RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 1
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2011
: 1.20.06. - INSPEKTORAT KOTA Organisasi
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI
Urusan Pemerintahan
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPA-SKPD
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
JUMLAH PENDAPATAN
5. BELANJA 2.679.583.737,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.810.228.970,00
5.1.1. BELANJA PEGAWAI 1.810.228.970,00
5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 1.577.428.970,00
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.137.997.178,00
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 91.228.573,00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 115.727.625,00
5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 111.996.625,00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 34.178.625,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 54.803.460,00
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 31.422.055,00
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 74.829,00
5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 232.800.000,00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 232.800.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 869.354.767,00
5.2.1. BELANJA PEGAWAI 359.001.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 344.501.000,00
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 343.921.000,00
5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 330.000,00
5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 250.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 14.500.000,00
5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 14.500.000,00
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 503.032.100,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 21.069.500,00
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 18.471.350,00
5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 669.450,00
5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.148.000,00
5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 780.700,00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 420.000,00
5.2.2.02.07. Belanja Spanduk/Vande/Plakat 420.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 12.402.000,00
5.2.2.03.01. Belanja telepon 4.182.000,00
5.2.2.03.02. Belanja air 840.000,00
5.2.2.03.03. Belanja listrik 3.600.000,00
5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 3.780.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 12.646.600,00
5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 24.733.000,00
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 68.364.000,00
5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.140.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 19.757.000,00
5.2.2.06.01. Belanja cetak 5.185.000,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 12.797.000,00
5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (+ Cover) 1.775.000,00
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 150.000,00
5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 150.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 22.715.000,00
5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 22.715.000,00
5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 13.300.000,00
5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 13.300.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 263.335.000,00
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 59.785.000,00
5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 203.550.000,00
5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 43.000.000,00
5.2.2.17.03. Belanja Kepesertaan 43.000.000,00
5.2.3. BELANJA MODAL 7.321.667,00
5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 620.000,00
5.2.3.10.02. Belanja modal Pengadaan mesin hitung 620.000,00
5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 960.000,00
5.2.3.11.07. Belanja Modal Pendingin Ruangan 960.000,00
5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 2.741.667,00
5.2.3.16.01. Belanja modal Pengadaan kamera 2.741.667,00
5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 3.000.000,00
5.2.3.17.08. Belanja Modal Pengadaan Internet 3.000.000,00
JUMLAH BELANJA 2.679.583.737,00
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Uraian
Belanja tidak langsung
Belanja Langsung
3 4 5 6 7
- - - - -
423.192.822,00 905.643.326,00 423.192.822,00 58.200.000,00 1.810.228.970,00 140.462.075,00 328.572.767,00 240.351.900,00 159.968.025,00 869.354.767,00
Triwulan NO.
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Menyetujui,
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
3.1 Penerimaan Pembiayaa
3.1 Pengeluaran Pembiayaa
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Payakumbuh, Januari 2012
19560131 198201 1 001 H. IRWANDI, SH
