900 4.880.241.850 17.240.000 1.968.387.350 2.643.711.290 4.629.338.640 (250.903.210) (5,14)
2.02.2.02.01.02.007. Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
0 0 154.103.500 154.103.500 0 0 146.683.900 146.683.900 (7.419.600) (4,81)
2.02.2.02.01.02.009. Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
0 0 83.000.000 83.000.000 0 0 78.390.000 78.390.000 (4.610.000) (5,55)
2.02.2.02.01.02.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
1.350.000 238.650.000 0 240.000.000 1.350.000 235.329.300 0 236.679.300 (3.320.700) (1,38)
2.02.2.02.01.02.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
0 657.450.000 0 657.450.000 0 630.269.680 0 630.269.680 (27.180.320) (4,13)
2.02.2.02.01.02.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
2.02.2.02.01.02.028. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
0 93.700.000 0 93.700.000 0 85.560.000 0 85.560.000 (8.140.000) (8,69)
2.02.2.02.01.02.029. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Mebeleur
0 18.450.000 0 18.450.000 0 18.450.000 0 18.450.000 0 0,00
2.02.2.02.01.02.034. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mesin Pengolahan Minyak Kayu Putih
0 278.115.050 37.588.000 315.703.050 0 276.131.790 32.905.950 309.037.740 (6.665.310) (2,11)
2.02.2.02.01.02.042. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
0 0 641.200.000 641.200.000 0 0 635.894.610 635.894.610 (5.305.390) (0,83)
2.02.2.02.01.02.050. Rehabilitasi Sedang/Berat Jalan Produksi
5.480.000 237.520.000 0 243.000.000 5.480.000 228.042.880 0 233.522.880 (9.477.120) (3,90)
2.02.2.02.01.02.068. Pembangunan Gedung UPTD
BSPMBPTKP (DAK)
0 0 632.640.000 632.640.000 0 0 606.629.600 606.629.600 (26.010.400) (4,11)
2.02.2.02.01.02.069. Pengadaan Prasarana dan Sarana
Laboratorium Perbenihan Perkebunan (DAK)
5.740.000 214.738.000 561.481.300 781.959.300 5.740.000 210.649.980 500.112.570 716.502.550 (65.456.750) (8,37)
2.02.2.02.01.02.070. Pengadaan Prasarana dan Sarana
Laboratorium Proteksi Tanaman Perkebunan (DAK)
3.300.000 210.056.000 328.140.000 541.496.000 3.300.000 206.480.800 300.028.500 509.809.300 (31.686.700) (5,85)
2.02.2.02.01.02.081. Pengadaan Prasarana dan Sarana
Kebun Persemaian Perkebunan/BP3KP (DAK)
1.370.000 17.819.900 339.850.100 359.040.000 1.370.000 16.290.500 306.673.900 324.334.400 (34.705.600) (9,67)
2.02.2.02.01.05. PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
2.250.000 14.430.000 0 16.680.000 2.250.000 14.401.650 0 16.651.650 (28.350) (0,17)
2.02.2.02.01.05.007. Pembinaan, Pengembangan Kualitas
Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu
2.250.000 14.430.000 0 16.680.000 2.250.000 14.401.650 0 16.651.650 (28.350) (0,17)
2.02.2.02.01.06. PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
64.958.000 229.168.000 0 294.126.000 64.813.000 226.015.580 0 290.828.580 (3.297.420) (1,12)
2.02.2.02.01.06.016. Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 660.000 6.840.000 0 7.500.000 523.000 6.236.860 0 6.759.860 (740.140) (9,87)
2.02.2.02.01.06.017. Penyusunan Laporan Keuangan
SKPD
3.168.000 16.332.000 0 19.500.000 3.160.000 14.681.740 0 17.841.740 (1.658.260) (8,50)
2.02.2.02.01.06.018. Penyusunan Rencana Program
Kegiatan SKPD serta
Pengembangan Data dan Informasi
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
2.02.2.02.01.06.019. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD
0 31.400.000 0 31.400.000 0 31.354.420 0 31.354.420 (45.580) (0,15)
2.02.2.02.01.15. PROGRAM PEMANFAATAN
POTENSI SUMBER DAYA HUTAN
2.617.843.375 1.852.710.500 0 4.470.553.875 2.555.301.589 1.584.249.842 0 4.139.551.431 (331.002.444) (7,40)
2.02.2.02.01.15.006. Pengelolaan Dan Pemanfaatan
Hutan
4.800.000 12.752.600 0 17.552.600 4.800.000 12.692.460 0 17.492.460 (60.140) (0,34)
2.02.2.02.01.15.007. Pengembangan Industri Dan
Pemasaran Hasil Hutan
1.600.000 181.150.800 0 182.750.800 960.000 166.459.325 0 167.419.325 (15.331.475) (8,39)
2.02.2.02.01.15.012. Optimalisasi Tegakan Kayu Putih 700.280.000 1.161.188.000 0 1.861.468.000 700.280.000 936.864.800 0 1.637.144.800 (224.323.200) (12,05)
2.02.2.02.01.15.016. Pengelolaan Sumber Benih
Tanaman Kehutanan
16.500.000 18.365.000 0 34.865.000 16.500.000 16.212.340 0 32.712.340 (2.152.660) (6,17)
2.02.2.02.01.15.019. Pengolahan/Penyulingan Minyak
Kayu Putih
1.853.843.375 390.667.500 0 2.244.510.875 1.791.951.589 365.587.157 0 2.157.538.746 (86.972.129) (3,87)
2.02.2.02.01.15.022. Pengelolaan Hutan Terpadu 18.260.000 30.765.000 0 49.025.000 18.250.000 30.045.580 0 48.295.580 (729.420) (1,49)
2.02.2.02.01.15.028. Inventarisasi tanaman kehutanan 15.360.000 44.644.100 0 60.004.100 15.360.000 44.425.820 0 59.785.820 (218.280) (0,36)
2.02.2.02.01.15.029. Pemeliharaan Kebun Pangkas 7.200.000 13.177.500 0 20.377.500 7.200.000 11.962.360 0 19.162.360 (1.215.140) (5,96)
2.02.2.02.01.16. PROGRAM REHABILITASI HUTAN
DAN LAHAN
202.650.000 2.228.058.250 4.656.704.500 7.087.412.750 163.030.000 1.946.900.390 4.424.686.400 6.534.616.790 (552.795.960) (7,80)
2.02.2.02.01.16.005. Pembinaan, Pengendalian Dan
Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan
33.600.000 95.080.000 0 128.680.000 33.600.000 85.644.700 0 119.244.700 (9.435.300) (7,33)
2.02.2.02.01.16.010. Rehabilitasi Hutan Konservasi (DAK) 134.740.000 953.017.400 761.516.000 1.849.273.400 96.320.000 853.285.570 686.996.440 1.636.602.010 (212.671.390) (11,50)
2.02.2.02.01.16.011. Optimalisasi Peran Pesanggem
Dalam Pengelolaan Hutan
5.000.000 21.994.500 0 26.994.500 5.000.000 20.992.900 0 25.992.900 (1.001.600) (3,71)
2.02.2.02.01.16.019. Pengembangan Konservasi
Kawasan Pantai
12.670.000 85.141.500 0 97.811.500 12.340.000 83.255.400 0 95.595.400 (2.216.100) (2,27)
2.02.2.02.01.16.020. Optimalisasi Pembangunan dan
Pengelolaan Tahura
16.640.000 1.072.824.850 3.895.188.500 4.984.653.350 15.770.000 903.721.820 3.737.689.960 4.657.181.780 (327.471.570) (6,57)
2.02.2.02.01.17. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN
KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN
680.795.000 1.311.281.350 0 1.992.076.350 664.785.000 1.133.228.718 0 1.798.013.718 (194.062.632) (9,74)
2.02.2.02.01.17.001. Pencegahan Dan Pengendalian
Kebakaran Hutan Dan Lahan
21.600.000 8.129.000 0 29.729.000 21.600.000 7.941.850 0 29.541.850 (187.150) (0,63)
2.02.2.02.01.17.005. Penyuluhan Kesadaran Masyarakat
Mengenai Dampak Perusakan Hutan
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
2.02.2.02.01.17.007. Perlindungan Hutan 530.400.000 490.386.500 0 1.020.786.500 523.500.000 469.904.128 0 993.404.128 (27.382.372) (2,68)
2.02.2.02.01.17.008. Pengamanan Hutan 82.560.000 410.780.550 0 493.340.550 74.380.000 309.344.270 0 383.724.270 (109.616.280) (22,22)
2.02.2.02.01.17.009. Peningkatan SDM Pengaman Hutan 6.750.000 36.123.400 0 42.873.400 6.750.000 35.923.400 0 42.673.400 (200.000) (0,47)
2.02.2.02.01.17.010. Konservasi Sumber Mata Air 17.920.000 82.174.000 0 100.094.000 16.990.000 75.841.320 0 92.831.320 (7.262.680) (7,26)
2.02.2.02.01.17.011. Pengembangan Konservasi Alam
Wana Lestari
12.565.000 264.903.500 0 277.468.500 12.565.000 215.489.850 0 228.054.850 (49.413.650) (17,81)
2.02.2.02.01.19. PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENERTIBAN INDUSTRI HASIL HUTAN
10.050.000 109.598.500 0 119.648.500 10.050.000 103.750.008 0 113.800.008 (5.848.492) (4,89)
2.02.2.02.01.19.006. Penatausahaan Dan Penertiban
Peredaran Hasil Hutan
8.850.000 90.546.000 0 99.396.000 8.850.000 84.717.613 0 93.567.613 (5.828.387) (5,86)
2.02.2.02.01.19.007. Audit Peredaran Hasil Hutan Dan
Industri Primer
1.200.000 19.052.500 0 20.252.500 1.200.000 19.032.395 0 20.232.395 (20.105) (0,10)
2.02.2.02.01.21. PROGRAM PENATAAN KAWASAN
HUTAN
609.527.550 653.024.500 20.140.000 1.282.692.050 555.568.740 601.203.710 20.140.000 1.176.912.450 (105.779.600) (8,25)
2.02.2.02.01.21.001. Perencanaan dan Pengembangan
Pengelolaan Hutan
9.885.000 58.025.000 0 67.910.000 9.445.000 54.848.790 0 64.293.790 (3.616.210) (5,33)
2.02.2.02.01.21.002. Pengembangan Hutan Tanaman 238.602.550 177.413.000 0 416.015.550 190.283.740 169.290.760 0 359.574.500 (56.441.050) (13,57)
2.02.2.02.01.21.003. Orientasi dan Tata Batas Kawasan
Hutan
8.640.000 24.257.500 0 32.897.500 8.640.000 23.729.600 0 32.369.600 (527.900) (1,60)
2.02.2.02.01.21.004. Penyusunan Rencana Teknik
Tahunan
13.860.000 71.825.500 0 85.685.500 13.860.000 71.598.290 0 85.458.290 (227.210) (0,27)
2.02.2.02.01.21.005. Inventarisasi Dan Tindak Lanjut Pengelolaan Hutan AB
17.680.000 65.221.000 0 82.901.000 12.480.000 32.425.640 0 44.905.640 (37.995.360) (45,83)
2.02.2.02.01.21.006. Perencanaan dan Pengembangan
Hutan Kemasyarakatan
12.000.000 44.419.000 0 56.419.000 12.000.000 44.115.000 0 56.115.000 (304.000) (0,54)
2.02.2.02.01.21.007. Pembuatan Bibit/Benih Tanaman
Kehutanan
299.860.000 180.518.500 20.140.000 500.518.500 299.860.000 174.493.430 20.140.000 494.493.430 (6.025.070) (1,20)
2.02.2.02.01.21.008. Peningkatan Peran Serta
Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
