RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 1
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2011
: 1.20.12. - KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR Organisasi
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI
Urusan Pemerintahan
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPA-SKPD
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
JUMLAH PENDAPATAN
5. BELANJA 4.100.282.519,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.431.616.869,00
5.1.1. BELANJA PEGAWAI 3.431.616.869,00
5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 2.593.416.869,00
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.865.149.942,00
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 155.175.355,00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 368.303.000,00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 45.971.250,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 104.884.600,00
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 53.880.838,00
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 51.884,00
5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 838.200.000,00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 838.200.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 668.665.650,00
5.2.1. BELANJA PEGAWAI 154.960.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 131.940.000,00
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 131.310.000,00
5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 330.000,00
5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 300.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 620.000,00
5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 620.000,00
5.2.1.04. Uang Saku 22.400.000,00
5.2.1.04.02. Uang Saku Non PNS 22.400.000,00
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 497.188.150,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 65.658.150,00
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 47.581.850,00
5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 7.880.000,00
5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 3.780.000,00
5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 6.366.300,00
5.2.2.01.07. Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 50.000,00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 2.100.000,00
5.2.2.02.07. Belanja Spanduk/Vande/Plakat 2.100.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 81.192.000,00
5.2.2.03.01. Belanja telepon 25.800.000,00
5.2.2.03.02. Belanja air 5.160.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 31.472.000,00
5.2.2.03.16. Benja Jasa Dekorasi 1.000.000,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja 122.981.500,00
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 12.954.000,00
5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 14.500.000,00
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 94.117.500,00
5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.410.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 21.189.500,00
5.2.2.06.01. Belanja cetak 12.087.000,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 7.755.000,00
5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (+ Cover) 1.347.500,00
5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 3.100.000,00
5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 3.100.000,00
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 33.702.000,00
5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 4.500.000,00
5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 14.500.000,00
5.2.2.10.06. Belanja sewa pakaian adat/tradisional 5.000.000,00
5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System 1.200.000,00
5.2.2.10.08. Belanja sewa orgen 8.502.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 72.310.000,00
5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 72.310.000,00
5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 22.750.000,00
5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 22.750.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 72.205.000,00
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 42.805.000,00
5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 29.400.000,00
5.2.3. BELANJA MODAL 16.517.500,00
5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 9.900.000,00
5.2.3.11.05. Belanja modal Pengadaan white board 4.900.000,00
5.2.3.11.16. Belanja Modal Pengadaan Tirai 5.000.000,00
5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 1.617.500,00
5.2.3.12.09. Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)
1.617.500,00
5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 5.000.000,00
5.2.3.26.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 5.000.000,00
JUMLAH BELANJA 4.100.282.519,00
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Uraian
Belanja tidak langsung
Belanja Langsung
3 4 5 6 7
- - - - -
807.620.589,00 1.606.825.691,00 807.620.589,00 209.550.000,00 3.431.616.869,00 220.286.400,00 208.599.300,00 130.260.350,00 109.519.600,00 668.665.650,00
Triwulan NO.
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Menyetujui,
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
3.1 Penerimaan Pembiayaa
3.1 Pengeluaran Pembiayaa
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Payakumbuh, Januari 2012
19560131 198201 1 001 H. IRWANDI, SH
