RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 1
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2011
: 1.20.04. - SEKRETARIAT DPRD Organisasi
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI
Urusan Pemerintahan
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPA-SKPD
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
JUMLAH PENDAPATAN
5. BELANJA 12.540.513.929,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.670.409.454,00
5.1.1. BELANJA PEGAWAI 1.670.409.454,00
5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 1.337.529.454,00
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 946.344.855,00
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 98.404.512,00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 142.111.125,00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 57.830.500,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 70.057.580,00
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 22.721.834,00
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 59.048,00
5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 222.000.000,00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 222.000.000,00
5.1.1.03. Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD 110.880.000,00
5.1.1.03.02. Belanja Penunjang operasiona pimpinan DPRD 110.880.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 10.870.104.475,00
5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.294.560.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 249.110.000,00
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 236.540.000,00
5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 9.030.000,00
5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 3.540.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 347.200.000,00
5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 270.000.000,00
5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 77.200.000,00
5.2.1.04. Uang Saku 698.250.000,00
5.2.1.04.02. Uang Saku Non PNS 698.250.000,00
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 9.005.544.475,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 33.605.975,00
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 18.765.475,00
5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 6.960.500,00
5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 2.000.000,00
5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 3.420.000,00
5.2.2.01.07. Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 300.000,00
5.2.2.01.08. Belanja pengisian tabung gas 2.160.000,00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 624.068.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
5.2.2.02.05. Belanja bahan kimia 25.000.000,00
5.2.2.02.07. Belanja Spanduk/Vande/Plakat 19.068.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 291.977.500,00
5.2.2.03.01. Belanja telepon 40.800.000,00
5.2.2.03.02. Belanja air 24.000.000,00
5.2.2.03.03. Belanja listrik 60.000.000,00
5.2.2.03.04. Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang 5.500.000,00
5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 154.477.500,00
5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 7.200.000,00
5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 180.000.000,00
5.2.2.04.01. Belanja Premi Asuransi Kesehatan 180.000.000,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja 552.458.500,00
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 103.855.500,00
5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 128.709.000,00
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 311.824.000,00
5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 8.070.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 54.009.500,00
5.2.2.06.01. Belanja cetak 27.009.500,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 23.850.000,00
5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (+ Cover) 3.150.000,00
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 315.000.000,00
5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/kantor/tempat 300.000.000,00
5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 15.000.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 684.825.000,00
5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 69.820.000,00
5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 580.545.000,00
5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 34.460.000,00
5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 88.300.000,00
5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 50.800.000,00
5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 12.500.000,00
5.2.2.12.05. Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 25.000.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 5.221.300.000,00
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 784.850.000,00
5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 4.436.450.000,00
5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 830.000.000,00
5.2.2.17.03. Belanja Kepesertaan 830.000.000,00
5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 100.000.000,00
5.2.2.20.06. Belanja Pemeliharaan peralatan kantor 13.000.000,00
5.2.2.20.07. Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan/Rumah Dinas 51.500.000,00
5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 25.000.000,00
5.2.2.20.17. Belanja Pemeliharaan Jaringan Air Minum 10.500.000,00
5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 30.000.000,00
5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 15.000.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
5.2.3. BELANJA MODAL 570.000.000,00
5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 225.000.000,00
5.2.3.03.09. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up 225.000.000,00
5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 345.000.000,00
5.2.3.26.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 345.000.000,00
JUMLAH BELANJA 12.540.513.929,00
SURPLUS/(DEFISIT) (12.540.513.929,00)
380.199.847,00 817.094.541,00 389.895.066,00 83.220.000,00 1.670.409.454,00 3.036.541.875,00 2.860.749.375,00 3.096.646.350,00 1.876.166.875,00 10.870.104.475,00
Triwulan NO.
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Menyetujui,
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
3.1 Penerimaan Pembiayaa
3.1 Pengeluaran Pembiayaa
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Payakumbuh, Januari 2012
19560131 198201 1 001 H. IRWANDI, SH
