TAHUN ANGGARAN 2014
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
Anggaran Setelah Perubahan
Barang dan Jasa Pegawai
Jenis Belanja
Barang dan Jasa Jenis Belanja
Modal Jumlah Jumlah
Modal (Rp)
% Bertambah/ (Berkurang)
Halaman : 1
Realisasi
Pegawai Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan Kode
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
2. URUSAN PILIHAN 769.985.000 8.692.015.000 243.800.000 9.705.800.000 743.328.400 7.937.235.892 210.200.000 8.890.764.292 (815.035.708) (8,40)
2.04. PARIWISATA 769.985.000 8.692.015.000 243.800.000 9.705.800.000 743.328.400 7.937.235.892 210.200.000 8.890.764.292 (815.035.708) (8,40)
2.04.2.04.01. DINAS PARIWISATA 769.985.000 8.692.015.000 243.800.000 9.705.800.000 743.328.400 7.937.235.892 210.200.000 8.890.764.292 (815.035.708) (8,40)
2.04.2.04.01.01. PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
335.840.000 838.756.080 2.800.000 1.177.396.080 326.880.400 658.105.842 0 984.986.242 (192.409.838) (16,34)
2.04.2.04.01.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 25.000.000 0 25.000.000 0 24.996.000 0 24.996.000 (4.000) (0,02)
2.04.2.04.01.01.002. Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air Dan Listrik
0 275.000.000 0 275.000.000 0 181.397.522 0 181.397.522 (93.602.478) (34,04)
2.04.2.04.01.01.006. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
0 7.000.000 0 7.000.000 0 4.393.400 0 4.393.400 (2.606.600) (37,24)
2.04.2.04.01.01.007. Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
26.700.000 0 0 26.700.000 22.500.000 0 0 22.500.000 (4.200.000) (15,73)
2.04.2.04.01.01.008. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0 40.000.080 0 40.000.080 0 40.000.080 0 40.000.080 0 0,00
2.04.2.04.01.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 0 40.000.000 0 40.000.000 0 27.500.000 0 27.500.000 (12.500.000) (31,25)
2.04.2.04.01.01.011. Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
0 30.000.000 0 30.000.000 0 21.200.000 0 21.200.000 (8.800.000) (29,33)
2.04.2.04.01.01.012. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0 17.000.000 0 17.000.000 0 8.967.500 0 8.967.500 (8.032.500) (47,25)
2.04.2.04.01.01.014. Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
0 12.000.000 0 12.000.000 0 4.000.000 0 4.000.000 (8.000.000) (66,67)
2.04.2.04.01.01.015. Penyediaan Bahan Bacaan Dan
Peraturan Perundang-Undangan
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
2.04.2.04.01.01.017. Penyediaan Makanan Dan Minuman 0 50.000.000 0 50.000.000 0 43.020.000 0 43.020.000 (6.980.000) (13,96)
2.04.2.04.01.01.018. Rapat-Rapat Koordinasi Dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
0 332.556.000 0 332.556.000 0 297.993.840 0 297.993.840 (34.562.160) (10,39)
2.04.2.04.01.01.022. Penyediaan Jasa Keamanan
Kantor/Gedung/Tempat Kerja
309.140.000 0 0 309.140.000 304.380.400 0 0 304.380.400 (4.759.600) (1,54)
2.04.2.04.01.02. PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
0 493.520.000 226.000.000 719.520.000 0 461.010.251 195.200.000 656.210.251 (63.309.749) (8,80)
2.04.2.04.01.02.007. Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
0 2.000.000 101.000.000 103.000.000 0 2.000.000 96.180.000 98.180.000 (4.820.000) (4,68)
2.04.2.04.01.02.009. Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
0 0 50.000.000 50.000.000 0 0 49.930.000 49.930.000 (70.000) (0,14)
2.04.2.04.01.02.010. Pengadaan Mebeleur 0 0 75.000.000 75.000.000 0 0 49.090.000 49.090.000 (25.910.000) (34,55)
2.04.2.04.01.02.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
0 208.000.000 0 208.000.000 0 198.749.251 0 198.749.251 (9.250.749) (4,45)
2.04.2.04.01.02.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
0 200.000.000 0 200.000.000 0 185.696.000 0 185.696.000 (14.304.000) (7,15)
2.04.2.04.01.02.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
0 40.000.000 0 40.000.000 0 36.230.000 0 36.230.000 (3.770.000) (9,43)
2.04.2.04.01.02.028. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
0 31.000.000 0 31.000.000 0 26.015.000 0 26.015.000 (4.985.000) (16,08)
2.04.2.04.01.02.029. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Mebeleur
0 7.520.000 0 7.520.000 0 7.520.000 0 7.520.000 0 0,00
2.04.2.04.01.02.063. Pemeliharaan Taman 0 5.000.000 0 5.000.000 0 4.800.000 0 4.800.000 (200.000) (4,00)
2.04.2.04.01.05. PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
5.780.000 103.817.500 0 109.597.500 5.780.000 100.767.500 0 106.547.500 (3.050.000) (2,78)
2.04.2.04.01.05.001. Pendidikan Dan Pelatihan Formal 0 50.000.000 0 50.000.000 0 47.600.000 0 47.600.000 (2.400.000) (4,80)
2.04.2.04.01.05.010. Peningkatan Motivasi Kerja Bagi Aparat
5.780.000 53.817.500 0 59.597.500 5.780.000 53.167.500 0 58.947.500 (650.000) (1,09)
2.04.2.04.01.06. PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
13.470.000 155.324.300 0 168.794.300 10.963.000 121.285.300 0 132.248.300 (36.546.000) (21,65)
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
2.04.2.04.01.06.017. Penyusunan Laporan Keuangan
SKPD
4.620.000 10.380.000 0 15.000.000 4.070.000 8.925.000 0 12.995.000 (2.005.000) (13,37)
2.04.2.04.01.06.018. Penyusunan Rencana Program
Kegiatan SKPD serta
Pengembangan Data dan Informasi
6.650.000 92.563.300 0 99.213.300 6.650.000 90.701.300 0 97.351.300 (1.862.000) (1,88)
2.04.2.04.01.06.019. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD
0 44.926.000 0 44.926.000 0 17.739.000 0 17.739.000 (27.187.000) (60,52)
2.04.2.04.01.15. PROGRAM PENGEMBANGAN
PEMASARAN PARIWISATA
49.930.000 2.396.234.280 15.000.000 2.461.164.280 46.750.000 2.104.256.559 15.000.000 2.166.006.559 (295.157.721) (11,99)
2.04.2.04.01.15.001. Analisa Pasar Untuk Promosi Dan
Pemasaran Objek Pariwisata
23.000.000 288.139.000 0 311.139.000 23.000.000 256.456.000 0 279.456.000 (31.683.000) (10,18)
2.04.2.04.01.15.002. Peningkatan Pemanfaatan Teknologi
Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata
0 73.068.200 0 73.068.200 0 71.513.050 0 71.513.050 (1.555.150) (2,13)
2.04.2.04.01.15.003. Pengembangan Jaringan Kerja
Sama Promosi Pariwisata
0 99.999.600 0 99.999.600 0 98.918.600 0 98.918.600 (1.081.000) (1,08)
2.04.2.04.01.15.005. Pelaksanaan Promosi Pariwisata
Nusantara Di Dalam Dan Di Luar Negeri
0 1.028.202.700 0 1.028.202.700 0 912.134.900 0 912.134.900 (116.067.800) (11,29)
2.04.2.04.01.15.007. Pengembangan Statistik
Kepariwisataan
2.400.000 22.780.800 0 25.180.800 2.400.000 22.780.800 0 25.180.800 0 0,00
2.04.2.04.01.15.008. Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu 15.000.000 60.148.600 0 75.148.600 15.000.000 60.148.600 0 75.148.600 0 0,00
2.04.2.04.01.15.009. Pembuatan Bahan-Bahan Promosi
Kepariwisataan
3.880.000 298.115.600 15.000.000 316.995.600 1.100.000 298.115.000 15.000.000 314.215.000 (2.780.600) (0,88)
2.04.2.04.01.15.010. Penyusunan Dan Penerbitan Tabloid
Pariwisata
850.000 99.136.400 0 99.986.400 450.000 99.136.400 0 99.586.400 (400.000) (0,40)
2.04.2.04.01.15.011. Pengelolaan Pelayanan Informasi
Pariwisata
4.800.000 76.649.880 0 81.449.880 4.800.000 65.867.209 0 70.667.209 (10.782.671) (13,24)
2.04.2.04.01.15.012. Penyelenggaraan Fam Tour 0 349.993.500 0 349.993.500 0 219.186.000 0 219.186.000 (130.807.500) (37,37)
2.04.2.04.01.16. PROGRAM PENGEMBANGAN
DESTINASI PARIWISATA
41.145.000 1.659.292.950 0 1.700.437.950 33.135.000 1.510.109.750 0 1.543.244.750 (157.193.200) (9,24)
2.04.2.04.01.16.001. Pengembangan Objek Pariwisata
Unggulan
9.320.000 390.680.000 0 400.000.000 7.320.000 330.847.800 0 338.167.800 (61.832.200) (15,46)
2.04.2.04.01.16.002. Peningkatan Pembangunan Sarana
Dan Prasarana Pariwisata
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
2.04.2.04.01.16.007. Pengembangan, Sosialisasi Dan
Penerapan Serta Pengawasan Standardisasi
13.175.000 87.262.950 0 100.437.950 11.675.000 67.855.450 0 79.530.450 (20.907.500) (20,82)
2.04.2.04.01.16.016. Pengembangan Obyek Pariwisata
Strategis Prioritas
5.810.000 194.190.000 0 200.000.000 3.660.000 185.512.000 0 189.172.000 (10.828.000) (5,41)
2.04.2.04.01.17. PROGRAM PENGEMBANGAN
KEMITRAAN
268.135.000 2.425.877.940 0 2.694.012.940 268.135.000 2.417.482.940 0 2.685.617.940 (8.395.000) (0,31)
2.04.2.04.01.17.002. Pengembangan Dan Penguatan
Litbang Kebudayaan Dan Pariwisata
3.550.000 100.313.650 0 103.863.650 3.550.000 94.318.650 0 97.868.650 (5.995.000) (5,77)
2.04.2.04.01.17.005. Pelaksanaan Koordinasi
Pembangunan Kemitraan Pariwisata
41.250.000 104.669.750 0 145.919.750 41.250.000 104.639.750 0 145.889.750 (30.000) (0,02)
2.04.2.04.01.17.008. Peningkatan Peran Serta
Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
21.100.000 73.152.700 0 94.252.700 21.100.000 73.152.700 0 94.252.700 0 0,00
2.04.2.04.01.17.011. Pengembangan S D M Dan
Profesionalisme Bidang Pariwisata
15.800.000 334.200.000 0 350.000.000 15.800.000 333.600.000 0 349.400.000 (600.000) (0,17)
2.04.2.04.01.17.013. Fasilitasi Penyelenggaraan Event Kepariwisataan
98.910.000 1.236.596.840 0 1.335.506.840 98.910.000 1.235.746.840 0 1.334.656.840 (850.000) (0,06)
2.04.2.04.01.17.015. Penyelenggaraan Event
Kepariwisataan
87.525.000 576.945.000 0 664.470.000 87.525.000 576.025.000 0 663.550.000 (920.000) (0,14)
2.04.2.04.01.18. PROGRAM PENGEMBANGAN
DESA WISATA
55.685.000 619.191.950 0 674.876.950 51.685.000 564.217.750 0 615.902.750 (58.974.200) (8,74)
2.04.2.04.01.18.001. Fasilitasi Penyelenggaraan Event di Desa Wisata
46.250.000 285.265.000 0 331.515.000 42.250.000 285.165.000 0 327.415.000 (4.100.000) (1,24)
2.04.2.04.01.18.002. Peningkatan Sarana Prasarana Desa
Wisata
0 24.407.200 0 24.407.200 0 8.728.000 0 8.728.000 (15.679.200) (64,24)
2.04.2.04.01.18.003. Peningkatan Kapasitas SDM dan
Kelembagaan Desa Wisata
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
