RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 1
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2014
: 1.20.06. - INSPEKTORAT KOTA Organisasi
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Urusan Pemerintahan
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPA-SKPD
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
JUMLAH PENDAPATAN
5. BELANJA 3.938.981.047,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.390.965.247,00
5.1.1. BELANJA PEGAWAI 2.390.965.247,00
5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 1.945.765.247,00
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.469.067.925,00
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 106.770.534,00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 115.727.625,00
5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 112.463.000,00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 34.178.625,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 72.231.750,00
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 35.298.738,00
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 27.050,00
5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 445.200.000,00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 445.200.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 1.548.015.800,00
5.2.1. BELANJA PEGAWAI 743.178.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 735.178.000,00
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 733.678.000,00
5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.200.000,00
5.2.1.01.03. Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP) 300.000,00
5.2.1.07. Uang Saku 8.000.000,00
5.2.1.07.01. Uang Saku PNS 8.000.000,00
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 779.982.800,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 43.985.300,00
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 38.642.300,00
5.2.2.01.02. Belanja dokumen/administrasi tender 75.000,00
5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 1.333.000,00
5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.500.000,00
5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 2.435.000,00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 867.000,00
5.2.2.02.07. Belanja Spanduk/Vande/Plakat 867.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 64.380.000,00
5.2.2.03.01. Belanja telepon 3.600.000,00
5.2.2.03.02. Belanja air 1.440.000,00
5.2.2.03.03. Belanja listrik 9.000.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 8.580.000,00
5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 800.000,00
5.2.2.03.13. Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 6.600.000,00
5.2.2.03.26. Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS) 24.800.000,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja 177.921.000,00
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 7.102.000,00
5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 48.603.400,00
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 117.465.600,00
5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 4.750.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 9.404.500,00
5.2.2.06.01. Belanja cetak 9.159.000,00
5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (+ Cover) 245.500,00
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 230.000,00
5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 230.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 49.806.000,00
5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 49.806.000,00
5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 16.650.000,00
5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 16.650.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 338.939.000,00
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 67.350.000,00
5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 271.589.000,00
5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 77.800.000,00
5.2.2.17.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 2.800.000,00
5.2.2.17.03. Belanja Kepesertaan 75.000.000,00
5.2.3. BELANJA MODAL 24.855.000,00
5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 1.000.000,00
5.2.3.10.08. Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas 1.000.000,00
5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 11.196.000,00
5.2.3.11.04. Belanja modal Pengadaan filling kabinet 11.196.000,00
5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 11.959.000,00
5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 8.049.000,00
5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 3.910.000,00
5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 700.000,00
5.2.3.27.21. Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan 700.000,00
JUMLAH BELANJA 3.938.981.047,00
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Uraian
Belanja tidak langsung
Belanja Langsung
3 4 5 6 7
- - - - -
597.740.975,00 1.084.182.813,00 597.741.459,00 111.300.000,00 2.390.965.247,00 449.317.400,00 479.974.200,00 353.983.000,00 264.741.200,00 1.548.015.800,00
Triwulan NO.
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Menyetujui,
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
3.1 Penerimaan Pembiayaa
3.1 Pengeluaran Pembiayaa
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Payakumbuh, 31 Desember 2013
