RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 1
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2011
: 1.20.13. - KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN Organisasi
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI
Urusan Pemerintahan
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPA-SKPD
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
JUMLAH PENDAPATAN
5. BELANJA 4.477.383.029,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.287.235.404,00
5.1.1. BELANJA PEGAWAI 2.287.235.404,00
5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 1.930.835.404,00
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.410.775.026,00
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 113.253.800,00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 246.112.750,00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 40.922.000,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 82.520.280,00
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 37.200.364,00
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 51.184,00
5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 356.400.000,00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 356.400.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 2.190.147.625,00
5.2.1. BELANJA PEGAWAI 156.835.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 138.255.000,00
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 134.430.000,00
5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3.225.000,00
5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 600.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 560.000,00
5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 560.000,00
5.2.1.04. Uang Saku 18.020.000,00
5.2.1.04.01. Uang Saku PNS 800.000,00
5.2.1.04.02. Uang Saku Non PNS 17.220.000,00
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 437.983.625,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 48.931.775,00
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 31.046.575,00
5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 5.535.500,00
5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 4.708.000,00
5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 7.641.700,00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 2.825.000,00
5.2.2.02.07. Belanja Spanduk/Vande/Plakat 2.825.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 47.250.000,00
5.2.2.03.01. Belanja telepon 9.600.000,00
5.2.2.03.02. Belanja air 4.200.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 25.350.000,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja 99.252.000,00
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 9.536.000,00
5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 10.000.000,00
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 78.306.000,00
5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.410.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 20.237.250,00
5.2.2.06.01. Belanja cetak 9.534.300,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 9.413.950,00
5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (+ Cover) 1.289.000,00
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 5.600.000,00
5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/kantor/tempat 5.600.000,00
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 10.970.100,00
5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 3.082.100,00
5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 5.054.000,00
5.2.2.10.08. Belanja sewa orgen 2.834.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 86.142.500,00
5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 86.142.500,00
5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 19.250.000,00
5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 19.250.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 70.525.000,00
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 20.625.000,00
5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 49.900.000,00
5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 27.000.000,00
5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 27.000.000,00
5.2.3. BELANJA MODAL 1.595.329.000,00
5.2.3.09. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan 2.750.000,00
5.2.3.09.05. Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Rumput 2.750.000,00
5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 13.100.000,00
5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 13.100.000,00
5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 4.479.000,00
5.2.3.13.01. Belanja modal Pengadaan meja kerja 2.079.000,00
5.2.3.13.16 Belanja Modal Pengadaan mebeulair laiinya 2.400.000,00
5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 1.575.000.000,00
5.2.3.26.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 1.575.000.000,00
JUMLAH BELANJA 4.477.383.029,00
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Uraian
Belanja tidak langsung
Belanja Langsung
3 4 5 6 7
- - - - -
536.246.361,00 1.125.642.682,00 536.246.361,00 89.100.000,00 2.287.235.404,00 184.571.900,00 1.750.874.475,00 166.134.850,00 88.566.400,00 2.190.147.625,00
Triwulan NO.
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Menyetujui,
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
3.1 Penerimaan Pembiayaa
3.1 Pengeluaran Pembiayaa
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Payakumbuh, Januari 2012
19560131 198201 1 001 H. IRWANDI, SH
