RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 1
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2011
: 1.20.08. - BADAN NARKOTIKA KOTA Organisasi
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI
Urusan Pemerintahan
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPA-SKPD
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
JUMLAH PENDAPATAN
5. BELANJA 740.873.948,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 327.206.498,00
5.1.1. BELANJA PEGAWAI 327.206.498,00
5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 269.606.498,00
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 183.322.037,00
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 16.656.952,00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 30.079.583,00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 22.186.125,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 12.988.800,00
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 4.319.566,00
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 53.435,00
5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 57.600.000,00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 57.600.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 413.667.450,00
5.2.1. BELANJA PEGAWAI 122.065.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 90.065.000,00
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 90.065.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 8.000.000,00
5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 8.000.000,00
5.2.1.04. Uang Saku 24.000.000,00
5.2.1.04.02. Uang Saku Non PNS 24.000.000,00
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 291.602.450,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 20.309.000,00
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 18.356.350,00
5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.052.000,00
5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 900.650,00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 35.357.500,00
5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 2.600.000,00
5.2.2.02.06. Belanja Bahan Kain 18.145.000,00
5.2.2.02.07. Belanja Spanduk/Vande/Plakat 3.220.000,00
5.2.2.02.09. Belanja Piagam/Piala/Sertifikat 142.500,00
5.2.2.02.10. Belanja Baliho/Bilboard 11.250.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 20.410.000,00
5.2.2.03.01. Belanja telepon 9.000.000,00
5.2.2.03.02. Belanja air 1.200.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 3.960.000,00
5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 2.400.000,00
5.2.2.03.15. Belanja Dokumentasi 850.000,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja 45.019.750,00
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 2.749.000,00
5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 9.168.750,00
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 32.652.000,00
5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 450.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 15.576.200,00
5.2.2.06.01. Belanja cetak 6.672.750,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 8.550.450,00
5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (+ Cover) 353.000,00
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 4.000.000,00
5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/kantor/tempat 4.000.000,00
5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 375.000,00
5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 375.000,00
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 4.800.000,00
5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 3.000.000,00
5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System 1.800.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 41.280.000,00
5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 41.280.000,00
5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 2.450.000,00
5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 2.450.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 102.025.000,00
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 23.275.000,00
5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 78.750.000,00
JUMLAH BELANJA 740.873.948,00
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Uraian
Belanja tidak langsung
Belanja Langsung
3 4 5 6 7
- - - - -
80.473.686,00 162.119.126,00 70.213.686,00 14.400.000,00 327.206.498,00 54.684.750,00 150.715.250,00 108.182.700,00 100.084.750,00 413.667.450,00
Triwulan NO.
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Menyetujui,
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
3.1 Penerimaan Pembiayaa
3.1 Pengeluaran Pembiayaa
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Payakumbuh, Januari 2012
19560131 198201 1 001 H. IRWANDI, SH
