RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 1
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2011
: 1.20.07. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Organisasi
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI
Urusan Pemerintahan
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPA-SKPD
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
JUMLAH PENDAPATAN
5. BELANJA 11.976.480.242,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.892.938.992,00
5.1.1. BELANJA PEGAWAI 7.892.938.992,00
5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 6.631.738.992,00
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 5.026.292.340,00
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 234.618.798,00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 704.442.864,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 610.676.550,00
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 55.508.667,00
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 199.773,00
5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 1.261.200.000,00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 1.261.200.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 4.083.541.250,00
5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.089.434.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 740.730.000,00
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 727.425.000,00
5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 7.335.000,00
5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 5.970.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 347.390.000,00
5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 343.640.000,00
5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 3.750.000,00
5.2.1.03. Uang Lembur 1.314.000,00
5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 1.314.000,00
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.967.987.250,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 87.124.400,00
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 82.063.700,00
5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 2.481.700,00
5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.080.000,00
5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.499.000,00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 12.700.000,00
5.2.2.02.01. Belanja bahan baku bangunan 3.000.000,00
5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 7.000.000,00
5.2.2.02.07. Belanja Spanduk/Vande/Plakat 2.700.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 95.340.000,00
5.2.2.03.01. Belanja telepon 24.000.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
5.2.2.03.03. Belanja listrik 16.500.000,00
5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 14.360.000,00
5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 30.360.000,00
5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 620.000,00
5.2.2.03.13. Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 8.000.000,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja 115.689.800,00
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 9.479.800,00
5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 13.896.000,00
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 91.314.000,00
5.2.2.05.06. Belanja perpanjangan Surat Ijin Mengemudi 1.000.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 243.808.050,00
5.2.2.06.01. Belanja cetak 204.169.400,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 34.539.150,00
5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (+ Cover) 5.099.500,00
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 130.850.000,00
5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/kantor/tempat 130.850.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 618.330.000,00
5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 577.970.000,00
5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 40.360.000,00
5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 20.650.000,00
5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 20.650.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 714.895.000,00
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 119.145.000,00
5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 595.750.000,00
5.2.2.16. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 694.700.000,00
5.2.2.16.01. Belanja Beasiswa Tugas 694.700.000,00
5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 8.000.000,00
5.2.2.17.03. Belanja Kepesertaan 8.000.000,00
5.2.2.19. Belanja Pemulangan Pegawai 225.900.000,00
5.2.2.19.01. Belanja Pemulangan Pegawai yang Pensiun Dalam Daerah 184.900.000,00
5.2.2.19.03. Belanja Pemulangan Pegawai yang Tewas Dalam Menjalankan Tugas 41.000.000,00
5.2.3. BELANJA MODAL 26.120.000,00
5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 26.120.000,00
5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 26.120.000,00
JUMLAH BELANJA 11.976.480.242,00
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Uraian
Belanja tidak langsung
Belanja Langsung
3 4 5 6 7
- - - - -
2.067.996.561,00 4.052.545.691,00 1.423.504.542,00 348.892.198,00 7.892.938.992,00 1.177.469.125,00 1.076.759.250,00 1.282.337.875,00 546.975.000,00 4.083.541.250,00
Triwulan NO.
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Menyetujui,
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
3.1 Penerimaan Pembiayaa
3.1 Pengeluaran Pembiayaa
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Payakumbuh, Januari 2012
19560131 198201 1 001 H. IRWANDI, SH
