1.25.1.25.01.15.40.5.2.

Teks penuh

(1)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN LANJUTAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

DPPA - L SKPD

Halaman : 1

PEMERINTAH PROVINSI RIAU Tahun Anggaran 2013

NOMOR DPA SKPD

Urusan Pemerintahan : 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Organisasi : 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Program : 1.25.15. - Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Kegiatan : 1.25.15.40. - Operasional Mobil Pusat layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Provinsi Riau

Lokasi Kegiatan : PEKANBARU

Sumber Dana :

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Terwujudnya Operasional MPLIK dan Pemerataan Kewajiban Pelayanan Universal (KPU) di Provinsi. 100 %

Masukan Dana Rp.

611.223.750,-Keluaran Terlaksananya Operasional MPLIK dan Pemerataan ewajiban Pelayanan Universal (KPU) di Provinsi Riau Provinsi dan 12 Kab/Kota Hasil Tersedia dan terciptanya pelayanan komunikasi dan informasi publik melalui penyediaan layanan Akses Internet yang

sehat, aman dan cepat

Provinsi dan 12 Kab/Kota

Tahun awal pengangaran

2013 DPA/DPPA SKPD *) Tahun Anggaran

Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran

Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran Rp. 611,223,750.00 Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai

dengan akhir tahun anggaran

Lanjutan Pelaksanaan tahun pertama DPA/DPPA SKPD *) Tahun Anggaran

Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran Rp. 0.00 Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran Rp. 0.00

dengan akhir tahun anggaran

Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai

Lanjutan Pelaksanaan tahun kedua DPA/DPPA SKPD Tahun Anggaran

(2)

Kode Rekening Uraian

2 1

Tahun Awal

Saldo Awal

Lanjutan Tahun Kedua

12 14=12-13

Saldo Akhir Realisasi

13 Lanjutan Tahun Kedua

9 10 11=9-10

611.223.750,00

5. BELANJA DAERAH 611.223.750,00

611.223.750,00

5.2. BELANJA LANGSUNG 611.223.750,00

110.820.000,00

5.2.1. Belanja Pegawai 110.820.000,00

22.300.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 22.300.000,00

300.000,00 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang

dan Jasa

300.000,00

2.00 ok 150,000.00 300.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan

barang dan Jasa

300.000,00

1.500.000,00 5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang

dan Jasa

1.500.000,00

2.00 ok 750,000.00 1.500.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa

Pengadaan Barang dan jasa

1.500.000,00

2.100.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana

Teknis Kegiatan (PPTK)

2.100.000,00

6.00 ob 350,000.00 2.100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana

Teknis Kegiatan (PPTK), 1 org x 4 bln

2.100.000,00

18.400.000,00

5.2.1.01.05. Honorarium

Peneliti/Narasumber/Instruktur

18.400.000,00

8.00 os 800,000.00 6.400.000,00 Nara Sumber Lokal (2 org x 2 sesi x

2kali)

6.400.000,00

8.00 os 1,000,000.00 8.000.000,00 Nara Sumber Pusat (2 org x 2 sesi x

2 kali )

8.000.000,00

4.00 om 500,000.00 2.000.000,00 Pembuatan materi Nara Sumber

Lokal 2 org/mtr x 2 kali

2.000.000,00

4.00 om 500,000.00 2.000.000,00 Pembuatan materi Nara Sumber

Pusat 2 org/mtr x 2 kali

2.000.000,00

88.520.000,00

5.2.1.02. Honorarium Non PNS 88.520.000,00

12.600.000,00 5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga

Ahli/Instruktur/Narasumber

12.600.000,00

12.00 os 800,000.00 9.600.000,00 Nara Sumber Pusat (3 org x 2 sesi x

2 kali )

9.600.000,00

6.00 os 500,000.00 3.000.000,00 Pembuatan materi Nara Sumber

Pusat 3 org/mtr X 2 kali

(3)

Halaman : 3

73.920.000,00 5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga

Tukang/Teknisi/Operator/Asisten

73.920.000,00

1,056.00 ob 70,000.00 73.920.000,00 Petugas Jaga MPLIK, 2 org x 2 unit

mobil x 22 hr x 12 bln

73.920.000,00

2.000.000,00 5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi

Acara/Kader/Editor/Penjaga

2.000.000,00

2.00 ok 400,000.00 800.000,00

500.403.750,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 500.403.750,00

4.064.150,00

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.064.150,00

4.064.150,00

5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 4.064.150,00

5.00 rim 53,000.00 265.000,00

18.900.000,00

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 18.900.000,00

17.900.000,00

5.2.2.02.06. Belanja Tas Kegiatan 17.900.000,00

115.00 bh 85,000.00 9.775.000,00 Tas Peserta Dialog MPLIK 115 org

x 1 kali

9.775.000,00

65.00 bh 125,000.00 8.125.000,00 Tas Peserta Sosialiasi Program

USO/KPU 65 org x 1 kali

(4)

14=12-13

1.000.000,00

5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 1.000.000,00

2.00 kl 500,000.00 1.000.000,00

Dokumentasi 1.000.000,00

63.238.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 63.238.000,00

50.688.000,00

5.2.2.03.06. Belanja Kawat/Faksimili/Internet 50.688.000,00

12.00 bln 4,224,000.00 50.688.000,00 Subsidi biaya Tarif Akses Internet

12 Bulan (8 jam x 2.000 x 6 unit x 22 hari x 2 mobil)

50.688.000,00

11.550.000,00

5.2.2.03.15. Belanja Jasa Atas Prestasi 11.550.000,00

115.00 ok 70,000.00 8.050.000,00 Uang Saku Peserta Dialog MPLIK

(Petugas Operator + Camat+SKPD terkait Kab/Kota)

8.050.000,00

50.00 ok 70,000.00 3.500.000,00 Uang Saku Peserta Sosialisasi

MPLIK Kab/Kota 50 org

3.500.000,00

1.000.000,00

5.2.2.03.19. Belanja Jasa Dekorasi 1.000.000,00

2.00 bh 500,000.00 1.000.000,00

Pembuatan Spanduk 2 kali 1.000.000,00

26.136.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan

Bermotor

26.136.000,00

26.136.000,00

5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 26.136.000,00

5,808.00 mb 4,500.00 26.136.000,00 Pembelian BBM Mobil PLIK, 2 unit x

11 liter x 22 hr x 12 bln

26.136.000,00

8.405.600,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 8.405.600,00

5.575.000,00

5.2.2.06.01. Belanja Cetak 5.575.000,00

115.00 bh 25,000.00 2.875.000,00 Bahan-bahan Peserta Dialog 115

orang

2.875.000,00

65.00 exspl 30,000.00 1.950.000,00 Bahan-bahan Peserta Sosialisasi 65

orang

1.950.000,00

6.00 exspl 125,000.00 750.000,00

Laporan Akhir Kegiatan 750.000,00

2.830.600,00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.830.600,00

14,153.00 lbr 200.00 2.830.600,00 Penggandaan / Foto Copy

Administrasi Kegiatan dan bahan-bahan Kegiatan

2.830.600,00

84.520.000,00

5.2.2.07. Belanja Sewa

Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

84.520.000,00

84.520.000,00

5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 84.520.000,00

12.00 org/kmr/mlm 585,000.00 7.020.000,00 Akomodasi Nara Sumber Pusat 6

org x 1 malam x 2 kl

7.020.000,00

42.00 org/kmr/mlm 585,000.00 24.570.000,00 Akomodasi Peserta Sosialisasi 21

kmr x 2 mlm x 1 kali

24.570.000,00

50.00 org/kmr/mlm 380,000.00 19.000.000,00 Akomodasi Peserta Dialog

(Operator) 25 kmr x 2 Malam

19.000.000,00

54.00 om 585,000.00 31.590.000,00 Akomodasi Peserta Dialog (SKPD

Terkait) Kab/Kota 27 Kmr x 2 malam

(5)

Halaman : 5

4.00 org/kmr/mlm 585,000.00 2.340.000,00 5.2.2.07.02. Akomodasi Panitia 1 kmr x 2 Malam

x 2 kali

2.340.000,00

57.730.000,00

5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 57.730.000,00

15.730.000,00

5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 15.730.000,00

8.00 hr 500,000.00 4.000.000,00 Sewa Mobilitas Darat (Mobil) 2 Unit

x 2 hr x 2 kali

4.000.000,00

- 11.730.000,00

Bantuan Transportasi Petugas Operator dari Kabupaten/Kota ke Provinsi :

11.730.000,00

4.00 org/pp 170,000.00 680.000,00

Bengkalis ke Provinsi PP 1.480.000,00

4.00 org/pp 220,000.00 880.000,00

Kuansing ke Provinsi PP 880.000,00

4.00 org/pp 270,000.00 1.080.000,00 Indragiri Hulu (Rengat) ke Provinsi

PP

1.080.000,00

4.00 org/pp 370,000.00 1.480.000,00 Indragiri Hilir (Tembilahan) ke

Provinsi PP

1.480.000,00

4.00 org/pp 270,000.00 1.080.000,00

Kota Dumai ke Provinsi PP 1.080.000,00

3.00 org/pp 330,000.00 990.000,00

Rokan Hilir ke Provinsi PP 990.000,00

2.00 org/pp 400,000.00 800.000,00

Kab. Kep.Meranti ke Provinsi PP 800.000,00

7.00 org/pp 100,000.00 700.000,00

Kota Pekanbaru 700.000,00

42.000.000,00

5.2.2.08.03. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara 42.000.000,00

12.00 org 3,500,000.00 42.000.000,00 Transportasi Udara Nara Sumber

Pusat 6 org PP x 2 kali

42.000.000,00

68.700.000,00

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 68.700.000,00

3.450.000,00

5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.450.000,00

- 1.950.000,00

Rapat Persiapan dan Pemantapan Kegiatan KPU/USO

1.950.000,00

52.00 org/kl 12,500.00 650.000,00

Snack Rapat 13 org x 4 kali 650.000,00

52.00 org/kl 25,000.00 1.300.000,00

Konsumsi Rapat 13 org x 4 kali 1.300.000,00

- 1.500.000,00

Rapat Awal Persiapan KPU/USO (MPLIK)

1.500.000,00

40.00 org/kl 12,500.00 500.000,00

Snac Rapat 40 org 500.000,00

40.00 org/kl 25,000.00 1.000.000,00

Konsumsi Rapat 40 org 1.000.000,00

65.250.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman

Kegiatan

65.250.000,00

- 65.250.000,00

Konsumsi Panitia, Peserta dan Nara Sumber

65.250.000,00

125.00 ok 30,000.00 3.750.000,00

(6)

14=12-13

6.900.000,00

230.00 ok 90,000.00 20.700.000,00

Makan Siang 115 org x 2 kali 20.700.000,00

105.00 ok 90,000.00 9.450.000,00

Makan Malam 105 org x 1 kali 9.450.000,00

75.00 ok 30,000.00 2.250.000,00 Snack Pembukaan Sosialisasi 75

org x 1 kali Kegiatan

2.250.000,00

140.00 ok 30,000.00 4.200.000,00 Snack pada Kegiatan 70 org 2 kali

snack

4.200.000,00

140.00 ok 90,000.00 12.600.000,00

Makan Siang 70 org x 2 kali 12.600.000,00

60.00 ok 90,000.00 5.400.000,00

Makan Malam 60 org x 1 kali 5.400.000,00

168.710.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 168.710.000,00

82.060.000,00 5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam

Daerah

82.060.000,00

Dalam Rangka Pembinaan,

Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Program Universal Service Obligation (USO)/Kewajiban Layanan Universal (KPU) :

- 5.680.000,00

ke Kab. Kampar 5.680.000,00

4.00 oh 700,000.00 2.800.000,00 Lumpsum Gol. IV Eselon III , 1 org x

2 hr x 2 kali

2.800.000,00

4.00 oh 550,000.00 2.200.000,00 Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x

2 hr x 2 kali

2.200.000,00

4.00 ok 170,000.00 680.000,00

4.200.000,00

6.00 oh 450,000.00 2.700.000,00 Lumpsum Gol III PNS Non

Struktural, 1 org x 3 hr x 2 kali

2.700.000,00

4.00 ok 270,000.00 1.080.000,00

2.200.000,00

4.00 oh 450,000.00 1.800.000,00 Lumpsum Gol III PNS Non

Struktural, 1 org x 2 hr x 2 kali

1.800.000,00

4.00 ok 170,000.00 680.000,00

3.300.000,00

6.00 oh 450,000.00 2.700.000,00 Lumpsum Gol III PNS Non

Struktural, 1 org x 3 hr x 2 kali

2.700.000,00

4.00 ok 200,000.00 800.000,00

(7)

Halaman : 7

3.300.000,00

6.00 oh 450,000.00 2.700.000,00 Lumpsum Gol III PNS Non

Struktural, 1 org x 3 hr x 2 kali

2.700.000,00

4.00 ok 270,000.00 1.080.000,00

4.200.000,00

6.00 oh 550,000.00 3.300.000,00 Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x

3 hr x 2 kali

3.300.000,00

4.00 ok 330,000.00 1.320.000,00

3.300.000,00

6.00 oh 450,000.00 2.700.000,00 Lumpsum Gol III PNS Non

Struktural, 1 org x 3 hr x 2 kali

2.700.000,00

4.00 org 220,000.00 880.000,00

4.200.000,00

6.00 oh 550,000.00 3.300.000,00 Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x

3 hr x 2 kali

3.300.000,00

4.00 org 370,000.00 1.480.000,00

4.200.000,00

6.00 oh 450,000.00 2.700.000,00 Lumpsum Gol III PNS Non

Struktural, 1 org x 3 hr x 2 kali

2.700.000,00

4.00 org 400,000.00 1.600.000,00

4.200.000,00

6.00 oh 550,000.00 3.300.000,00 Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x

3 hr x 2 kali

3.300.000,00

4.00 org 370,000.00 1.480.000,00

3.300.000,00

6.00 oh 450,000.00 2.700.000,00 Lumpsum Gol III PNS Non

Struktural, 1 org x 3 hr x 2 kali

(8)

14=12-13 13

12 11=9-10

10 9

8=6-7 7

6 5

4 3

2 1

4.00 org 270,000.00 1.080.000,00

5.2.2.15.01. Transport 2 org PP x 2 kl 1.080.000,00

- 600.000,00

ke Pekanbaru 600.000,00

6.00 oh 100,000.00 600.000,00 Transport Pekanbaru 3 org x 1 hr x

2 kali

600.000,00

86.650.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar

Daerah

86.650.000,00

- 33.800.000,00

Dalam rangka Koordinasi dan Konfirmasi Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) ke Kemenkominfo RI di Jakarta

33.800.000,00

6.00 oh 1,700,000.00 10.200.000,00 Lumpsum Gol. IV eselon III 1 org x

3 hr x 2 kali

10.200.000,00

6.00 oh 1,400,000.00 8.400.000,00 Lumpsum Gol. III eselon IV 1 org x

3 hr x 2 kali

8.400.000,00

4.00 oh 300,000.00 1.200.000,00

Biaya Taxi 2 org x 2 kali 1.200.000,00

4.00 org 3,500,000.00 14.000.000,00 Transport Pekanbaru - Jakata PP

2 orang x 2 kali

14.000.000,00

- 52.850.000,00

Dalam Rangka Study Komperatif dan Koordinasi Program Universal Service Obligation (USO)/Kewajiban Layanan Universal (KPU) ke Provinsi DIY (Yogyakarta) :

52.850.000,00

6.00 oh 3,000,000.00 18.000.000,00 Lumpsum Gol. IV eselon II 2 org x 3

hr x 1 kali

18.000.000,00

6.00 oh 1,700,000.00 10.200.000,00 Lumpsum Gol. IV eselon III 2 org x

3 hr x 1 kali

10.200.000,00

3.00 oh 1,400,000.00 4.200.000,00 Lumpsum Gol. III eselon IV 1 org x

3 hr x 1 kali

4.200.000,00

5.00 org 300,000.00 1.500.000,00

Biaya Taxi 5 org x 1 kali 1.500.000,00

5.00 oh 3,790,000.00 18.950.000,00 Transport Pekanbaru - Surabaya

PP 5 org PP

(9)

Halaman : 9

14=12-13 13

12 11=9-10

10 9

8=6-7 7

6 5

4 3

2 1

Jumlah

Tim Anggaran Pemerintah Daerah :

No Nama NIP Jabatan Tanda tangan

Pekanbaru,24 Januari 2013

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :