RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 1
RKA - SKPD
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan
Organisasi
:
:
1.08. - LINGKUNGAN HIDUP
1.08.01. - KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
3 2
1
Satuan Kerja Perangkat Daerah
JUMLAH PENDAPATAN 0,00
5. BELANJA 3.212.866.234,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 819.197.599,00
5.1.1. BELANJA PEGAWAI 819.197.599,00
5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 678.797.599,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
516.113.467,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
49.694.481,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
45.571.500,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
19.387.875,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
38.862.477,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
9.155.367,00
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
12.432,00
5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 140.400.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
140.400.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 2.393.668.635,00
5.2.1. BELANJA PEGAWAI 411.185.400,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 273.783.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
264.533.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
6.600.000,00
5.2.1.01.03.
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
2.650.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 133.022.400,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
133.022.400,00
5.2.1.07. Uang Saku 4.380.000,00
5.2.1.07.01.
Uang Saku PNS
480.000,00
5.2.1.07.02.
Uang Saku Non PNS
3.900.000,00
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.567.409.135,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 26.415.615,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
21.800.115,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
1.270.500,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.195.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
2.150.000,00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 38.913.300,00
5.2.2.02.05.
Belanja bahan kimia
26.623.800,00
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
10.689.500,00
5.2.2.02.10.
Belanja Baliho/Bilboard
1.600.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 78.355.000,00
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
8.400.000,00
5.2.2.03.02.
Belanja air
3.600.000,00
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
10.200.000,00
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
3.650.000,00
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
9.000.000,00
5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
305.000,00
5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi
14.000.000,00
5.2.2.03.14.
Belanja Jasa Pemeriksaan Labor
20.000.000,00
1 2 3
Halaman : 2
5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS)
3.700.000,00
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS)
3.500.000,00
5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 10.210.320,00
5.2.2.04.06.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS
5.105.160,00
5.2.2.04.07.
Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS
5.105.160,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja 79.894.900,00
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
1.580.000,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
19.458.100,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
55.806.800,00
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
3.050.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 33.076.500,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
12.177.000,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
14.989.500,00
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
5.910.000,00
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 3.795.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
3.105.000,00
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
690.000,00
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 2.500.000,00
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
2.000.000,00
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System
500.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 57.143.000,00
5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
1.500.000,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
36.643.000,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
19.000.000,00
5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 11.700.000,00
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
11.700.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 193.555.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
46.645.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
146.910.000,00
5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 16.000.000,00
5.2.2.17.03.
Belanja Kepesertaan
16.000.000,00
5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 56.255.000,00
5.2.2.20.06.
Belanja Pemeliharaan peralatan kantor
32.080.000,00
5.2.2.20.08.
Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor
10.175.000,00
5.2.2.20.10.
Belanja Pemeliharaan Komputer dan Jaringan
14.000.000,00
5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 15.000.000,00
5.2.2.21.01.
Belanja Jasa Konsultasi Penelitian/Studi/Survey
15.000.000,00
5.2.2.23. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga 934.795.500,00
5.2.2.23.01.
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat.
14.801.500,00
5.2.2.23.02.
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga
919.994.000,00
5.2.2.26. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat 9.800.000,00
5.2.2.26.01.
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga.
5.000.000,00
5.2.2.26.02.
Uang untuk diberikan kepada masyarakat.
4.800.000,00
5.2.3. BELANJA MODAL 415.074.100,00
5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 10.000.000,00
5.2.3.10.16.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi
10.000.000,00
5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 12.000.000,00
5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
12.000.000,00
5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 34.163.000,00
5.2.3.16.01.
Belanja modal Pengadaan kamera
34.163.000,00
5.2.3.20. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 134.176.100,00
5.2.3.20.11.
Belanja Modal Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium Lingkungan
134.176.100,00
5.2.3.23. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 224.735.000,00
1 2 3
Halaman : 3
JUMLAH BELANJA 3.212.866.234,00
SURPLUS/(DEFISIT) (3.212.866.234,00)
Payakumbuh, 2014
Nip.19621004 198903 1 005
Ir. BENNI WARLIS, MM
