RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 1
RKA - SKPD
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan
Organisasi
:
:
1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
1.19.02. - KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
3 2
1
Satuan Kerja Perangkat Daerah
JUMLAH PENDAPATAN 0,00
5. BELANJA 6.656.089.704,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.537.127.204,00
5.1.1. BELANJA PEGAWAI 2.537.127.204,00
5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 2.073.927.204,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
1.598.285.887,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
166.008.526,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
55.149.430,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
105.733.875,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
126.420.384,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
22.274.070,00
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
55.032,00
5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 463.200.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
463.200.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 4.118.962.500,00
5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.358.030.800,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 2.134.710.800,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.132.910.800,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
600.000,00
5.2.1.01.03.
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
1.200.000,00
5.2.1.07. Uang Saku 223.320.000,00
5.2.1.07.02.
Uang Saku Non PNS
223.320.000,00
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.691.421.700,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 24.056.400,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
20.981.200,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
830.000,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.080.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.165.200,00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 950.000,00
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
950.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 23.061.000,00
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
1.800.000,00
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
1.881.000,00
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
2.400.000,00
5.2.2.03.15.
Belanja Dokumentasi
1.380.000,00
5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS)
4.800.000,00
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS)
10.800.000,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja 173.213.500,00
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
13.060.000,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
42.393.500,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
112.760.000,00
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.000.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.211.800,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
1.554.000,00
1 2 3
Halaman : 2
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
511.500,00
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 900.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
900.000,00
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 945.000,00
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
945.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 535.794.000,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
535.794.000,00
5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 748.750.000,00
5.2.2.12.03.
Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
183.640.000,00
5.2.2.12.04.
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
565.110.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 180.540.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
35.150.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
145.390.000,00
5.2.3. BELANJA MODAL 69.510.000,00
5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 10.000.000,00
5.2.3.10.16.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi
10.000.000,00
5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 16.760.000,00
5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
11.860.000,00
5.2.3.11.04.
Belanja modal Pengadaan filling kabinet
4.900.000,00
5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 42.750.000,00
5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja kerja
7.075.000,00
5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
6.000.000,00
5.2.3.13.10.
Belanja Modal Pengadaan Tenda
29.675.000,00
JUMLAH BELANJA 6.656.089.704,00
SURPLUS/(DEFISIT) (6.656.089.704,00)
Payakumbuh, 2014
Nip.19621004 198903 1 005
Ir. BENNI WARLIS, MM
