TAHUN ANGGARAN 2014
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
Anggaran Setelah Perubahan
Barang dan Jasa Pegawai
Jenis Belanja
Barang dan Jasa Jenis Belanja
Modal Jumlah Jumlah
Modal (Rp)
% Bertambah/ (Berkurang)
Halaman : 1
Realisasi
Pegawai Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Kode
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
1. URUSAN WAJIB 1.963.892.000 21.404.237.300 935.350.000 24.303.479.300 1.493.683.900 19.013.136.529 880.209.000 21.387.029.429 (2.916.449.871) (12,00)
1.17. KEBUDAYAAN 1.963.892.000 21.404.237.300 935.350.000 24.303.479.300 1.493.683.900 19.013.136.529 880.209.000 21.387.029.429 (2.916.449.871) (12,00)
1.17.1.17.01. DINAS KEBUDAYAAN 1.963.892.000 21.404.237.300 935.350.000 24.303.479.300 1.493.683.900 19.013.136.529 880.209.000 21.387.029.429 (2.916.449.871) (12,00)
1.17.1.17.01.01. PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
533.005.000 2.705.298.800 0 3.238.303.800 195.962.900 2.414.377.590 0 2.610.340.490 (627.963.310) (19,39)
1.17.1.17.01.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 5.499.000 0 5.499.000 0 5.438.490 0 5.438.490 (60.510) (1,10)
1.17.1.17.01.01.002. Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air Dan Listrik
0 1.052.757.600 0 1.052.757.600 0 844.798.700 0 844.798.700 (207.958.900) (19,75)
1.17.1.17.01.01.006. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
0 8.100.000 0 8.100.000 0 6.631.300 0 6.631.300 (1.468.700) (18,13)
1.17.1.17.01.01.007. Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
502.440.000 0 0 502.440.000 170.090.000 0 0 170.090.000 (332.350.000) (66,15)
1.17.1.17.01.01.008. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5.810.000 378.210.400 0 384.020.400 2.410.000 366.614.950 0 369.024.950 (14.995.450) (3,90)
1.17.1.17.01.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 0 47.000.000 0 47.000.000 0 46.931.510 0 46.931.510 (68.490) (0,15)
1.17.1.17.01.01.011. Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
0 49.175.200 0 49.175.200 0 48.489.140 0 48.489.140 (686.060) (1,40)
1.17.1.17.01.01.012. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0 88.000.000 0 88.000.000 0 87.992.400 0 87.992.400 (7.600) (0,01)
1.17.1.17.01.01.015. Penyediaan Bahan Bacaan Dan
Peraturan Perundang-Undangan
0 6.480.000 0 6.480.000 0 5.808.000 0 5.808.000 (672.000) (10,37)
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
1.17.1.17.01.01.017. Penyediaan Makanan Dan Minuman 0 65.880.000 0 65.880.000 0 65.550.000 0 65.550.000 (330.000) (0,50)
1.17.1.17.01.01.018. Rapat-Rapat Koordinasi Dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
0 250.000.000 0 250.000.000 0 222.725.600 0 222.725.600 (27.274.400) (10,91)
1.17.1.17.01.01.022. Penyediaan Jasa Keamanan
Kantor/Gedung/Tempat Kerja
24.755.000 705.196.600 0 729.951.600 23.462.900 666.560.000 0 690.022.900 (39.928.700) (5,47)
1.17.1.17.01.02. PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
0 952.300.000 935.350.000 1.887.650.000 0 751.109.324 880.209.000 1.631.318.324 (256.331.676) (13,58)
1.17.1.17.01.02.009. Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
0 0 935.350.000 935.350.000 0 0 880.209.000 880.209.000 (55.141.000) (5,90)
1.17.1.17.01.02.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
0 66.000.000 0 66.000.000 0 65.281.500 0 65.281.500 (718.500) (1,09)
1.17.1.17.01.02.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
0 420.000.000 0 420.000.000 0 244.950.324 0 244.950.324 (175.049.676) (41,68)
1.17.1.17.01.02.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
0 54.750.000 0 54.750.000 0 53.874.000 0 53.874.000 (876.000) (1,60)
1.17.1.17.01.02.028. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
0 411.550.000 0 411.550.000 0 387.003.500 0 387.003.500 (24.546.500) (5,96)
1.17.1.17.01.05. PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
0 100.000.000 0 100.000.000 0 97.218.000 0 97.218.000 (2.782.000) (2,78)
1.17.1.17.01.05.001. Pendidikan Dan Pelatihan Formal 0 100.000.000 0 100.000.000 0 97.218.000 0 97.218.000 (2.782.000) (2,78)
1.17.1.17.01.06. PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
24.966.000 214.034.000 0 239.000.000 22.232.000 200.554.580 0 222.786.580 (16.213.420) (6,78)
1.17.1.17.01.06.016. Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 4.056.000 10.944.000 0 15.000.000 3.432.000 10.028.300 0 13.460.300 (1.539.700) (10,26)
1.17.1.17.01.06.017. Penyusunan Laporan Keuangan
SKPD
7.260.000 12.740.000 0 20.000.000 7.250.000 12.019.650 0 19.269.650 (730.350) (3,65)
1.17.1.17.01.06.018. Penyusunan Rencana Program
Kegiatan SKPD serta
Pengembangan Data dan Informasi
5.850.000 138.150.000 0 144.000.000 4.950.000 128.154.830 0 133.104.830 (10.895.170) (7,57)
1.17.1.17.01.06.019. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD
7.800.000 52.200.000 0 60.000.000 6.600.000 50.351.800 0 56.951.800 (3.048.200) (5,08)
1.17.1.17.01.15. PROGRAM PENGEMBANGAN
NILAI BUDAYA
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
1.17.1.17.01.15.006. Fasilitasi Pusat Pengembangan
Budaya Di Desa Budaya
0 379.190.000 0 379.190.000 0 366.172.000 0 366.172.000 (13.018.000) (3,43)
1.17.1.17.01.15.010. Pelestarian Dan Pengembangan
Busana Adat
1.300.000 148.700.000 0 150.000.000 1.300.000 137.150.000 0 138.450.000 (11.550.000) (7,70)
1.17.1.17.01.15.011. Pelestarian Dan Pengembangan
Upacara Adat
30.950.000 89.050.000 0 120.000.000 30.950.000 73.800.000 0 104.750.000 (15.250.000) (12,71)
1.17.1.17.01.15.014. Pengelolaan Dan Pengembangan
Desa Budaya
14.400.000 135.600.000 0 150.000.000 12.800.000 121.518.000 0 134.318.000 (15.682.000) (10,45)
1.17.1.17.01.15.018. Penyelenggaraan Kompetisi Bahasa
Dan Sastra Jawa
0 192.970.000 0 192.970.000 0 191.470.000 0 191.470.000 (1.500.000) (0,78)
1.17.1.17.01.15.019. Penyelenggaraan Kompetisi Budaya
Bagi Anak-Anak
29.900.000 50.100.000 0 80.000.000 29.900.000 50.100.000 0 80.000.000 0 0,00
1.17.1.17.01.15.020. Penyusunan Dan Rumusan
Peraturan Budaya Intangible
8.300.000 313.028.500 0 321.328.500 3.500.000 184.792.900 0 188.292.900 (133.035.600) (41,40)
1.17.1.17.01.15.029. Fasilitasi Dewan Kebudayaan 12.000.000 138.000.000 0 150.000.000 12.000.000 121.840.000 0 133.840.000 (16.160.000) (10,77)
1.17.1.17.01.15.031. Penerbitan Majalah Bahasa Jawa 4.500.000 107.345.000 0 111.845.000 4.000.000 106.364.200 0 110.364.200 (1.480.800) (1,32)
1.17.1.17.01.15.032. Pelatihan Seni Dan Budaya DIY 24.500.000 145.500.000 0 170.000.000 24.500.000 144.850.000 0 169.350.000 (650.000) (0,38)
1.17.1.17.01.15.033. Kongres Bahasa Jawa 7.700.000 85.356.000 0 93.056.000 7.700.000 85.356.000 0 93.056.000 0 0,00
1.17.1.17.01.15.034. Penyelenggaraan Macapat Rutin 45.400.000 124.110.000 0 169.510.000 40.200.000 111.390.000 0 151.590.000 (17.920.000) (10,57)
1.17.1.17.01.15.036. Festival Upacara Adat Se-DIY 37.800.000 132.200.000 0 170.000.000 36.050.000 118.299.500 0 154.349.500 (15.650.500) (9,21)
1.17.1.17.01.15.039. Rekonstruksi gending-gending klasik 16.000.000 94.000.000 0 110.000.000 16.000.000 91.300.000 0 107.300.000 (2.700.000) (2,45)
1.17.1.17.01.15.041. Inventarisasi kekayaan lokal daerah 0 200.000.000 0 200.000.000 0 154.268.000 0 154.268.000 (45.732.000) (22,87)
1.17.1.17.01.16. PROGRAM PENGELOLAAN
KEKAYAAN BUDAYA
561.486.000 6.146.970.000 0 6.708.456.000 497.304.000 5.577.585.615 0 6.074.889.615 (633.566.385) (9,44)
1.17.1.17.01.16.002. Pelestarian Fisik Dan Kandungan
Bahan Pustaka Termasuk Naskah Kuno
5.500.000 94.500.000 0 100.000.000 5.500.000 91.782.875 0 97.282.875 (2.717.125) (2,72)
1.17.1.17.01.16.014. Fasilitasi Dewan Pertimbangan
Pelestarian Warisan Budaya
12.000.000 138.000.000 0 150.000.000 12.000.000 120.000.000 0 132.000.000 (18.000.000) (12,00)
1.17.1.17.01.16.015. Fasilitasi Duta Seni Budaya 8.250.000 391.750.000 0 400.000.000 8.250.000 335.329.200 0 343.579.200 (56.420.800) (14,11)
1.17.1.17.01.16.025. Gelar Wisata Museum Sonobudoyo 930.000 99.070.000 0 100.000.000 930.000 98.570.000 0 99.500.000 (500.000) (0,50)
1.17.1.17.01.16.026. Pameran Nasional, Regional, Lokal Dan Temporer Benda Koleksi Museum Sonobudoyo
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
1.17.1.17.01.16.027. Pelestarian Dan Pengelolaan B C B
Di D I Y
10.240.000 539.760.000 0 550.000.000 7.350.000 534.996.500 0 542.346.500 (7.653.500) (1,39)
1.17.1.17.01.16.037. Penyelamatan Benda Koleksi
Museum Sonobudoyo
0 174.000.000 0 174.000.000 0 110.071.500 0 110.071.500 (63.928.500) (36,74)
1.17.1.17.01.16.043. Promosi Potensi Museum D I Y 156.296.000 208.704.000 0 365.000.000 106.704.000 50.486.050 0 157.190.050 (207.809.950) (56,93)
1.17.1.17.01.16.055. Pengkajian Benda Koleksi Museum 450.000 169.550.000 0 170.000.000 450.000 151.549.600 0 151.999.600 (18.000.400) (10,59)
1.17.1.17.01.16.056. Penyelamatan Naskah Museum
Sonobudoyo
450.000 149.550.000 0 150.000.000 450.000 148.237.000 0 148.687.000 (1.313.000) (0,88)
1.17.1.17.01.16.062. Publikasi Seni Budaya Di T B Y 0 60.000.000 0 60.000.000 0 60.000.000 0 60.000.000 0 0,00
1.17.1.17.01.16.063. Bimbingan Seni Di Taman Budaya 6.250.000 93.750.000 0 100.000.000 6.250.000 93.750.000 0 100.000.000 0 0,00
1.17.1.17.01.16.064. Penyelenggaraan Pagelaran Seni
Tradisi
0 150.000.000 0 150.000.000 0 148.000.000 0 148.000.000 (2.000.000) (1,33)
1.17.1.17.01.16.066. Penerbitan Majalah Seni Budaya 450.000 179.550.000 0 180.000.000 450.000 174.145.800 0 174.595.800 (5.404.200) (3,00)
1.17.1.17.01.16.068. Rekonstruksi seni klasik dan seni tradisi
22.500.000 127.500.000 0 150.000.000 22.500.000 126.600.000 0 149.100.000 (900.000) (0,60)
1.17.1.17.01.16.069. Pagelaran Wayang Durasi Singkat 0 270.000.000 0 270.000.000 0 268.920.000 0 268.920.000 (1.080.000) (0,40)
1.17.1.17.01.16.070. Festival Museum 5.810.000 244.190.000 0 250.000.000 4.250.000 240.790.000 0 245.040.000 (4.960.000) (1,98)
1.17.1.17.01.16.072. Gelar Karya Seni Maestro 30.000.000 95.000.000 0 125.000.000 30.000.000 94.000.000 0 124.000.000 (1.000.000) (0,80)
1.17.1.17.01.16.074. Penyusunan Peraturan
Permuseuman
2.100.000 57.900.000 0 60.000.000 0 500.000 0 500.000 (59.500.000) (99,17)
1.17.1.17.01.16.076. Festival Teater 1.250.000 148.750.000 0 150.000.000 1.250.000 146.750.000 0 148.000.000 (2.000.000) (1,33)
1.17.1.17.01.16.077. Festival Ketoprak Antar Kabupaten Dan Kota
1.250.000 181.606.000 0 182.856.000 1.250.000 163.856.000 0 165.106.000 (17.750.000) (9,71)
1.17.1.17.01.16.079. Festival Sendratari 1.250.000 173.750.000 0 175.000.000 1.250.000 141.850.000 0 143.100.000 (31.900.000) (18,23)
1.17.1.17.01.16.081. Pengembangan Kapasitas Museum 17.900.000 294.600.000 0 312.500.000 16.500.000 240.186.800 0 256.686.800 (55.813.200) (17,86)
1.17.1.17.01.16.082. Penulisan sejarah lokal di DIY 1.350.000 98.650.000 0 100.000.000 1.350.000 98.446.550 0 99.796.550 (203.450) (0,20)
1.17.1.17.01.16.083. Pemetaan Potensi Sejarah 4.660.000 145.340.000 0 150.000.000 1.260.000 144.758.000 0 146.018.000 (3.982.000) (2,65)
1.17.1.17.01.16.084. Penyebaran informasi sejarah 0 71.100.000 0 71.100.000 0 70.348.500 0 70.348.500 (751.500) (1,06)
1.17.1.17.01.16.085. Penyusunan buku profil seni pertunjukan tradisional di DIY
1.400.000 78.600.000 0 80.000.000 1.400.000 78.187.800 0 79.587.800 (412.200) (0,52)
1.17.1.17.01.16.086. Penerbitan Buku Profil seniman budayawan Yogyakarta
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
1.17.1.17.01.16.087. Pengelolaan Data Seni Budaya di
DIY
18.720.000 56.280.000 0 75.000.000 17.620.000 54.144.390 0 71.764.390 (3.235.610) (4,31)
1.17.1.17.01.16.089. Pengembangan Data koleksi
perpustakaan berbasis web
7.800.000 22.200.000 0 30.000.000 7.800.000 22.200.000 0 30.000.000 0 0,00
1.17.1.17.01.16.091. Experimentasi karya seni 20.000.000 80.000.000 0 100.000.000 20.000.000 78.500.000 0 98.500.000 (1.500.000) (1,50)
1.17.1.17.01.16.092. Animasi BCB sebagai bahan
promosi
5.500.000 199.500.000 0 205.000.000 5.500.000 196.323.600 0 201.823.600 (3.176.400) (1,55)
1.17.1.17.01.16.093. Pergelaran Ketoprak Lintas Generasi 13.200.000 84.800.000 0 98.000.000 13.200.000 82.400.000 0 95.600.000 (2.400.000) (2,45)
1.17.1.17.01.16.094. Penyusunan Bahan Promosi
Museum Negeri Sonobudoyo
760.000 99.240.000 0 100.000.000 760.000 98.744.000 0 99.504.000 (496.000) (0,50)
1.17.1.17.01.16.095. Inventarisasi dan Dokumentasi Koleksi Museum
1.350.000 148.650.000 0 150.000.000 450.000 121.750.000 0 122.200.000 (27.800.000) (18,53)
1.17.1.17.01.16.096. Reaktualisasi Sastra Koleksi Naskah Museum Sonobudoyo
18.000.000 72.000.000 0 90.000.000 18.000.000 72.000.000 0 90.000.000 0 0,00
1.17.1.17.01.16.097. Pagelaran Pantomim di DIY 20.000.000 105.000.000 0 125.000.000 20.000.000 105.000.000 0 125.000.000 0 0,00
1.17.1.17.01.16.098. Gelar Karawitan Orkestra 20.000.000 80.000.000 0 100.000.000 20.000.000 78.000.000 0 98.000.000 (2.000.000) (2,00)
1.17.1.17.01.16.099. Lawatan Sejarah Lokal di DIY 6.400.000 143.600.000 0 150.000.000 6.400.000 138.298.200 0 144.698.200 (5.301.800) (3,53)
1.17.1.17.01.16.100. Penerbitan Buku Gending Gending
Karawitan Gaya Yogya
2.000.000 78.000.000 0 80.000.000 1.260.000 77.665.760 0 78.925.760 (1.074.240) (1,34)
1.17.1.17.01.16.102. Penyusunan Standarisasi Kelayakan
Museum
9.750.000 40.250.000 0 50.000.000 9.750.000 40.164.250 0 49.914.250 (85.750) (0,17)
1.17.1.17.01.16.103. Pengembangan Museum Sejarah
Purbakala Pleret
3.300.000 196.700.000 0 200.000.000 3.300.000 195.072.500 0 198.372.500 (1.627.500) (0,81)
1.17.1.17.01.16.104. Pameran Seni Rupa 37.540.000 62.460.000 0 100.000.000 37.540.000 62.135.000 0 99.675.000 (325.000) (0,33)
1.17.1.17.01.17. PROGRAM PENGELOLAAN
KERAGAMAN BUDAYA
575.645.000 7.575.325.000 0 8.150.970.000 523.245.000 6.687.314.700 0 7.210.559.700 (940.410.300) (11,54)
1.17.1.17.01.17.003. Penyelenggaraan Dialog
Kebudayaan
12.500.000 162.500.000 0 175.000.000 7.300.000 152.398.000 0 159.698.000 (15.302.000) (8,74)
1.17.1.17.01.17.008. Fasilitasi Pengiriman Misi Kesenian 24.300.000 1.028.200.000 0 1.052.500.000 24.300.000 989.233.500 0 1.013.533.500 (38.966.500) (3,70)
1.17.1.17.01.17.013. Pembinaan Kesenian Tradisional 262.000.000 1.768.000.000 0 2.030.000.000 257.500.000 1.650.264.700 0 1.907.764.700 (122.235.300) (6,02)
1.17.1.17.01.17.015. Pembuatan Film Dan Sinetron 0 300.000.000 0 300.000.000 0 299.415.000 0 299.415.000 (585.000) (0,20)
1.17.1.17.01.17.022. Festival Dalang Anak 0 95.000.000 0 95.000.000 0 95.000.000 0 95.000.000 0 0,00
1.17.1.17.01.17.024. Partisipasi Kegiatan Seni Pada HUT RI
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
1.17.1.17.01.17.026. Festival Seni Tradisi Generasi Muda Dan Anak - Anak
38.425.000 111.575.000 0 150.000.000 37.020.000 93.174.200 0 130.194.200 (19.805.800) (13,20)
1.17.1.17.01.17.027. Penanaman Nilai - Nilai Budi Pekerti Kepada Masyarakat
6.000.000 191.470.000 0 197.470.000 5.400.000 174.268.400 0 179.668.400 (17.801.600) (9,01)
1.17.1.17.01.17.030. Pelestarian dan Aktualisasi kesenian tradisi
155.850.000 1.794.150.000 0 1.950.000.000 126.085.000 1.202.696.000 0 1.328.781.000 (621.219.000) (31,86)
1.17.1.17.01.17.031. Pergelaran Seni Sepanjang tahun 2.700.000 497.300.000 0 500.000.000 2.700.000 494.300.000 0 497.000.000 (3.000.000) (0,60)
1.17.1.17.01.17.032. Animasi cerita rakyat DIY 4.660.000 145.340.000 0 150.000.000 1.740.000 142.795.000 0 144.535.000 (5.465.000) (3,64)
1.17.1.17.01.17.034. Pekan Film Jogja 34.550.000 435.450.000 0 470.000.000 34.550.000 417.650.200 0 452.200.200 (17.799.800) (3,79)
1.17.1.17.01.17.035. Lomba Dagelan Gaya Mataram 0 150.000.000 0 150.000.000 0 143.100.000 0 143.100.000 (6.900.000) (4,60)
1.17.1.17.01.17.036. Festival Kesenian Tradisional Religius
3.500.000 181.500.000 0 185.000.000 1.200.000 172.400.000 0 173.600.000 (11.400.000) (6,16)
1.17.1.17.01.17.039. Pawai Budaya Nusantara Tahun
2014 di Jakarta
0 250.000.000 0 250.000.000 0 233.801.200 0 233.801.200 (16.198.800) (6,48)
1.17.1.17.01.17.041. Pembuatan animasi tokoh wayang 4.660.000 95.340.000 0 100.000.000 870.000 86.941.500 0 87.811.500 (12.188.500) (12,19)
1.17.1.17.01.17.042. Gelar Pakeliran Padat 4.500.000 145.500.000 0 150.000.000 2.700.000 126.037.500 0 128.737.500 (21.262.500) (14,18)
1.17.1.17.01.17.043. Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya Pada Generasi Muda
3.500.000 42.500.000 0 46.000.000 3.500.000 35.277.000 0 38.777.000 (7.223.000) (15,70)
1.17.1.17.01.18. PROGRAM PENGEMBANGAN
KERJASAMA PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA
14.440.000 285.560.000 0 300.000.000 14.440.000 228.176.170 0 242.616.170 (57.383.830) (19,13)
1.17.1.17.01.18.003. Membangun Kemitraan Pengelolaan
Kebudayaan Antar Daerah
4.000.000 146.000.000 0 150.000.000 4.000.000 115.750.670 0 119.750.670 (30.249.330) (20,17)
1.17.1.17.01.18.005. Pertemuan Sastrawan Nusantara 10.440.000 139.560.000 0 150.000.000 10.440.000 112.425.500 0 122.865.500 (27.134.500) (18,09)
1.17.1.17.01.19. PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA KEBUDAYAAN
21.600.000 1.089.600.000 0 1.111.200.000 21.600.000 998.129.950 0 1.019.729.950 (91.470.050) (8,23)
1.17.1.17.01.19.001. Fasilitasi Barang Bercorak Tradisi Untuk Masyarakat
0 1.011.200.000 0 1.011.200.000 0 919.801.350 0 919.801.350 (91.398.650) (9,04)
1.17.1.17.01.19.003. Revitalisasi Situs Purbakala Di D I Y 21.600.000 78.400.000 0 100.000.000 21.600.000 78.328.600 0 99.928.600 (71.400) (0,07)
3. URUSAN KEISTIMEWAAN 18.258.920.000 279.373.646.725 77.546.152.275 375.178.719.000 16.515.127.000 166.152.711.993 27.679.937.270 210.347.776.263 (164.830.942.737) (43,93)
3.17. KEBUDAYAAN (KEISTIMEWAAN) 18.258.920.000 279.373.646.725 77.546.152.275 375.178.719.000 16.515.127.000 166.152.711.993 27.679.937.270 210.347.776.263 (164.830.942.737) (43,93)
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
3.17.1.17.01.15. PROGRAM PENGEMBANGAN
NILAI BUDAYA
930.735.000 44.010.634.000 0 44.941.369.000 699.860.000 21.898.347.450 0 22.598.207.450 (22.343.161.550) (49,72)
3.17.1.17.01.15.044. Pengelolaan dan Pengembangan
Desa Budaya
154.700.000 24.345.300.000 0 24.500.000.000 139.295.000 7.118.795.350 0 7.258.090.350 (17.241.909.650) (70,38)
3.17.1.17.01.15.046. Pendampingan Masyarakat Pecinta
Seni dan Budaya
0 4.200.000.000 0 4.200.000.000 0 2.926.246.000 0 2.926.246.000 (1.273.754.000) (30,33)
3.17.1.17.01.15.047. Pemberian Penghargaan Bagi
Pelestari dan Penggiat Budaya
0 750.000.000 0 750.000.000 0 496.974.000 0 496.974.000 (253.026.000) (33,74)
3.17.1.17.01.15.048. Gelar Pusaka Warisan Dunia 36.400.000 1.963.600.000 0 2.000.000.000 13.800.000 1.315.547.500 0 1.329.347.500 (670.652.500) (33,53)
3.17.1.17.01.15.049. Pengembangan Bahasa dan Sastra 54.940.000 445.060.000 0 500.000.000 54.940.000 424.760.000 0 479.700.000 (20.300.000) (4,06)
3.17.1.17.01.15.050. Pelestarian, Pengembangan dan
Aplikasi Nilai-nilai Budaya Luhur di Masyarakat
322.400.000 2.377.600.000 0 2.700.000.000 270.050.000 1.804.682.850 0 2.074.732.850 (625.267.150) (23,16)
3.17.1.17.01.15.051. Pelestarian Adat dan Tradisi 31.920.000 2.368.080.000 0 2.400.000.000 21.000.000 1.781.251.750 0 1.802.251.750 (597.748.250) (24,91)
3.17.1.17.01.15.052. Pengembangan Desa dan Kantong
Budaya
330.375.000 7.560.994.000 0 7.891.369.000 200.775.000 6.030.090.000 0 6.230.865.000 (1.660.504.000) (21,04)
3.17.1.17.01.16. PROGRAM PENGELOLAAN
KEKAYAAN BUDAYA
3.750.800.000 126.368.395.000 55.027.020.000 185.146.215.000 2.916.735.000 56.770.886.804 6.512.590.550 66.200.212.354 (118.946.002.646) (64,24)
3.17.1.17.01.16.113. Fasilitasi Lembaga Pengelola dan Pelestari Warisan Budaya
1.853.510.000 41.850.695.000 0 43.704.205.000 1.076.645.000 31.361.675.363 0 32.438.320.363 (11.265.884.637) (25,78)
3.17.1.17.01.16.114. Pemugaran dan Penataan Tempat
Ibadah Warisan Budaya
0 13.500.000.000 0 13.500.000.000 0 440.423.540 0 440.423.540 (13.059.576.460) (96,74)
3.17.1.17.01.16.115. Pemantapan Situs Warisan Budaya
Dunia
37.910.000 2.762.090.000 0 2.800.000.000 32.010.000 2.328.298.100 0 2.360.308.100 (439.691.900) (15,70)
3.17.1.17.01.16.116. Pengelolaan dan Pengembangan
Museum Sonobudoyo
18.735.000 992.184.000 4.989.081.000 6.000.000.000 17.475.000 726.501.726 157.348.500 901.325.226 (5.098.674.774) (84,98)
3.17.1.17.01.16.117. Pembinaan dan Pengembangan
Museum
206.600.000 10.617.983.500 1.780.416.500 12.605.000.000 190.420.000 8.038.293.120 1.244.443.250 9.473.156.370 (3.131.843.630) (24,85)
3.17.1.17.01.16.118. Revitalisasi Museum DIY 0 6.486.770.230 11.002.265.000 17.489.035.230 0 665.040.250 211.680.000 876.720.250 (16.612.314.980) (94,99)
3.17.1.17.01.16.119. Pelestarian Warisan Budaya dan
Cagar Budaya
105.170.000 42.377.547.270 23.183.007.500 65.665.724.770 77.080.000 7.387.796.835 4.887.277.800 12.352.154.635 (53.313.570.135) (81,19)
3.17.1.17.01.16.120. Pembinaan dan Pengembangan
Kesejarahan
4.800.000 545.200.000 0 550.000.000 4.150.000 516.447.500 0 520.597.500 (29.402.500) (5,35)
3.17.1.17.01.16.123. Penyelenggaraan Event Seni Budaya 1.524.075.000 7.235.925.000 0 8.760.000.000 1.518.955.000 5.306.410.370 0 6.825.365.370 (1.934.634.630) (22,08)
3.17.1.17.01.16.124. Penyelamatan Aset Cagar Budaya
Daerah Istimewa Yogyakarta
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
3.17.1.17.01.17. PROGRAM PENGELOLAAN
KERAGAMAN BUDAYA
3.481.585.000 36.225.766.100 425.762.900 40.133.114.000 3.239.752.000 30.421.123.449 416.525.000 34.077.400.449 (6.055.713.551) (15,09)
3.17.1.17.01.17.046. Pembinaan dan Pengembangan
Seni Budaya Daerah
366.590.000 7.098.410.000 0 7.465.000.000 298.400.000 4.982.488.450 0 5.280.888.450 (2.184.111.550) (29,26)
3.17.1.17.01.17.054. Peningkatan dan Pengembangan
Kapasitas SDM di Bidang Kebudayaan
117.000.000 683.000.000 0 800.000.000 113.400.000 575.964.879 0 689.364.879 (110.635.121) (13,83)
3.17.1.17.01.17.055. Aktualisasi Kesenian Tradisional dan Budaya Kontemporer
1.124.275.000 6.875.725.000 0 8.000.000.000 1.079.720.000 6.201.916.570 0 7.281.636.570 (718.363.430) (8,98)
3.17.1.17.01.17.056. Promosi dan Publikasi Seni Budaya 1.107.850.000 10.967.150.000 195.000.000 12.270.000.000 1.044.542.000 8.786.975.450 192.140.000 10.023.657.450 (2.246.342.550) (18,31)
3.17.1.17.01.17.057. Fasilitasi Lembaga Penggiat Seni dan Budaya
74.040.000 925.960.000 0 1.000.000.000 64.660.000 736.452.700 0 801.112.700 (198.887.300) (19,89)
3.17.1.17.01.17.058. Pembinaan dan Pengembangan
Perfilman
17.000.000 6.624.291.100 206.822.900 6.848.114.000 0 6.591.527.900 200.900.000 6.792.427.900 (55.686.100) (0,81)
3.17.1.17.01.17.059. Festival Seni dan Budaya Klasik 152.200.000 2.847.800.000 0 3.000.000.000 116.400.000 2.355.261.500 0 2.471.661.500 (528.338.500) (17,61)
3.17.1.17.01.17.061. Aktualisasi Seni, Adat dan Budaya Daerah
522.630.000 203.430.000 23.940.000 750.000.000 522.630.000 190.536.000 23.485.000 736.651.000 (13.349.000) (1,78)
3.17.1.17.01.18. PROGRAM PENGEMBANGAN
KERJASAMA PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA
576.710.000 19.831.415.000 0 20.408.125.000 547.895.000 15.040.831.440 0 15.588.726.440 (4.819.398.560) (23,62)
3.17.1.17.01.18.011. Misi Kebudayaan dalam dan Luar
Negeri dalam rangka diplomasi Budaya
115.700.000 8.384.300.000 0 8.500.000.000 112.450.000 7.058.026.515 0 7.170.476.515 (1.329.523.485) (15,64)
3.17.1.17.01.18.012. Jogja Performance Art 16.180.000 4.983.820.000 0 5.000.000.000 10.000.000 2.473.332.500 0 2.483.332.500 (2.516.667.500) (50,33)
3.17.1.17.01.18.013. Gelar pelangi Budaya 363.750.000 5.461.250.000 0 5.825.000.000 354.900.000 4.854.345.000 0 5.209.245.000 (615.755.000) (10,57)
3.17.1.17.01.18.014. Monitoring dan Evaluasi Program
dan kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan
81.080.000 1.002.045.000 0 1.083.125.000 70.545.000 655.127.425 0 725.672.425 (357.452.575) (33,00)
3.17.1.17.01.19. PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA KEBUDAYAAN
12.700.000 19.785.207.000 14.281.000.000 34.078.907.000 11.260.000 13.540.136.905 13.942.931.720 27.494.328.625 (6.584.578.375) (19,32)
3.17.1.17.01.19.007. Penyediaan Sarana dan Prasarana
Budaya
0 13.062.937.000 0 13.062.937.000 0 8.992.717.000 0 8.992.717.000 (4.070.220.000) (31,16)
3.17.1.17.01.19.008. Pengembangan Kompleks Taman
Budaya Yogyakarta
0 0 12.050.000.000 12.050.000.000 0 0 11.766.877.820 11.766.877.820 (283.122.180) (2,35)
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
3.17.1.17.01.19.010. Penyusunan Cetak Biru
Pembangunan Kebudayaan DIY
8.140.000 1.458.860.000 33.000.000 1.500.000.000 6.700.000 974.801.905 32.800.000 1.014.301.905 (485.698.095) (32,38)
3.17.1.17.01.19.011. Pengembangan Sarana Prasarana
Anjungan DIY di TMII
0 0 2.198.000.000 2.198.000.000 0 0 2.143.253.900 2.143.253.900 (54.746.100) (2,49)
3.17.1.17.01.19.012. Pengembangan Pusat Konservasi
dan Pengembangan Budaya
4.560.000 295.440.000 0 300.000.000 4.560.000 227.847.500 0 232.407.500 (67.592.500) (22,53)
3.17.1.17.01.20. PROGRAM PENDIDIKAN DASAR 58.010.000 1.541.990.000 0 1.600.000.000 56.340.000 1.266.395.400 0 1.322.735.400 (277.264.600) (17,33)
3.17.1.17.01.20.001. Peningkatan Kapasitas Pendidikan
Dasar dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya Daerah
58.010.000 1.541.990.000 0 1.600.000.000 56.340.000 1.266.395.400 0 1.322.735.400 (277.264.600) (17,33)
3.17.1.17.01.21. PROGRAM PENDIDIKAN
MENENGAH
1.150.520.000 2.019.480.000 0 3.170.000.000 1.058.880.000 1.894.031.550 0 2.952.911.550 (217.088.450) (6,85)
3.17.1.17.01.21.001. Peningkatan Kapasitas Pendidikan
Menengah dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya Daerah
1.150.520.000 2.019.480.000 0 3.170.000.000 1.058.880.000 1.894.031.550 0 2.952.911.550 (217.088.450) (6,85)
3.17.1.17.01.22. PROGRAM PENDIDIKAN
KARAKTER BERBASIS BUDAYA
650.145.000 5.597.681.000 1.669.522.000 7.917.348.000 575.885.000 5.121.094.830 1.470.700.000 7.167.679.830 (749.668.170) (9,47)
3.17.1.17.01.22.001. Pengembangan Sarana dan
Prasarana Pembelajaran Pendidikan Karakter
351.985.000 4.295.363.000 0 4.647.348.000 336.685.000 4.120.551.510 0 4.457.236.510 (190.111.490) (4,09)
3.17.1.17.01.22.002. Pengembangan Akademi Komunitas
Seni dan budaya Yogyakarta
298.160.000 1.302.318.000 1.669.522.000 3.270.000.000 239.200.000 1.000.543.320 1.470.700.000 2.710.443.320 (559.556.680) (17,11)
3.17.1.17.01.23. PROGRAM PROMOSI KESEHATAN
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
24.500.000 255.500.000 0 280.000.000 24.500.000 246.862.800 0 271.362.800 (8.637.200) (3,08)
3.17.1.17.01.23.001. Pengembangan dan Pemanfaatan
Obat Tradisional dan Pelayanan Kesehatan Tradisional
24.500.000 255.500.000 0 280.000.000 24.500.000 246.862.800 0 271.362.800 (8.637.200) (3,08)
3.17.1.17.01.24. PROGRAM PENGEMBANGAN
KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA
7.320.000 241.832.625 5.950.847.375 6.200.000.000 6.360.000 234.807.500 5.337.190.000 5.578.357.500 (621.642.500) (10,03)
3.17.1.17.01.24.001. Pembangunan Ekosistem Kultural
DIY Berbasis Digital
7.320.000 241.832.625 5.950.847.375 6.200.000.000 6.360.000 234.807.500 5.337.190.000 5.578.357.500 (621.642.500) (10,03)
3.17.1.17.01.25. PROGRAM PENGELOLAAN
LINGKUNGAN BERBASIS BUDAYA
153.650.000 1.846.350.000 0 2.000.000.000 153.650.000 1.158.112.200 0 1.311.762.200 (688.237.800) (34,41)
3.17.1.17.01.25.001. Pengembangan Wanadesa dalam
Mendukung Pembangunan Berkelanjutan
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
3.17.1.17.01.26. PROGRAM PENINGKATAN
KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN
13.855.000 986.145.000 0 1.000.000.000 13.855.000 982.420.065 0 996.275.065 (3.724.935) (0,37)
3.17.1.17.01.26.001. Revitalisasi Budaya Gotong-Royong 13.855.000 986.145.000 0 1.000.000.000 13.855.000 982.420.065 0 996.275.065 (3.724.935) (0,37)
3.17.1.17.01.27. PROGRAM PENGEMBANGAN IKM 412.700.000 4.368.258.000 0 4.780.958.000 401.935.000 4.246.568.650 0 4.648.503.650 (132.454.350) (2,77)
3.17.1.17.01.27.001. Pembinaan dan Pengembangan
Produk Budaya Khas Yogyakarta
412.700.000 4.368.258.000 0 4.780.958.000 401.935.000 4.246.568.650 0 4.648.503.650 (132.454.350) (2,77)
3.17.1.17.01.28. PROGRAM KEMITRAAN
PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN
37.660.000 337.340.000 0 375.000.000 37.660.000 336.186.000 0 373.846.000 (1.154.000) (0,31)
3.17.1.17.01.28.001. Penyusunan Peta Perubahan Sosial
dan Potensi Konflik
37.660.000 337.340.000 0 375.000.000 37.660.000 336.186.000 0 373.846.000 (1.154.000) (0,31)
3.17.1.17.01.29. PROGRAM PENATAAN
PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
215.500.000 584.500.000 0 800.000.000 177.300.000 545.526.000 0 722.826.000 (77.174.000) (9,65)
3.17.1.17.01.29.001. Legislasi Peraturan Daerah Istimewa DIY
215.500.000 584.500.000 0 800.000.000 177.300.000 545.526.000 0 722.826.000 (77.174.000) (9,65)
3.17.1.17.01.30. PROGRAM ANALISIS KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN
20.525.000 129.475.000 0 150.000.000 20.525.000 128.046.950 0 148.571.950 (1.428.050) (0,95)
3.17.1.17.01.30.001. Perumusan Bahan Kebijakan
Konservasi Situs Geoheritage
20.525.000 129.475.000 0 150.000.000 20.525.000 128.046.950 0 148.571.950 (1.428.050) (0,95)
3.17.1.17.01.31. PROGRAM KERJASAMA
INFORMASI DENGAN MAS MEDIA
12.125.000 326.835.000 0 338.960.000 2.250.000 325.598.100 0 327.848.100 (11.111.900) (3,28)
3.17.1.17.01.31.001. Penyebarluasan Informasi
Penyelenggaraan Keistimewaan DIY
12.125.000 326.835.000 0 338.960.000 2.250.000 325.598.100 0 327.848.100 (11.111.900) (3,28)
3.17.1.17.01.32. PROGRAM PENINGKATAN
PENDIDIKAN KEDINASAN
164.270.000 755.730.000 0 920.000.000 164.270.000 711.957.000 0 876.227.000 (43.773.000) (4,76)
3.17.1.17.01.32.001. Diklat Pengembangan Karakter PNS
melalui Budaya Satriya Yogyakarta
164.270.000 755.730.000 0 920.000.000 164.270.000 711.957.000 0 876.227.000 (43.773.000) (4,76)
3.17.1.17.01.33. PROGRAM PENYELAMATAN DAN
PELESTARIAN DOKUMAN/ARSIP DAERAH
364.470.000 4.168.530.000 192.000.000 4.725.000.000 237.980.000 2.697.320.875 0 2.935.300.875 (1.789.699.125) (37,88)
3.17.1.17.01.33.001. Penelusuran dan Akuisisi
Perpustakaan dan Kearsipan
329.895.000 2.670.105.000 0 3.000.000.000 210.050.000 1.319.301.725 0 1.529.351.725 (1.470.648.275) (49,02)
3.17.1.17.01.33.002. Penyelamatan dan Pelestarian
Bahan Pustaka dan Arsip Bernilai Sejarah dan Budaya
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
3.17.1.17.01.34. PROGRAM PENGEMBANGAN
SARANA DAN PRASARANA PERPUSTAKAAN
160.715.000 2.789.285.000 0 2.950.000.000 156.875.000 2.469.376.000 0 2.626.251.000 (323.749.000) (10,97)
3.17.1.17.01.34.001. Fasilitasi Bahan Pustaka Budaya dan Cagar Budaya
160.715.000 2.789.285.000 0 2.950.000.000 156.875.000 2.469.376.000 0 2.626.251.000 (323.749.000) (10,97)
3.17.1.17.01.35. PROGRAM PENGEMBANGAN
DESTINASI PARIWISATA
30.200.000 1.469.800.000 0 1.500.000.000 11.360.000 1.441.703.325 0 1.453.063.325 (46.936.675) (3,13)
3.17.1.17.01.35.001. Pengembangan Kawasan Wisata
Budaya dan Strategis
30.200.000 1.469.800.000 0 1.500.000.000 11.360.000 1.441.703.325 0 1.453.063.325 (46.936.675) (3,13)
3.17.1.17.01.36. PROGRAM PENGEMBANGAN
KEMITRAAN
5.935.175.000 3.934.825.000 0 9.870.000.000 5.932.475.000 3.752.876.200 0 9.685.351.200 (184.648.800) (1,87)
3.17.1.17.01.36.001. Aktualisasi Seni Tradisi Budaya untuk Mendukung Kepariwisataan
5.935.175.000 3.934.825.000 0 9.870.000.000 5.932.475.000 3.752.876.200 0 9.685.351.200 (184.648.800) (1,87)
3.17.1.17.01.37. PROGRAM MANAJEMEN
PELAYANAN PENDIDIKAN
1.200.000 23.800.000 0 25.000.000 1.200.000 23.799.800 0 24.999.800 (200) 0,00
3.17.1.17.01.37.001. Profesor Goes to School 1.200.000 23.800.000 0 25.000.000 1.200.000 23.799.800 0 24.999.800 (200) 0,00
3.17.1.17.01.38. PROGRAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN
46.450.000 1.522.273.000 0 1.568.723.000 31.050.000 831.826.700 0 862.876.700 (705.846.300) (44,99)
3.17.1.17.01.38.001. Penyusunan Rebranding Yogyakarta 46.450.000 1.522.273.000 0 1.568.723.000 31.050.000 831.826.700 0 862.876.700 (705.846.300) (44,99)
3.17.1.17.01.39. PROGRAM OPTIMALISASI
PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN
47.400.000 252.600.000 0 300.000.000 35.275.000 66.876.000 0 102.151.000 (197.849.000) (65,95)
3.17.1.17.01.39.001. Evaluasi Pelaksanaan Keistimewaan
DIY
47.400.000 252.600.000 0 300.000.000 35.275.000 66.876.000 0 102.151.000 (197.849.000) (65,95)
