RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 1
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2011
: 1.20.09. - KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU Organisasi
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI
Urusan Pemerintahan
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPA-SKPD
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
JUMLAH PENDAPATAN
5. BELANJA 2.056.013.236,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 976.349.936,00
5.1.1. BELANJA PEGAWAI 976.349.936,00
5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 739.349.936,00
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 540.918.300,00
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 68.754.374,00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 44.460.000,00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 30.745.000,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 42.471.000,00
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 11.983.335,00
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 17.927,00
5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 237.000.000,00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 102.000.000,00
5.1.1.02.02. Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas 135.000.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 1.079.663.300,00
5.2.1. BELANJA PEGAWAI 297.750.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 176.485.000,00
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 174.430.000,00
5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 495.000,00
5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.560.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 83.550.000,00
5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 12.150.000,00
5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 71.400.000,00
5.2.1.04. Uang Saku 37.715.000,00
5.2.1.04.01. Uang Saku PNS 3.240.000,00
5.2.1.04.02. Uang Saku Non PNS 34.475.000,00
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 692.088.125,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 30.628.925,00
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 24.715.025,00
5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 1.644.500,00
5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.950.000,00
5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.779.400,00
5.2.2.01.07. Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 540.000,00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 47.570.000,00
5.2.2.02.07. Belanja Spanduk/Vande/Plakat 27.570.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 29.055.600,00
5.2.2.03.01. Belanja telepon 6.000.000,00
5.2.2.03.02. Belanja air 2.400.000,00
5.2.2.03.03. Belanja listrik 2.400.000,00
5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 2.555.000,00
5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 10.200.000,00
5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 500.000,00
5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 3.600.000,00
5.2.2.03.13. Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 1.400.600,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja 73.668.600,00
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 8.777.600,00
5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 10.000.000,00
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 54.648.000,00
5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 243.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 114.340.000,00
5.2.2.06.01. Belanja cetak 108.052.000,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 5.400.000,00
5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (+ Cover) 888.000,00
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 30.350.000,00
5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/kantor/tempat 30.350.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 79.160.000,00
5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 79.160.000,00
5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 8.050.000,00
5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 8.050.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 184.865.000,00
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 40.665.000,00
5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 144.200.000,00
5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 9.400.000,00
5.2.2.20.06. Belanja Pemeliharaan peralatan kantor 400.000,00
5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 7.000.000,00
5.2.2.20.10. Belanja Pemeliharaan Komputer dan Jaringan 2.000.000,00
5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 85.000.000,00
5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultasi Penelitian/Studi/Survey 85.000.000,00
5.2.3. BELANJA MODAL 89.825.175,00
5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 9.035.000,00
5.2.3.10.01. Belanja modal Pengadaan mesin tik 3.160.000,00
5.2.3.10.02. Belanja modal Pengadaan mesin hitung 775.000,00
5.2.3.10.11. Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran 900.000,00
5.2.3.10.19. Belanja Modal Pengadaan Faximile 4.200.000,00
5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 20.590.000,00
5.2.3.12.01. Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server 19.000.000,00
5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 1.590.000,00
5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 19.500.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
5.2.3.13.04. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 2.500.000,00
5.2.3.13.09. Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang 7.000.000,00
5.2.3.13.14. Belanja Modal Pengadaan Meja Tamu 5.000.000,00
5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 33.522.000,00
5.2.3.16.01. Belanja modal Pengadaan kamera 14.448.000,00
5.2.3.16.03. Belanja modal Pengadaan proyektor 14.479.000,00
5.2.3.16.07. Belanja Modal Pengadaan Sound Sistem 3.270.000,00
5.2.3.16.10. Belanja Modal Pengadaan Layar/Screen. 1.325.000,00
5.2.3.20. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 5.778.175,00
5.2.3.20.10. Belanja modal pengadaan alat-alat Keselamatan 5.778.175,00
5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 1.400.000,00
5.2.3.27.21. Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan 1.400.000,00
JUMLAH BELANJA 2.056.013.236,00
SURPLUS/(DEFISIT) (2.056.013.236,00)
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Uraian
Belanja tidak langsung
Belanja Langsung
3 4 5 6 7
- - - - -
230.685.966,00 455.728.004,00 230.685.966,00 59.250.000,00 976.349.936,00 141.425.950,00 465.462.000,00 303.910.100,00 168.865.250,00 1.079.663.300,00
Triwulan NO.
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Menyetujui,
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
3.1 Penerimaan Pembiayaa
3.1 Pengeluaran Pembiayaa
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Payakumbuh, Januari 2012
19560131 198201 1 001 H. IRWANDI, SH
