REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
4
8
11
Halaman 1 dari 4
2
1
No.
Indikator Kinerja
10
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Dana Indikatif 2015
Capaian Program
Prioritas
Tolok ukur
Target
3
Keluaran Kegiatan
5
6
Target
Tolok ukur
7
Hasil Kegiatan
Tolok ukur
Target
9
Organisasi / SKPD : 1.24.01. -KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
1.24. KEARSIPAN 954.799.950,00
Terlaksananya kelancaran program administrasi perkantoran 1.24.1.24.01.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
214.197.650,00 100 %
02. ARSIP
Penyediaan jasa surat menyurat
1.24.1.24.01.01.01. Terlaksanananya pendistribusian
surat menyurat
Meningkatnya pelayanan jasa administrasi
100 % 1.163.000,00
1 Tahun
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.24.1.24.01.01.02. Terlaksananya pembayaran
rekening listrik, air dan telepon
Tersedianya listrik, air dan telepon
100 % 34.200.000,00
1 Tahun
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1.24.1.24.01.01.06. Terlaksananya pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas dan operasional
Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
100 % 2.745.000,00
7 Unit
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.24.1.24.01.01.07. Tersedianya jasa pengelolaan
administrasi keuangan
Tersedianya tertib administrasi keuangan SKPD
100 % 44.196.000,00
10 Orang
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.24.1.24.01.01.08. Terlaksananya jasa kebersihan
kantor
Meningkatnya kebersihan kantor
100 % 2.016.350,00
1 Tahun
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.24.1.24.01.01.09. Terlaksananya perbaikan peralatan
kerja
Tercapainya perbaikan peralatan kerja
100% 1.787.200,00
27 Unit
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.24.1.24.01.01.10. Terpenuhinya alat tulis kantor 1 Tahun Tersedianya alat tulis kantor 100% 9.506.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.24.1.24.01.01.11. Terlaksananya penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
100% 4.638.800,00
1 Tahun
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.24.1.24.01.01.12. Terlaksananya penyediaan
komponen instalasi listrik
Tersedianya instalasi listrik/elektronik yang dibutuhkan
100 % 1.357.000,00
1 Tahun
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.24.1.24.01.01.13. Terlaksananya pengadaan peralatan
dan perlengkapan kantor
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tupoksi dengan efektif dan efisien
100 % 25.303.500,00
1 Tahun
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.24.1.24.01.01.15. Terlaksananya bahan bacaan Tersedianya b ahan bacaan
kantor
100 % 15.148.800,00
1 Tahun
Penyediaan makanan dan minuman
1.24.1.24.01.01.17. Terlaksananya persediaan makan
minum
Tersedianya makan minum 100 % 6.510.000,00
4
8
11
Halaman 2 dari 4
2
1
No.
Indikator Kinerja
10
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Dana Indikatif 2015
Capaian Program
Prioritas
Tolok ukur
Target
3
Keluaran Kegiatan
5
6
Target
Tolok ukur
7
Hasil Kegiatan
Tolok ukur
Target
9
Organisasi / SKPD : 1.24.01. -KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.24.1.24.01.01.18. Terlaksananya rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Meningkatnya SDM aparatur 100 % 65.626.000,00 1 Tahun
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur
1.24.1.24.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
349.543.800,00 100 %
02. ARSIP
Pembangunan gedung kantor
1.24.1.24.01.02.03. Terlaksananya perencanan
pembangunan gedung kantor arsip dan perpustakaan daerah
Tersedianya dokumen perencanaan gedung kantor arsip dan perpustakaan daerah
100 % 259.724.600,00
1 dokumen perencanaan
Pengadaan mebeleur
1.24.1.24.01.02.10. Terlaksananya pengadaan
mebeleur
Tersedianya mebeleur 100 % 17.800.000,00
2 jenis barang
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.24.1.24.01.02.24. Terlaksananya pemeliharaan rutin
kendaraan dinas/operasional
Tersedianya sarana untuk mendukung kelancaran tugas
100 % 72.019.200,00
1 Tahun
Meningkatnya disiplin aparatur dalam berpakaian
1.24.1.24.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02. 100 % 7.650.000,00 ARSIP
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.24.1.24.01.03.02. Terlaksananya pengadaan pakaian
dinas
Tersedianya pakaian dinas 100 % 7.650.000,00 16 Stel
Meningkatnya kualitas sistem administrasi kearsipan 1.24.1.24.01.15. Program perbaikan sistem administrasi
kearsipan
70.322.000,00 100 %
02. ARSIP
Penilaian dan Pendataan Ulang Dokumen/ Arsip Daerah
1.24.1.24.01.15.03. Terlaksananya kegiatan penilaian
dan pendataan ulang arsip
Tersimpan dan terpeliharanya arsip SKPD
100 % 45.345.000,00
20 SKPD
Pengadaan sarana penyimpanan
1.24.1.24.01.15.05. Tersedianya sarana penyimpanan
arsip
Tertata dan terpilahnya arsip 100 % 24.977.000,00 1 jenis barang
Tertatanya arsip in-aktif yang bernilai guna
1.24.1.24.01.16. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
164.479.500,00 100 %
02. ARSIP
Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
1.24.1.24.01.16.02. Terlaksananya keg. pendataan dan
penataan ulang arsip SKPD di depo arsip Kota Payakumbuh
Terjaminnya kesediaan yang autentik, utuh, terpercaya, dan mudah dalam pelaksanaan informasi kearsipan
100 % 142.286.000,00
1 tahun
Penyusunan Arsip In-Aktif
1.24.1.24.01.16.05. Terlaksananya penyusutan
arsip-arsip in-aktif
Terjaminnya ketersediaan arsip yang otentik, utuh dan terpercaya
80 % 22.193.500,00
1 tahun
Terpilahnya arsip dan terjaminnya keutuhan arsip 1.24.1.24.01.17. Program pemeliharaan rutin/berkala sarana
dan prasarana kearsipan
69.337.000,00 100 %
02. ARSIP
Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah
1.24.1.24.01.17.02. Terlaksananya pemeliharaan
rutin/berkala arsip daerah
Terpilahnya arsip daerah dan terpeliharanya arsip dari gangguan hama
100 % 59.145.000,00
4
8
11
Halaman 3 dari 4
2
1
No.
Indikator Kinerja
10
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Dana Indikatif 2015
Capaian Program
Prioritas
Tolok ukur
Target
3
Keluaran Kegiatan
5
6
Target
Tolok ukur
7
Hasil Kegiatan
Tolok ukur
Target
9
Organisasi / SKPD : 1.24.01. -KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data
1.24.1.24.01.17.03. Terlaksananya monitoring, evaluasi
dan pelaporan situasi data SKPD
Meningkatnya pemahaman pengelola arsip
100 % 10.192.000,00
10 SKPD
Meningkatnya kualitas pelayanan ninformasi
1.24.1.24.01.18. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
79.270.000,00 100 %
02. ARSIP
Penyediaan Sarana Pelayanan Informasi Arsip
1.24.1.24.01.18.07. Terciptanya pelayanan arsip
berbasis IT
Meningkatnya pelayanan informasi arsip
100 % 17.500.000,00
2 jenis barang
Sosialisasi Penataan Arsip SKPD
1.24.1.24.01.18.08. Terlaksananya Bimtek arsip SKPD menyamakan persepsi para
pimpinan SKPD
80 % 61.770.000,00
40 SKPD
1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
8.611.000,00
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
1.20.1.24.01.59. Program Optimalisasi Pelayanan Publik 02. 100 % 8.611.000,00 ARSIP
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
1.20.1.24.01.59.31. tersedianya IKM Kantor Arsip dan
Perpustakaan
meningkatnya penyesuaian kebutuhan pelayanan terhadap masyarakat
100 % 8.611.000,00
100 %
1.26. PERPUSTAKAAN 109.658.700,00
Meningkatnya minat dan budaya baca
1.26.1.24.01.21. Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
109.658.700,00 100 %
01. ARSIP
Pengembangan minat dan budaya baca
1.26.1.24.01.21.02. Terlaksananya perpustakaan
keliling
Meningkatnya inat baca masyarakat di kelurahan dan sekolah
100 % 14.000.000,00
1 tahun
Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
1.26.1.24.01.21.03. Terlaksananya pembinaan petugas
pengelola perpustakaan kelurahan
Meningkatnya SDM pengelola perpustakaan kelurahan
100 % 15.226.500,00
40 orang
Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca
1.26.1.24.01.21.08. Terlaksananya publikasi dan
sosialisasi minat dan budaya baca
Meningkatnya pengetahuan masyarakat akn pentingnya membaca dan mengunjungi perpustakaan
100 % 40.000.000,00
1 Tahun
Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah
1.26.1.24.01.21.09. Tersedianya bahan bacaan
masyarakat
Meningkatnya jumlah bahan bacaan perpustakaan
50 % 40.432.200,00
1 Paket buku
PAYAKUMBUH, 22 Juli 2014
19600406 198503 1 010.
Kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan
