Donwload dishub

(1)

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah _{dan Program/Kegiatan} Lokasi Detail _{Program /Kegiatan} Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2016 (N)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 (N+1)

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

0

Non Urusan

0

0 -0

0

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase tingkat pelayanan administrasi

100% 7,190,482,165 0 7,909,530,383

0

1

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah SKPD (Kota Dumai) Perjalanan dinas rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dalam 1 tahun

12 bulan 800,000,000 APBD Kota 12 bulan 880,000,000

0

1

13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor SKPD (Kota Dumai) Jumlah peralatan dan

perlengkapan kantor 5 unit kerja 140,150,000 APBD Kota 5 unit kerja 154,165,000

0

1

10 Penyediaan alat tulis kantor SKPD (Kota Dumai) Penyediaan alat tulis kantor yang disediakan selama 1 tahun

0

1

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik SKPD (Kota Dumai) Pembayaran rekening telepon, rekening internet, air dan listrik selama 1 tahun

12 bulan 1,494,460,000 APBD Kota 12 bulan 1,643,906,000

0

1

20 Penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan Administrasi

Perkantoran SKPD (Kota Dumai) Penyediaan honorarium tenaga kerja honor dan tenaga kerja teknis kontrak Dinas Perhubungan

0

1

17 Penyediaan makanan dan minuman SKPD (Kota Dumai) penyediaan makanan dan minuman pegawai dishub dan rapat-rapat

(2)

Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif

0

1

12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor SKPD (Kota Dumai) Penyediaan alat, peralatan dan perlengkapan kantor

0

1

9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja SKPD (Kota Dumai) Penyediaan jasa pemeliharaan/perbaik an peralatan kerja

0

1

1 Penyediaan jasa surat menyurat SKPD (Kota Dumai) Jumlah surat yang terkirim selama satu tahun

0

1

19 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor SKPD (Kota Dumai) Penyediaan honorarium tenaga keamanan kantor dishub dan unit-unit kerja selama 1 tahun

0

1

15 Penyediaan bahan bacaan & peraturan

perundang-undangan SKPD (Kota Dumai) Penyediaan buku bacaan dan peraturan perundang-undangan

0

1

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan SKPD (Kota Dumai) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dalam 1 tahun

0

1

8 Penyediaan jasa kebersihan kantor SKPD (Kota Dumai) Penyediaan jasa Cleaning Service kantor Dinas Perhubungan dan Unit-unit kerjanya

0

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 7,150,000,000 7,865,000,000

0

2

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional SKPD (Kota Dumai) Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional selama 1 tahun

0

2

9 Pengadaan peralatan gedung kantor SKPD (Kota Dumai) tersedianya peralatan gedung kantor untuk dinas perhubungan dan unit-unit kerja selama 1 tahun

0

2

3 Pembangunan Gedung Kantor SKPD (Kota Dumai) Pembangunan

(3)

0

2

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor SKPD (Kota Dumai) Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor dinas perhubungan dan unit-unit selama 1 tahun

0

2

7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor SKPD (Kota Dumai) Tersedianya perlengkapan gedung kantor untuk dinas perhubungan dan unit-unit kerja selama 1 tahun

0

2

28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor SKPD (Kota Dumai) Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor dan perangkat jaringan komputer

0

2

10 Pengadaan Mebeleur SKPD (Kota Dumai) Tersedianya meja kerja, lemari arsip dan tenda untuk operasi selama 1 tahun

20 set 100,000,000 APBD Kota 20 set 110,000,000

0

2

5 Pengadaan kendaraan dinas/operasional SKPD (Kota Dumai) Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional

(4)

0

3

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0 0

0

3

3 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan SKPD (Kota Dumai) Terlaksananya kegiatan pengadaan pakaian kerja Lapangan

100% 0 APBD Kota 100% 0

0

5

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur 250,000,000 275,000,000

0

5

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal SKPD (Kota Dumai) Pegawai Dinas Perhubungan untuk mengikuti diklat teknis fungsional

0

6

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 81,400,000 85,640,000

0

6

5 Penyusunan Rencana Kinerja SKPD SKPD (Kota Dumai) Rencana kerja anggaran yang disusun dalam 1 tahun

1 dokumen 0 APBD Kota 1 dokumen 0

0

6

2 Penyusunan laporan keuangan semesteran SKPD (Kota Dumai) Laporan realisasi keuangan semesteran dinas perhubungan

1 dokumen 17,000,000 APBD Kota 1 dokumen 17,000,000

0

6

4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Kota Dumai) Tersedianya laporan keuangan akhir tahun dinas perhubungan

0

6

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD SKPD (Kota Dumai) Laporan capaian kinerja yang disusun dalam 1 tahun

0

6

3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran SKPD (Kota Dumai) Laporan realisasi anggaran yang disusun dalam 1 tahun

(5)

1

Wajib

1

7

Perhubungan

1 7 15

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan 2,350,000,000 2,585,000,000

1 7 15

4 Sosialisasi Kebijakan di sektor perhubungan SKPD (Kota Dumai) Sosialisasi kebijakan dan peraturan sektor perhubungan perhubungan

6 kegiatan 200,000,000 APBD Kota 6 kegiatan 220,000,000

1 7 15

1 Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas

Perhubungan SKPD (Kota Dumai) tersedianya Naskah Akademis, Kajian Teknis, Ranperda, Master Plan, DED/SID, Dokumen Amdal dan ANDALALIN

15 Dokumen 2,000,000,000 APBD Kota 15 Dokumen 2,200,000,000

1 7 15

8 Monitoring, evaluasi dan pelaporan SKPD (Kota Dumai) Terlaksanaya Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan sektor perhubungan

100% 150,000,000 APBD Kota 100% 165,000,000

1 7 16

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana

dan Fasilitas LLAJ 1,697,000,000 1,866,700,000

1 7 16

5 Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu, Marka Jalan, Traffic Light, Warning Light dan fasilitas perlengkapan perlengkapan jalan lainnya

SKPD (Kota Dumai) Terpeliharanya Rambu, marka jalan, traffic light, warning light dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya

100% 1,647,000,000 APBD Kota 100% 1,811,700,000

1 7 16

1 Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana alat pengujian

Kendaraan bermotor SKPD (Kota Dumai) Terpeliharanya alat - alat uji kendaraan bermotor

(6)

1 7 17

Program peningkatan pelayanan angkutan 5,950,000,000 6,545,000,000

1 7 17

18 Penyelenggaraan, pengendalian dan pengamanan

angkutan lebaran, natal dan tahun baru SKPD (Kota Dumai) Penyelenggaraan angkutan lebaran, natal dan tahun baru bersama instansi lainnya

1 7 17

10 Kegiatan Penciptaan Layanan Cepat, Tepat, Murah dan

Mudah SKPD (Kota Dumai) Tersedianya jasa pelayanan melalui penyediaan tenaga kerja honorer dan tenaga teknis kontrak

1 7 18

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana

Perhubungan 1,130,000,000 1,243,000,000

1 7 18

1 Pembangunan Gedung Terminal SKPD (Kota Dumai) Jumlah Gedung dan fasilitas yang terbangun

100% 0 APBD Kota 100% 0

1 7 18

2 Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal SKPD (Kota Dumai) Pembangunan Halte 8 Unit 1,130,000,000 APBD Kota 8 Unit 1,243,000,000

1 7 19

Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas 16,002,000,000 17,602,200,000

1 7 19

2 Pengadaan Marka Jalan SKPD (Kota Dumai) Pengadaan dan Pembuatan Marka Jalan

10 lokasi 2,500,000,000 APBD Kota 10 lokasi 2,750,000,000

1 7 19

5 Pengadaan Traffic Light dan Warning Light SKPD (Kota Dumai) Jumlah Traffic Light

yang terbangun 8 lokasi 2,000,000,000 APBD Kota 8 lokasi 2,200,000,000

1 7 19

1 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas SKPD (Kota Dumai) Pengadaan dan Pemasangan Rambu-rambu Lalu Lintas

2.000 unit 7,652,000,000 APBD Kota 2.000 unit 8,417,200,000

1 7 19

9 Pemberdayaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan SKPD (Kota Dumai) Pemberdayaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

1 Kegiatan 1,000,000,000 APBD Kota 1 Kegiatan 1,100,000,000

1 7 19

4 Operasi Penertiban dan Penegakan Hukum SKPD (Kota Dumai) Pelaksanaan operasi penertiban penumpang dan barang serta operasi rutin bersama instansi lainnya

(7)

1 7 19

7 Pembangunan Trotoar, Median Jalan dan Pulau Jalan SKPD (Kota Dumai) Jumlat Trotoar, Median Jalan dan Pulau Jalan yang terbangun

10 Lokasi 2,000,000,000 APBD Kota 10 Lokasi 2,200,000,000

1 7 20

Program peningkatan kelaikan pengoperasian

kendaraan bermotor 0 0

1 7 20

2 Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor SKPD (Kota Dumai) Jumlah Alat Pengujian

Kendaraan Bermotor 100% 0 APBD Kota 100% 0