RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 1
RKA - SKPD
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan
Organisasi
:
:
1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
1.19.01. - KANTOR KESBANG DAN POLITIK
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
3 2
1
Satuan Kerja Perangkat Daerah
JUMLAH PENDAPATAN 0,00
5. BELANJA 4.359.212.493,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 776.429.933,00
5.1.1. BELANJA PEGAWAI 776.429.933,00
5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 650.429.933,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
499.536.927,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
49.541.017,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
45.571.500,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
16.922.750,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
28.327.392,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
10.521.646,00
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
8.701,00
5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 126.000.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
126.000.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 3.582.782.560,00
5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.371.247.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 1.248.933.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.248.933.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 37.814.000,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
37.814.000,00
5.2.1.07. Uang Saku 84.500.000,00
5.2.1.07.01.
Uang Saku PNS
12.000.000,00
5.2.1.07.02.
Uang Saku Non PNS
72.500.000,00
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 888.625.560,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 59.878.400,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
48.919.300,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
5.898.100,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
999.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
3.422.000,00
5.2.2.01.18.
Belanja Pot bunga
640.000,00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 7.061.000,00
5.2.2.02.01.
Belanja bahan baku bangunan
460.000,00
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
6.601.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 119.640.000,00
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
15.600.000,00
5.2.2.03.02.
Belanja air
4.800.000,00
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
6.000.000,00
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
5.540.000,00
5.2.2.03.12.
Belanja Jasa Publikasi
4.000.000,00
5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS)
55.300.000,00
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS)
28.400.000,00
5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 2.237.760,00
5.2.2.04.06.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS
1.118.880,00
5.2.2.04.07.
Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS
1.118.880,00
1 2 3
Halaman : 2
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
3.460.000,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
18.569.500,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
78.212.500,00
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.725.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 31.574.400,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
8.970.000,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
20.761.400,00
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
1.843.000,00
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 5.200.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
5.200.000,00
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 4.695.000,00
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
4.695.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 180.595.000,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
180.595.000,00
5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 6.750.000,00
5.2.2.12.04.
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
6.750.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 335.100.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
73.950.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
261.150.000,00
5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 33.927.000,00
5.2.2.20.08.
Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor
30.000.000,00
5.2.2.20.10.
Belanja Pemeliharaan Komputer dan Jaringan
3.927.000,00
5.2.3. BELANJA MODAL 1.322.910.000,00
5.2.3.01. Belanja Modal Pengadaan Tanah 1.200.000.000,00
5.2.3.01.24.
Belanja modal Pengadaan tanah perumahan
1.200.000.000,00
5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 10.000.000,00
5.2.3.10.16.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi
10.000.000,00
5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 15.740.000,00
5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
1.740.000,00
5.2.3.11.07.
Belanja Modal Pendingin Ruangan
10.000.000,00
5.2.3.11.10.
Belanja Modal Pengadaan TV/Tape
4.000.000,00
5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 25.000.000,00
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
11.000.000,00
5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan komputer note book
13.200.000,00
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
800.000,00
5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 22.170.000,00
5.2.3.16.06.
Belanja Modal Pengadaan Microphone/Wireless/Pengeras Suara
22.170.000,00
5.2.3.40. Belanja Modal Sertifikasi Tanah 50.000.000,00
5.2.3.40.01.
Belanja Modal Sertifikasi Tanah.
50.000.000,00
JUMLAH BELANJA 4.359.212.493,00
SURPLUS/(DEFISIT) (4.359.212.493,00)
Payakumbuh, 2014
Nip.19621004 198903 1 005
Ir. BENNI WARLIS, MM
