nama program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target pencapaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif, yang meliputi target pencapaian kerja dan kebutuhan dana/pagu indikatifnya. Klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana program dan kegiatan prioritas seluruh Satuan Perangkat Daerah (SKPD) Kota Sawahlunto.
RKPD Kota Sawahlunto merupakan gambaran rencana prioritas pembangunan Pemerintah Kota Sawahlunto yang akan dilaksanakan tahun 2016 berdasarkan evaluasi capaian hasil pembangunan Tahun 2014. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan yang telah dilaksanakan, untuk dibuat analisanya sebagai bahan perencanaan pembangunan untuk dapat memecahkan permasalahan di tahun-tahun sebelumnya, agar perencanaan menjadi lebih efektif dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kota Sawahlunto.
Rencana kerja pembangunan pada semua bidang yang akan dilaksanakan pada Tahun 2016 oleh seluruh SKPD disusun setelah dilakukan sinkronisasi melalui Forum Gabungan SKPD yang dilaksanakan pada tanggal 9 s/d 13 Maret 2015, dan guna mendapatkan masukan dari stake holder kota dan respon masyarakat rencana kerja ini dibahas melalui Musrenbang Kota yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2015.
Perencanaan pembangunan yang telah disusun bersama tidak mungkin seluruhnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Sawahlunto. Namun demikian, melalui program/kegiatan yang telah direncanakan diharapkan dapat mengurangi permasalahan pembangunan secara bertahap, terutama permasalahan pembangunan yang menyangkut kebutuhan mendasar masyarakat.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 disusun berdasarkan hasil analisa yang merupakan penjabaran dari isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi pembangunan Daerah Kota Sawahlunto.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto ini selanjutnya dibiayai dari APBD Kota Sawahlunto serta sebagian diajukan kepada Pemerintah Propinsi dan Pusat untuk dbiayai melalui APBD Propinsi dan APBN.
5.1 Rencana Program dan Kegiatan berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2016
Rencana Program Prioritas Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 5.1
Rencana Program Prioritas Daerah Kota SawahluntoTahun 2016
No. Prioritas/Program Indikator KinerjaProgram
Rencana Tahun 2016
SKPD terkait Lokasi
Target Capai
an Kinerj
a
Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7
1 Prioritas: Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Yang Berbasis Pada
Pengembangan Ekonomi Kreatif, Mandiri dan Daya Saing
5,88 1,411,000
1 Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan Kompetitif UKM
Adanya koperasi besar yang mempunyai peningkatan jumlah modal, anggota, asset, omset dan SHU (koperasi)
Kota Sawahlun to
1 53,000,000 Dinas Perindagkop naker
2 Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Jumlah IKM yang menerima bantuan kemasan produk dan mampu meningkatkan asetnya (IKM)
Kota Sawahlun to
a
1 2 3 4 5 6 7
Jumlah sentra penjualan hasil IKM dan kerajinan (sentra)
Kota Sawahlun to
1
Jumlah petenun songket yang meningkat keterampilannya (orang)
Kota Sawahlun to
824
Jumlah IKM pangan difasilitasi sertifikat halal dan AKG (IKM)
Kota Sawahlun to
42
Jumlah perajin songket menggunakan bahan baku berpewarna alami (kelompok/IKM)
Kota Sawahlun to
6
Penerapan Gugus Kendali Mutu (Kelompok)
Kota Sawahlun to
13
3 Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
Jumlah sentra industri potensial (sentra)
Kota Sawahlun to
7 501,000,000 Dinas Perindagkop naker Jumlah perajin
cendera mata dan souvenir (IKM)
Kota Sawahlun to
18
4 Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
Tingkat kepatuhan pedagang kaki lima dalam menempati tempat berjualan (%)
Kota Sawahlun to
100 42,000,000 Dinas Perindagkop naker
5 Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Adanya peluang
untuk promosi (kali) Kota Sawahlun to
6 458,000,000 Dinas Perindagkop naker 6 Perlindungan
Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Ketersediaan sembako di pasar (%)
Kota Sawahlun to
100 2,290,756,000 Dinas Perindagkop naker Alat ukur yang
ditera ulang (buah/tahun)
Kota Sawahlun to
750
Jumlah pasar
terkelola (buah) Kota Sawahlun to
9
7 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Jumlah koperasi berkualitas (yangdinilai) (unit)
Kota Sawahlun to
18 243,735,000 Dinas Perindagkop naker Jumlah LKM
berprestasi (LKM) Kota Sawahlun to
9
UMKM berprestasi
(UMKM) Kota Sawahlun to
9
Jumlah Koperasi hukum sesuai UU no 17 tahun 2012
Berkurangnya koperasi yang tidak aktif (koperasi)
Kota Sawahlun to
10
8 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM
Nilai asset usaha
a
1 2 3 4 5 6 7
Jumlah kelompok yang menjadi koperasi (koperasi)
Kota Sawahlun
to 27
Jumlah UMKM yang difasilitasi
permodalan (orang) Kota Sawahlun
to 253
Jumlah penerima fasilitasi modal yang mampu mengembangkan usahanya(orang)
Kota Sawahlun to
Berkurangnya kredit macet (koperasi/LKM)
Kota Sawahlun
to 27
2 Pengembangan Infrastruktur Secara Adil dan
Merata 107,793,681,000
1 Peningkatan
Kesempatan Kerja Jumlah penempatantenaga kerja (orang)
271 26,213,000 Dinas Perindagkop naker Tingkat
Pengangguran (%) 2
Jumlah
Pengangguran(oran g)
1868
Jumlah Kerjasama penempatan tenaga kerja dengan lembaga yang membutuhkan tenaga kerja (perusahaan)
70
2 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
Perselisihan ketenagakerjaan yang ditangani (kasus)
3 194,333,000 Dinas Perindagkop naker 3 Peningkatan Kualitas
dan Produktivitas Tenaga Kerja
Jumlah tenaga kerja
(orang) 1753 422,420,000 Dinas Perindagkop naker 4 Program
Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan
Persentase tingkat ketersediaan data base (%)
100 400,000,000 Dinas Pekerjaan Umum 5 Program
Rehabilitasi/Pemelihar aan Jalan dan Jembatan
Ruas Jalan dan jembatan dalam kondisi mantap (%)
3 22,982,520,000 Dinas Pekerjaan Umum Panjang Jalan
dipelihara (Km) 9
Panjang Jembatan
dipelihara (m) 40
6 Program
Pembangunan Jalan Dan Jembatan
Panjang Jalan yang
ditingkatkan (Km) 6 17,463,775,000 Dinas Pekerjaan Umum Panjang Jembatan
yang ditingkatkan (m)
40
Panjang Jalan yang
dibangun (Km) 3
Panjang Jembatan
yang dibangun (m) 50
7 Program
Pembangunan saluran
drainase/gorong-Panjang Drainase
a
1 2 3 4 5 6 7
gorong
Panjang Drainase
Terpelihara (Km) 15
8 Program Pengadaan Peralatan dan suku cadang
tingkat kesiapan
alat berat (%) Dinas PU Kota Sawahlun to
100 1,108,320,000 Dinas Pekerjaan Umum tingkat kesiapan
alat labor (%) 9 Program Perencanaan
Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Ketersediaan Masterplan Air Limbah (dokumen)
Kota Sawahlun to
1 208,600,000 Bappeda
10 Program
Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur Sosial
Persentase Tingkat ketersediaan bangunan pemerintah (%)
85 16,307,000,000 Dinas Pekerjaan Umum 11 Program
Pemeliharaan Rumah Susun meliputi kegiatan Operasional dan pemeliharaan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama
Tingkat keterhunian
rumah susun (%) 100 326,830,000 Dinas Pekerjaan Umum
12 Program Pengembangan Perumahan
Jumlah Sarana Prasarana perkotaan dan permukiman yang terpelihara (Kawasan)
13 8,295,910,000 Dinas Pekerjaan Umum
13 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan air minum dan air limbah
Persentase cakupan rumah tangga yang terlayani air minum(%)
89 2,296,490,000 Dinas Pekerjaan Umum
Persentase cakupan rumah tangga yang terlayani memiliki saluran limbah (%)
80
14 Program
Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainya
luas sawah teraliri
irigasi (ha) 770 4,120,214,000 Dinas Pekerjaan Umum
panjang saluran sungai dinormalkan (m)
350
15 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
Rumah tangga yang
terlayani Pamsimas 3 311,947,500 Dinas Pekerjaan Umum 16 Pengawasan dan
Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi Merusak Lingkungan
Jumlah kegiatan
PETI (buah) - 477,000,000 Dinas Perindagkop naker
Teralirinya daerah terisolir dengan listrik PLN (dusun)
Kota Sawahlun to
1
17 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Jumlah Taman Kota
(Lokasi) 89 1,189,248,250 BLH
a
1 2 3 4 5 6 7
18 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Tingkat Pencemaran dibawah ambang batas
Sawahlun
to 70 2,222,803,500 BLH
Air (%) Udara (%) Tanah (%) 19 Program Perbaikan
Kapasitas SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SDA
Bangunan dan Fasilitas Publik yang ramah lingkungan (Green Building)
Sawahlun
to 6 173,853,800 BLH
- Sekolah (Unit) 20 Progarm Perencanaan
Pengembangan Wilayah
jumlah Dokumen perencanaan pengembangan wilayah (Dok)
Kota Sawahlun to
8 100,000,000 Bappeda
21 Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang Persentase tingkat Kesesuaian Pemamfaatan ruang dengan rencana tata ruang (%)
62 605,790,000 Dinas Pekerjaan Umum
Rasio Bangunan ber
IMB (%) 26
Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang (%)
Kota Sawahlun to
88 45,620,000 Bappeda
22 Program Perencanaan
Tata Ruang Jumlah dokumen perencanaan penataan ruang
88 2,305,980,000 Dinas Pekerjaan Umum 23 Program
Pengendalian dan Penyelenggaraan Kegiatan Pertanahan
Kebutuhan tanah untuk
pembangunan yang terpenuhi (%)
Kota Sawahlun to
80 3,600,000,000 Bagian Tata Pemerintaha an Setdako Tanah aset
pemerintah daerah yang bersertifikat (%)
20
Tanah aset daerah yang terpetakan (%)
37
Konflik tanah yang terselesaikan (kasus)
1
Tapal batas daerah tetangga yang ditegaskan (titik)
10
24 Program Pengembangan Kinerja Persampahan
Persentase Cakupan Rumah Tangga terlayani (%)
Sawahlun
to 70 2,137,251,000 BLH
25 Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan
Panjang kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana yang tertangani (m)
500 649,000,000 Dinas Pekerjaan Umum 26 Program Pencegahan
Dini dan Penanggulangan Bencana Alam
Jumlah Keluarga
Terdampak 2,597,335,250 Badan Kesbangpol dan PBD Jumlah
a
1 2 3 4 5 6 7
bencana Ketersediaan Peralatan Penanggulangan Bencana
Persentase Masyarakat yang memahami pencegahan bencana 27 Program Peningkatan
Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
Badan Kesbangpol dan PBD 28 Program Rehabilitasi
dan Rekonstruksi Bencana
Jumlah Kerusakan akibat bencana yang ditangani
149,451,000 Badan Kesbangpol dan PBD 29 Program pengawasan
dan Pengendalian Kesehatan Makanan
Industri makanan rumah tangga yang memenuhi standar kesehatan (unit)
Kota Sawahlun to
60 57,000,000 Dinas Kesehatan dan Sosial 30 Peningkatan Produksi
Pertanian/Perkebunan Meningkatnya produksi & produktifitas hasil pertanian
2 sub
sektor 3,395,000,000 Dinas Pertanian dan Kehutanan 31 Peningkatan
Ketahanan Pangan Meningkatnya ketahanan pangan Kota Sawahlunto
2 sumbe
r pangan
utama
130,176,100 Dinas Pertanian dan Kehutanan Ketersediaan bahan
pangan pokok perkapita pertahun (Kg)
Kota Sawahlun to
101 14,814,000 Bagian Perekonomia n Setdako 32 Peningkatan dan
Pengembangan tanamanan Perkebunanan
Meningkatnya produktifitas tanaman perkebunan
3 komodi
ti
270,000,000 Dinas Pertanian dan Kehutanan 33 Peningkatan
Kesejahteraan Petani 340,480,000 Dinas Pertanian
dan Kehutanan 34 Program
Pemberdayaan Penyuluh
Pertanian/Perkebunan Lapangan
Meningkatnya SDM
Penyuluh pertanian orang40 440,000,000 Dinas Pertanian dan Kehutanan 35 Rehabilitasi Hutan
dan Lahan Luas lahan yang ditanami tanaman kehutanan
70 ha 1,858,220,000 Dinas Pertanian dan Kehutanan 36 Peningkatan
Pemasaran Hasil Produksi
Pertanian/Perkebunan
Jumlah kelompok
yang berkembang kelomp10 ok
335,000,000 Dinas Pertanian dan Kehutanan 37 Peningkatan
Pemasaran Hasil Produksi peternakan 38 Peningkatan Produksi
Hasil Peternakan Bertambahnya populasi ternak 6651ekor 953,480,000 Dinas Pertanian dan Kehutanan 39 Pengembangan
a
1 2 3 4 5 6 7
dan Kehutanan 40 Program Pencegahan
dan Penanggulangan Penyakit Ternak
Terlindunginya ternak masyarakat dari penyakit
4 kecam
atan
505,000,000 Dinas Pertanian dan Kehutanan 41 Peningkatan
Pendapatan Asli Daerah
Penerimaan PAD
meningkat (milyar) Kota Sawahlun to
48,362 1,163,350,000 DPPKAD
42 Pengelolaan Pajak
Bumi dan Bangunan Meningkatnya Penerimaan PBB & BPHTB
Kota Sawahlun to
3000 764,225,000 DPPKAD
Penerimaan PBB
( Rp. Juta) Kec. Silungkan g
3000 Kec.
Silungkang Penerimaan PBB
(Rp. Juta) Kantor Camat Lembah Segar
3000 7,420,600 Kec. Lembah Segar
Penerimaan PBB
( Rp. Juta) Kec. Barangin 3,000 5,610,000 Kec. Barangin
3 Peningkatan Kualitas Kesalehan Sosial Melalui Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai-Nilai Agama, Adat dan Budi Pekerti
6,085,421,375
1 Pembinaan Agama
dan Adat Jumlah mubaligh (orang) Kota Sawahlun to
152 4,513,193,875 Bagian Kesra Setdako Jumlah Mesjid
Berkualitas (buah) 3
Jumlah TPA aktif
(buah) 158
Jumlah muballiqh
(orang) Kec. Silungkan g
152 248,000,000 Kec. Silungkang Pondok Al-Qur'an
aktif (buah) 1
Pondok Alquran
aktif (Buah) Kantor Camat Lembah Segar
1 560,616,500 Kec. Lembah Segar
Jumlah muballiqh
(orang) Kec. Barangin 152 410,640,000 Kec. Barangin Pondok Al-Qur'an
aktif (buah) 1
Presentase Masyarakat yg Mengikuti
Pembinaan Agama dan Adat (%)
352,971,000 Kec. Talawi
4 Menjalin Kehidupan Sosial Yang Harmonis Dalam Komposisi Masyarakat Yang Heterogen dan Berbeda Agama
- 0
5 Peningkatan Kualitas Pendidikan Untuk
Mewujudkan Pendidikan Yang Berkarakter 39,368,688,625 1 Program Peningkatan
Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Guru lulus uji
kompetensi (%) Kota Sawahlun to
a
1 2 3 4 5 6 7
Guru berpendidikan
minimal S1 (orang) 1,190 Guru yang
bersertifikasi (orang)
1,102
2 Program Peningkatan Kompetensi dan kreatifitas siswa
Siswa tamatan SLTA yang diterima di perguruan tinggi akreditasi A atau B (%)
52 5,461,926,000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Nilai rata-rata UN
SLTP (skala 0-10) 7
Nilai rata-rata UN
SLTA (skala 0-10) 8
3 Program Manajemen
Pelayanan pendidikan nilai hasil evaluasi kinerja bidang pendidikan (skala 0-100)
Kota Sawahlun to
85 1,592,512,500 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 4 Program Pendidikan
Anak Usia Dini APK PAUD (%) 81 1,025,000,000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 5 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah
Jumlah sekolah menengah memiliki sarana prasarana sesuai standar (Unit)
Kota Sawahlun to
3 20,004,525,000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 6 Pengembangan
Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Angka kunjungan ke perpustakaan umum
Sawahlun
to 21,500 189,000,000 Kantor Arsip dan Perpustakaa n
7 Program Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan Dasar
jumlah sekolah dasar yang memiliki sarana dan
prasarana sesuai standar (unit)
Kota Sawahlun to
30 8,453,668,000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 8 Program Pendidikan
Non Formal jumlah peserta Paket yang menamatkan pendidikannya (orang)
908,164,000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
- Paket A 40
- Paket B 100
- Paket C 100
9 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Luar Biasa
Jumlah SLB menengah memiliki sarana prasarana sesusai standar (Unit)
Kota Sawahlun to
1 80,000,000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 10 Program Pendidikan
Luar Biasa Persentase ABK yang terfasilitasi (%)
100 140,022,500 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Persentase ALB
yang terfasilitasi (%)
100
11 Program Pendidikan
Berkarakter Jumlah sekolah yang melaksanakan pendidikan berkarakter (sekolah)
Kota Sawahlun to
a
1 2 3 4 5 6 7
6 Peningkatan Pemahanaman dan ketertiban,
Supremasi Hukum dan HAM 5,950,627,330
1 Pendidikan Politik
Masyarakat Partisipasi Pemilih 175,000,000 Badan Kesbangpol dan PBD 2 Dukungan Kelancaran
Penyelenggaran Pemilihaan Umum
Jumlah Gangguan Terhadap Kegiatan Pemilu
Badan Kesbangpol dan PBD 3 Pemeliharaan
Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Ketersediaan personil Linmas yang berkualitas (Orang)
100 619,000,000 Kantor Satpol PP
Pelanggaran terhadap Perda (Kasus)
4 Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani secara terpadu
512,187,000 Badan Kesbangpol dan PBD
gangguaan keamanan lingkungan terdeteksi (%)
Kota Sawahlun to
100 201,000,000 Kantor Satpol PP
5 Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
PEKAT yang
Tertangani 55,000,000 Badan Kesbangpol
dan PBD Masyarakat yang
memahami bahaya dan
penyalahgunaan narkoba ( orang)
12 123,000,000 Kantor Satpol PP
6 Pengembangan
Wawasan Kebangsaan Jumlah Rumah Tangga yang Mengibarkan Bendera Merah Putih pada Hari Besar Nasional
472,000,000 Badan Kesbangpol dan PBD
jumlah rumah tangga yang mengibarkan bendera merah putih pada PHBN (%)
Kota Sawahlun to
50 328,555,700 Bagian Kesra Setdako
44,275,000 Kec. Silungkang 70,000,000 Kec. Talawi 7 Program Penguatan
Kelembagaan Pengarustumaan Gender dan Anak
Jumlah Lembaga Peduli Gender dan Anak yang aktif (lembaga)
Kota Sawahlun to
5 193,756,000 Kantor PMPKB
8 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti (%)
Kota Sawahlun to
20 215,988,900 Bagian Hukum dan Organisasi Setdako 9 Program
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan media Massa
Jmlah warnet yang
terawasi (buah) 5 210,640,000 Kantor Perhubungan ,
Tersedianya Data Informasi secara Cepat, Akurat, dan
Kota Sawahlun to
a
1 2 3 4 5 6 7
Transparan (bulan) Pintu dan PM
Jaringan hotspot
berfungsi (Lokasi) Sawahlunto 8 1,691,848,230 Bagian Humas Setdako Jumlah
desa/kelurahan terlayani internet (Desa)
7
Jumlah kerja sama
Media Massa (buah) 20
142,000,000 Sekretariat DPRD 10 Program Peningkatan
Konektifitas intra dan antar SKPD serta antar wilayah 11 Kerjasama informasi
dengan Mass Media Jumlah media massa yang bekerjasama (Media)
20 537,602,500 Bagian Humas Setdako Jumlah media
massa yang bekerjasama (Media)
Kota Sawahlun to
11 226,774,000 Sekretariat DPRD
7 Peningkatan Pemahaman Masyarakat terhadap Perlunya Menjaga Kesehatan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan
49,034,281,32 5
1 Program Standarisasi
Pelayanan Kesehatan Pelayanan kesehatan
terakreditasi (unit) Puskesmas
3 90,000,000 Dinas Kesehatan dan Sosial Pelayanan
kesehatan
terakreditasi (unit) Puskesmas
3 294,550,000 RSUD Kota Sawahlunto 2 Program Pengadaan
Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata
Ketersediaan sarana dan prasarana sesuai standar SPM (jenis pelayanan SPM)
RSUD Sawahlun to
22 10,310,618,000 RSUD Kota Sawahlunto
3 Program
pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
Tingkat kesiapan instalasi
pengelolaan sarana RS (%)
RSUD Sawahlun to
100 2,032,300,000 RSUD Kota Sawahlunto
4 Program kemitraan peningkatan
pelayanan kesehatan
Persentase pasien
yang dirujuk (%) RSUD Sawahlun to
100 26,754,990,000 RSUD Kota Sawahlunto 5 Program Pengadaan,
peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan jaringannya
Puskesmas memiliki sarana prasarana sesuai standar (unit)
Kota Sawahlun to
6 5,062,677,000 Dinas Kesehatan dan Sosial
Pustu memiliki sarana prasarana sesuai standar (unit) Pengembangan Lingkungan Sehat
Jumlah Rumah tangga dengan sanitasi dasar (RT)
37 Desa
a
1 2 3 4 5 6 7
7 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
Jumlah penyandang cacat dan trauma yang dibina (orang)
Sawahlun
to 77 99,400,000 Dinas Kesehatan dan Sosial 8 Program Pembinaan
Panti Asuhan/Panti Jompo
400,000,000 Dinas Kesehatan dan Sosial 9 Program Pembinaan
Anak Terlantar Dinas Kesehatan
dan Sosial 10 Program Pengendalian
Penyakit Tidak Menular
Kasus penyakit tidak menular (kasus per 10.000 penduduk)
<10 96,599,200 Dinas Kesehatan dan Sosial 11 Program Promosi
Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Cakupan peserta
Asuransi Kesehatan Kota Sawahlun to
95 773,894,200 Dinas Kesehatan dan Sosial Rumah Tangga
PHBS (%) Kota Sawahlun to
50
jumlah sekolah dengan UKS sesuai standar (%)
Kota Sawahlun to
164,000,000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 12 Program Perbaikan
Gizi Masyarakat Prevalensi KEP Balita (%) 11.1 145,000,000 Dinas Kesehatan dan Sosial 13 Program Pencegahan
dan Penanggulangan Penyakit Menular
Kasus penyakit menular (per 10.000 penduduk)
< 5 255,000,000 Dinas Kesehatan dan Sosial 14 Program Peningkatan
Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Jumlah Kematian Ibu melahirkan (orang)
1 379,214,125 Dinas Kesehatan dan Sosial Cakupan ASI
eksklusif (%) Kota Sawahlun to
80
15 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak
Target kunjungan Balita ke Posyandu D/S (%)
99
Posyandu 75 396,415,000 Dinas Kesehatan dan Sosial Jumlah Posyandu
(unit) Kota Sawahlun to
98
16 Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Lanjut Usia
Jumlah Posyandu
Lansia (unit) Kota Sawahlun to
45 185,137,500 Dinas Kesehatan dan Sosial 17 Program Peningkatan
Kualitas Air Persentase Sarana Air Bersih (SAB) memenuhi syarat (%)
Kota Sawahlun to
87 419,850,000 Dinas Kesehatan dan Sosial 18 Program Peningkatan
Pelayanan Keluarga Berencana
Partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) dalam KB (akseptor)
Kota Sawahlun to
9,528 223,919,300 Kantor PMPKB
19 Program Peningkatan Pengetahuan Remaja Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja
tingkat kehamilan pada usia remaja (kasus yang dilaporkan)
Kota Sawahlun to
3 75,000,000 Kantor PMPKB
20 Program Pembinaan Peran Serta
Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Mandiri
jumlah BKR dan BKL yang aktif (kelompok)
Kota Sawahlun to
7 380,845,000 Kantor PMPKB
persentase kader
a
1 2 3 4 5 6 7
(%) to
21 Program Pengembangan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
anak yang terpantau
perkembangannya (%
Kota Sawahlun to
100 259,986,000 Kantor PMPKB
8 Lanjutan Sapu Bersih Kemiskinan 1,688,472,000 1 Program
Pemberdayaan Fakir Miskin komunitas adat terpencil dan
penyandang masalah kesejahteraan sosial ( PMKS ) lainnya
Jumlah lansia yang
disantuni (orang) Kota Sawahlun to
434 974,594,000 Dinas Kesehatan dan Sosial
Jumlah rumah tak layak huni yang dibantu (unit)
95
2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Jumlah penyandang masalah sosial yang direhabilitasi (orang
Sawahlun
to 25 Dinas Kesehatan
dan Sosial 3 Program perencanaan
pembangunan ekonomi
Ketersediaan dokumen pembangunan ekonomi (Dok)
Kota Sawahlun to
2 72,250,000 Bappeda
4 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang aktif (lembaga)
Sawahlun
to 38 641,628,000 Dinas Kesehatan dan Sosial Jumlah Personil
Siaga Bencana (orang)
Sawahlun
to 28
9 Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan di Semua Bidang dan
Terjaminnya Kesetaraan Gender
11,530,786,89 4
1 Program perencanaan
Sosial dan Budaya Kesediaan dokumenpembangunan sosial budaya (dokumen)
Kota Sawahlun to
1 48,900,000 Bappeda
2 Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Jumlah produk yang
dihasilkan (Perda) Kota Sawahlun to
9 6,438,249,244 Sekretariat DPRD
Jumlah Perda
inisiatif (Perda) 2
3 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
Keterwakilan perempuan dalam legislatif (%)
Kota Sawahlun to
30 1,323,046,550 Kantor PMPKB
persentase kelompok Dasawisma aktif (%)
Kota Sawahlun to
60
Persentase perempuan yang menduduki jabatan struktural (%)
Kota Sawahlun to
48
4 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
jumlah penerima
manfaat PNPM (KK) Kota Sawahlun to
a
1 2 3 4 5 6 7
Jumlah kader posyandu yang terampil (orang) Jumlah LPM berfungsi (lembaga) 5 Program peningkatan
partisipasi masyarakat dalam membangun desa
Terfasilitasinya kegiatan program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
Kota Sawahlun to
1 985,969,100 Kantor PMPKB
10 Peningkatan Prestasi Olahraga dan
Pembinaan Kepemudaan 6,781,543,800
1 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
jumlah cabang olahraga massal yang berkembang di masyarakat (cabang)
Kota Sawahlun to
8 5,143,660,000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 2 Program Peningkatan
Peran serta Kepemudaan
jumlah organisasi kepemudaan yang aktif (organisasi)
15 1,557,883,800 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga jumlah organisasi
kepemudaan yang aktif (organisasi)
Kota Sawahlun to
15 80,000,000 Bagian Kesejahteraa n Rakyat Setdako
11 Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Yang Baik, Bersih dan Melayani 16,317,428,030
1 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah
Jumlah Temuan
(temuan) Inspektorat 85 880,470,160 Inspektorat
Persentase LHP yang ditindaklanjuti (%)
Inspektor
at 100
2 Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
Jumlah tenaga fungsional pemeriksa yang memiliki sertifikasi sesuai jenjang pendidikannya (Orang)
Inspektor
at 18 19,838,870 Inspektorat
3 Program perencanaan
pembangunan daerah Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan dan lima tahunan (Dokumen)
Kota Sawahlun to
5 1,613,635,000 Bappeda
Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan pembangun daerah tahunan dan lima tahunan (Dokumen)
Kota Sawahlun to
5 42,070,000 Bagian Hukum dan Organisasi
Jumlah Program dan
Kegiatan 22,500,000 Dinas Perindagkop
a
1 2 3 4 5 6 7
4 Program Peningkatan Kapasitas
Pemerintahan Terdepan
Indeks kepuasan masyarakat atas layanan
pemerintahan terdepan (%)
Kota Sawahlun to
90 46,739,000 Bagian Tata Pemerintaha n Setdako
5 Program Peningkatan SDM Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
Persentase ketersediaan dokumen administrasi pemerintahan (%)
Kota Sawahlun to
100 100,000,000 Bagian Tata Pemerintaha n Setdako
Indeks kepuasan masyarakat atas layanan
pemerintahan kecamatan (%)
Kec. Silungkan g
10 45,000,000 Kec. Silungkang
Indeks kepuasan masyarakat atas layanan
pemerintahan kecamatan (%)
Kec.
Barangin 90 41,200,000 Kec. Barangin
6 Program Operasional
Kecamatan 193,625,000 Kec. Silungkang
1,082,863,650 Kec. Lembah Segar Terwujudnya SDM
Perangkat Desa/Kelurahan dalam melakukan pelayanan Prima
428,930,000 Kec. Barangin
Kesesuaian Dokumen Perencanaan dengan Aturan Perencanaan (%)
sawahlun
to 100 308,825,000 Kec. Talawi
7 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Laporan Keuangan
Tepat Waktu Kota Sawahlun to
27
SKPD 2,773,108,125 DPPKAD
7,655,000 Bagian Adm. Keuangan Setdako 8 Pengendalian
Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan
Persentase pengadaan barang dan jasa melalui LPSE (%)
Kota Sawahlun to
100 1,401,041,000 Bagian Adm. Pembanguna n
Persentase capaian realisasi fisik kegiatan
pembangunan (%)
90
9 Program pengembangan data/informasi
Ketersediaan data
profil daerah (%) Kota Sawahlun to
93 336,000,000 Bappeda
Tersusunnya data dan informasi untuk 3 bidang
(Kesbangpol, PKKL dan Rehab Rekon)
6,531,000 Badan Kesbangpol dan PBD
10 Program pengembangan data/informasi statistik daerah
Tersedianta data dan informasi statistik daerah penunjang perencanaan pembangunan
Kota Sawahlun to
a
1 2 3 4 5 6 7
Ketersediaaan data di bidang kesehatan dan sosial (%)
Dinas
100 77,000,000 Dinas Kesehatan dan Sosial
Tersedianya data Statistik
Perindagkopnaker
12,000,000 Dinas Perindagkop naker Tersedianya data
statistik pertanian jenis26 141,399,000 Dinas Pertanian dan Kehutanan 11 Program Pengendalian
Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan 12 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase pejabat struktural telah mengikuti diklat PIM (%)
Sawahlun
to 75 1,900,000,000 BKD
13 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Persentase tingkat kedisiplinan pegawai (%)
Sawahlun
to 97 1,825,925,000 BKD
Ketersediaan PNS sesuai kebutuhan (%)
Sawahlun
to 100 BKD
Jumlah PNS tugas belajar dan ikatan dinas (Orang)
Sawahlun
to 35 BKD
persentase santunan bagi PNS yang berhak (%)
Kota Sawahlun to
100 374,657,500 Sekretariat DP KORPRI 14 Program Penataan
Kelembagaan dan Organisasi Daerah
Nilai rata-rata Pencapaian SPM (%)
Kota Sawahlun to
126 215,500,000 Bagian Hukum dan Organisasi Setdako Jumlah SKPD yang
melakukan pengukuran IKM (SKPD)
Kota Sawahlun to
5
Jumlah SKPD yang mempinyai dan menerapkan SOP (SKPD)
Kota Sawahlun to
10
15 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Draft Produk hukum yang dihasilkan (perda)
Kota Sawahlun to
8 669,280,000 Bagian Hukum dan Organisasi Setdako Jumlah Perwako
sebagai turunan Perda yang diterbitkan (Perwako) Jumlah SK (SK) Persentase fasilitasi bantuan hukum bagi PNS yang membutuhkan (%)
Kota Sawahlun to
100 62,000,000 Sekretariat DP KORPRI
16 Program Penataan Administrasi Kependudukan
Penduduk wajib KTP yang memiliki KTP (%)
Sawahlun
to 100 362,283,325 Dinas Dukcapil Keluarga yang
a
1 2 3 4 5 6 7
Penduduk wajib KTP yang memiliki KTP (%)
Kec. Silungkan g
100 10,000,000 Kec. Silungkang Keluarga yang
memiliki KK (%) 100
-Penduduk yang memiliki akta kelahiran (%)
90
Cakupan penerbitan kutipan akta kematian (%)
30
10,377,400 Kec. Lembah Segar 13,150,000 Kec.
Barangin Presentase
penduduk dengan e-KTP (%)
Kec.
Talawi 100 9,574,000 Kec. Talawi 17 Perbaikan sistem
Administrasi Kearsipan
Ketersediaan arsip
berbasis IT (%) Sawahlunto 3 63,000,000 Kantor Arsip dan Perpustakaa n
18 Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
Persentase dokumen/arsip penting kota yang diagendakan (%)
Sawahlun
to 60 155,000,000 Kantor Arsip dan Perpustakaa n
19 Peningkatan Kualitas
Pelayanan Informasi Ketersediaan personil kearsipan yang berkompeten (%)
Sawahlun
to 2 90,000,000 Kantor Arsip dan Perpustakaa n
20 Pengembangan
Destinasi Wisata 634,420,000 Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan
12 Pengembangan Sektor Kepariwisataan 7,036,798,500
1 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
Jumlah pemegang IUP yang terawasi (perusahaan)
Kota Sawahlun to
18 115,500,000 Dinas Perindagkop naker 2 Program
Pengembangan nilai budaya
jenis kesenian dan kebudayaan yang ditampilkan dalam event (jenis)
Kota Sawahlun to
5 25,000,000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga jenis kesenian dan
kebudayaan yang ditampilkan dalam event (jenis)
Kota Sawahlun to
73 342,750,000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan jenis
kelompok/group kesenian yang eksis
Kota Sawahlun to
107
3 Pengelolaan
Keragaman Budaya - jumlah event 1,638,448,500 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jumlah Paket
Warisan Budaya yang Dipublikasikan Dalam Sistem Informasi
Sawahlun
to 2 paket Kantor Peninggalan Bersejarah dan
Permuseuma n
4 Pengembangan Pemasaraan Pariwisata
a
1 2 3 4 5 6 7
Kebudayaan 5 Pengelolaan Kekayaan
Budaya Jumlah Bangunan Cagar Budaya / Kawasan Cagar Budaya Dilestarikan
Sawahlun
to 2 buah 3,290,000,000 Kantor Peninggalan Bersejarah dan
Permuseuma n
Jumlah Topik Nilai Sejarah dan Budaya yang Tergali
Sawahlun
to 2 topik
Jumlah Pengunjung
Museum Sawahlunto 33.000orang 6 Pengelolaan
Permuseuman 7 Pengelolaan dan
Pelestarian Cagar Budaya
8 Pengembangan, Pembinaan dan Pelestarian Sejarah dan Nilai Budaya
13 Peningkatan Kerjasama Dengan Pihak Ketiga Dalam Mengelola dan Memanfaatkan Potensi Daerah
519,020,000
1 Pengembangan
Kemitraan Pariwisata 119,020,000 Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan 2 Program kerjasama
pembangunan Jumlah Insitusi yangbekerjasama (unit) Kota Sawahlun to
3 400,000,000 Bappeda
14 Memperluas Jaringan Sosial, Ekonomi Secara
Nasional dan Internasional 3,300,740,000
1 Program Peningkatan
Pelayanan Angkutan Jumlah desa/kel terlayani angkutan umum (desa / kel)
27 11,330,000 Kantor Perhubungan , Komunikasi dan Informatika 2 Program
Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Panjang jalan memiliki sarana prasarana sesuai standar (km)
118 715,000,000 Kantor Perhubungan , Komunikasi dan Informatika 3 Program Rehabilitasi
dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Prasarana dan fasilitas LLAj yang terpelihara (%)
Sawahlun
to 90 50,000,000 Kantor Perhubungan , Komunikasi dan Informatika 4 Proram Pengendalian
dan Pengamanan Lalu Lintas
Tingkat kecelakaan lalu lintas per 1000 kenderaan (Kasus)
1 Kantor
Perhubungan , Komunikasi dan Informatika 5 Program Peningkatan
Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
Persentase kendaraan angkutan umum yang melakukan uji kelaikan (%)
70 Kantor
a
1 2 3 4 5 6 7
6 Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum
Persentase Jalan Kota, Provinsi dan Nasional yang memiliki PJU
65 1,982,410,000 Dinas Pekerjaan Umum 7 Pembinaan dan
Pelayanan Perizinan 8 Peningkatan Promosi
dan kerjsama investasi
357,000,000 Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan PM 9 Penyiapan Potensi
Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah
Jumlah Perizinan
yang dikeluarkan 185,000,000 Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan PM
Rekapitulasi Pagu Indikatif Menurut Prioritas Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 5.2
Rekapiltulasi Pagu Indikatif Menurut Prioritas Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016
No Prioritas Daerah Pagu Indikatif
1 2 3
1 Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Yang Berbasis Pada
Pengembangan Ekonomi Kreatif, Mandiri, Dan Daya Saing 5,881,411,000
2 Pengembangan Infrastruktur Secara Adil Dan Merata 107,793,681,000
3 Peningkatan Kualitas Kesalehan Sosial Melalui Peningkatan Pemahaman Dan Pengamalan Nilai-Nilai Agama, Adat Dan Budi Pekerti
6,085,421,375
4 Menjalin Kehidupan Sosial Yang Harmonis Dalam Komposisi
Masyarakat Yang Heterogen Dan Berbeda Agama. -
5 Peningkatan Kualitas Pendidikan Untuk Mewujudkan Pendidikan
Yang Berkarakter 39,368,688,625
6 Peningkatan Keamanan Dan Ketertiban, Supremasi Hukum Dan
7 Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Perlunya Menjaga
Kesehatan Dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan 49,034,281,325
8 Lanjutan Sapu Bersih Kemiskinan 1,688,472,000
9 Peningkatan Kualitas Kehidupan Dan Peran Perempuan Di Semua
Bidang Dan Terjaminnya Kesetaraan Gender 11,530,786,894 10 Peningkatan Prestasi Olahraga Dan Pembinaan Kepemudaan 6,781,543,800
11 Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Dan
Melayani 16,317,428,030
12 Pengembangan Sektor Kepariwisataan 7,036,798,500
13 Peningkatan Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga Dalam Mengelola
Dan Memanfaatkan Potensi Daerah 519,020,000
14 Perluasan Jaringan Sosial, Ekonomi Secara Nasional Dan
Internasional 3,300,740,000
TOTAL 261.288.899.879
5.2 Rencana Program dan Kegiatan menurut SKPD dan Urusan Pemerintahan
SKPD: DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KODE
URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)
RENCANA TAHUN 2016
CATATAN PENTING
RENCANA TAHUN 2017
LOKASI CAPAIANTARGET KINERJA A Pelayanan Administrasi
Perkantoran 7,103,639,800 7,458,821,790 1 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat Jumlah materai yang diadakan (buah) SawahluntKota o
1800
20,000,000
APBD 1800
21,000,000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi
Sumber Daya Air dan Listrik jumlah rekening listrik, air dan telepon yang dibayarkan (bulan)
Kota Sawahlunt
o
12
454,000,000
APBD 12
476,700,000 3 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor jumlah alat dan bahan kebersihan yang diadakan (bulan)
Kota Sawahlunt
o
12
110,000,000
APBD 12
115,500,000 jumlah petugas
kebersihan yang dibayarkan (orang)
3 3
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor jumlah ATK yang
diadakan (bulan) SawahluntKota o
12
325,000,000
APBD 12
341,250,000 5 Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan (bulan)
Kota Sawahlunt
o
12
150,000,000
APBD 12
157,500,000 6 Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor
jumlah komponen Instalasi
listrik/Penerangan bangunan kantor yang diadakan (bulan)
Kota Sawahlunt
o
12
32,000,000
APBD 12
33,600,000
7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
jumlah bahan bacaan
diadakan (jenis) SawahluntKota o
5
40,000,000
APBD 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 Penyediaan Makanan dan
Minuman jumlah makanan dan minuman yang diadakan (bulan)
Kota Sawahlunt
o
12
55,000,000
APBD 12
57,750,000 9 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah jumlah Rakorkon yang diikuti (bulan) SawahluntKota o
12
575,000,000
APBD 12
603,750,000 1
0 Penyediaan Pelayanan Jasa Non PNS jumlah tenaga Non PNSyang difasilitasi (orang) SawahluntKota o
246 2,212,450,000
APBD 246 2,323,072,500 1
1 Penatausahaan Keuangan dan barang jumlah penatausaha keuangan dan barang yang dibayarkan (bulan)
Kota Sawahlunt
o
12 1,300,000,000
APBD 12 1,365,000,000
1
2 Penyelenggaraan Wajar 12 Tahun SMAN 1 Sawahlunto Kegiatan SMA N 1 yangdi fasilitasi (bulan) SMAN 1 12 325,000,000 APBD 12 341,250,000 1
3 Penyelenggaraan Wajar 12 Tahun SMAN 2 Sawahlunto Kegiatan SMA N 2 yangdi fasilitasi (bulan) SMAN 2 12 275,015,000 APBD 12 288,765,750 1
4 Penyelenggaraan Wajar 12 Tahun SMAN 3 Sawahlunto Kegiatan SMA N 3 yangdi fasilitasi (bulan) SMAN 3 12 226,000,000 APBD 12 237,300,000 1
5 Penyelenggaraan Wajar 12 Tahun SMKN 1 Sawahlunto Kegiatan SMK N 1 yangdi fasilitasi (bulan) SMKN 1 12 275,106,000 APBD 12 288,861,300 1
6 Penyelenggaraan Wajar 12 Tahun SMKN 2 Sawahlunto Kegiatan SMK N 2 yangdi fasilitasi (bulan) SMKN 2 12 276,025,000 APBD 12 289,826,250 1
7 Penyelenggaraan Wajar 12 Tahun SMA SDI Sawahlunto Kegiatan SMA SDI Silungkang yang di fasilitasi (bulan)
SMA SDI 12
37,716,800
APBD 12
39,602,640 1
8 Penyelenggaraan Wajar 12 Tahun SMK Muhammdiyah Sawahlunto
Kegiatan SMK MHD SWL yang di fasilitasi (bulan)
SMK MHD 12
35,772,000
APBD 12
37,560,600 1
9 Penyelenggaraan Wajar 12 Tahun MAS Lunto Sawahlunto
Kegiatan MAS Lunto yang di fasilitasi (bulan)
MAS Lunto 12
45,074,000
APBD 12
47,327,700 2
0 Penyelenggaraan Wajar 12 Tahun MAN Barangin Sawahlunto
Kegiatan MAN Barangi yang di fasilitasi (bulan)
MAN Sawahlunt
o
12
44,246,400
APBD 12
46,458,720 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sawahlunto (bulan)
2
2 Penyelenggaraan Wajar 12 Tahun SMP Muhammadiyah Sawahlunto
Kegiatan SMP MHD yang di fasilitasi (bulan)
SMP MHD
Silungkang 12 38,227,200 APBD 12 40,138,560
2
3 Penyelenggaraan Wajar 12 Tahun SMP SDI Sawahlunto Kegiatan SMP SDI yang di fasilitasi (bulan) SilungkangSMP SDI 12 43,375,200 APBD 12 45,543,960 2
4 Penyelenggaraan Kegiatan Wajar 12 Tahun SMALB N 1 Sawahlunto
Kegiatan SMALB yang
di fasilitasi (bulan) SMALB Sawahlunt o
12
161,693,000
APBD 12
169,777,650 B Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
2,1
04,500,000 2,209,725,000
1 Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor Jumlah peralatan kantor yang diadakan (bulan)
Disdikpora 12
170,000,000
APBD 12
178,500,000 2 Pengadaan Perlengkapan
Kantor Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan (unit)
Disdikpora 12
200,000,000
APBD 12
210,000,000 3 Pemeliharan Rutin/Berkala
Gedung Kantor Jumlah bulan untuk pemeliharaan gedung kantor (bulan)
Disdikpora 12
299,000,000
APBD 12
313,950,000 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas Operasional
Jumlah bulan untuk pemeliharaan kendraan dinas (bulan)
Disdikpora 12
568,000,000
APBD 12
596,400,000 5 Pemeliharaan Rutin Berkala
Peralatan Gedung Kantor Jumlah bulan untuk pemeliharaan peralatan gedung kantor (bulan)
Disdikpora 12
250,000,000
APBD 12
262,500,000
6 Penyediaan Dokumentasi
dan Dekorasi Jumlah bendera/umbul-umbul papan data/spanduk yang diadakan (bulan)
Disdikpora 12
15,000,000
APBD 12
15,750,000
7 Pengadaan Sound System Banyaknya sound system yang diadakan (unit)
Disdikpora 1
80,000,000
APBD 1
84,000,000 8 Pengadaan Genset Banyaknya sound
system yang diadakan (unit)
Disdikpora 1
100,000,000
APBD 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 Pengadaan Mobiler Ruang
Belajar SKB Jumlah meja belajar yang diadakan (unit) SKB 25 25,000,000 APBD 25 26,250,000 Jumlah Kursi yang
diadakan (unit) SKB 50 22,500,000 50 23,625,000
1
0 Pematangan dan pemasangan dam
Pengecoran Lapangan Parkir SKB
Luas tempat parkir
yang akan di cor (m²) SKB 300 75,000,000 APBD 300 78,750,000
1
1 Pengecatan Gedung SKB Luas gedung skb yang akan dicat (unit) SKB 4 30,000,000 APBD 4 31,500,000 1
2 Rehab Ruang Belajar SKB Luas ruang yang direhab (m²) SKB 50 120,000,000 APBD 50 126,000,000 1
3 Lanjutan Pembangunan Ruang Pengawas Luas ruang yang direhab (m²) Disdikpora 150,000,000 APBD 157,500,000 C Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur (%)
200,000,000
200,000,000
1 Pendidikan dan Pelatihan
Formal Jumlah PTK yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (orang)
Kota Sawahlunt
o
150
200,000,000
APBD 150
200,000,000
D Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Guru lulus uji
kompetensi (%) Sawahlun Kota to
30 1,4
13,870,625 30 1,484,564,156
Guru berpendidikan
minimal S1 (orang) 1,190 1,190
Guru yang bersertifikasi (orang)
1,102
1,102 1 Apresiasi PTK PAUDNI
Berprestasi jumlah lomba yang dilaksanakan Tingkat Kota (cabang)
Kota Sawahlunt
o
12
55,944,000
APBD 12
58,741,200 jumlah lomba yang
dilaksanakan Tingkat Provinsi (cabang)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 Pelatihan Pendidik dan
Pengelola PAUD Jumlah pendidik yang mengikuti pelatihan tingkat dasar dan meningkat kemampuannya (orang)
Kota Sawahlunt
o
40
110,700,000
APBD 40
116,235,000
Jumlah pengelola yang mengikuti pelatihan manajemen
pengelolaan PAUD dan meningkat
kemampuannya (orang)
Kota Sawahlunt
o
60 60
Jumlah pendidik yang mengikuti pelatihan workshop kurikulum 2013 dan meningkat kemampuannya (orang)
Kota Sawahlunt
o
60 60
3 Peningkatan Kualifikasi
Pendidik PAUD jumlah pendidik yang ditingkatkan kualifikasinya (orang)
Kota Sawahlunt
o
6
12,000,000
APBD 6
12,600,000 4 Jambore/Lomba Kreatifitas
Pendidik PAUD jumlah peserta yang mengikuti jambore Tk. Kota (orang)
Kota Sawahlunt
o
84
27,400,000
APBD 84
28,770,000 5 Lomba Gugus PAUD dan
lembaga PAUD berprestasi jumlah gugus yang mengikuti lomba Tk. Kota (gugus)
Kota Sawahlunt
o
10
18,000,000
APBD 10
18,900,000 jumlah lembaga yang
mengikuti lomba (lembaga)
4 4
6 Pelatihan Penyusunan Karya
Ilmiah Guru jumlah guru yang mengikuti pelatihan dan meningkat kemampuannya (orang)
Disdikpora 50
35,140,000
APBD 50
36,897,000
7 Sosialisasi dan Verifikasi
Sertifikasi Guru jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi (orang)
Disdikpora 120
35,150,000
APBD 120
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 Fasilitasi Penilaian Angka
Kredit jumlah penilai angka kredit yang difasilitasi (orang)
Disdikpora 80
50,000,000
APBD 80
52,500,000 9 Penilaian Kinerja Guru (PKG) jumlah guru yang
dilatih untuk menjadi assesor (orang)
Disdikpora 32
90,452,500
APBD 32
94,975,125 Jumlah guru yang
dinilai (orang) SawahluntKota o
1300 1300
1
0 Pelatihan IT Bagi Guru SD jumlah guru yang mengikuti pelatihan dan meningkat kemampuannya di bidang IT (orang)
Disdikpora 50
60,000,000
APBD 50
63,000,000
1
1 Workshop Penyempurnaan Kurikulum 2013 dan Kurikulum 2006 Pendidikan Dasar
Jumlah peserta yang mengikuti workshop dan meningkat kemampuannya (orang)
Disdikpora 140
50,000,000
APBD 140
52,500,000
1
2 Lomba Gugus Tingkat SD jumlah peserta yang mengikuti lomba (gugus)
Kota Sawahlunt
o
10
34,796,125
APBD 10
36,535,931 1
3 Lomba Kreatifitas Guru TK/RA dan Murid TK/RA jumlah guru TK/RA yang mengikuti lomba (orang)
Sawahlunt
o 40 35,000,000 APBD 40 36,750,000
jumlah murid TK/RA yang mengikuti lomba (orang)
200 APBD 200
1
4 Lomba Kreatifitas Guru SD/MI jumlah guru SD/MI yang mengikuti lomba (orang)
Sawahlunt
o 40 15,000,000 APBD 40 15,750,000
1
5 Fasilitasi Kelompok Kerja Kepala Sekolah Jumlah kepala sekolah TK/RA yang mengikuti pelatihan (orang)
Disdikpora 40
85,000,000
APBD 40
89,250,000 Jumlah kepala sekolah
SD/MI yang mengikuti pelatihan (orang)
Disdikpora 66 66
Jumlah kepala sekolah SLTP/SLTA yang mengikuti pelatihan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (orang)
1
6 Seleksi Calon Kepala Sekolah Jumlah peserta yang mengikuti seleksi (orang)
Disdikpora 40 APBD 40
1
7 Pelatihan Simulasi Digital jumlah guru SLTP/SLTA yang mengikuti pelatihan dan
meningkat kemampuannya di bidang Simulasi Digital (orang)
Disdikpora 50
17,600,000
APBD 50
18,480,000
1
8 Workshop Penyempurnaan Kurikulum 2013 dan Kurikulum 2006 Pendidikan Menengah
Jumlah peserta yang mengikuti workshop dan meningkat kemampuannya (orang)
Disdikpora 55
62,500,000
APBD 55
65,625,000
Jumlah dokumen yang
dihasilkan (dokumen) 24 24
1
9 Fasilitasi Tim Pengembangan Kurikulum Jumlah peserta yang difasilitasi (orang) SLTA KotaSD/SLTP/ Sawahlunt
o
55
45,000,000
APBD 55
47,250,000
Jumlah dokumen yang
dihasilkan (dokumen) SawahluntKota o
106 106
2
0 Pelatihan guru mata pelajaran yang di UN Kan Jumlah guru yang akan dilatih (orang) Disdikpora 220 200,000,000 APBD 220 210,000,000 2
1 Pemilihan Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Berprestasi dan Guru PLB berprestasi
jumlah guru yang mengikuti pemilihan (orang)
Disdikpora 89
77,500,000
APBD 89
81,375,000
jumlah Kepala Sekolah yang mengikuti pemilihan (orang)
Disdikpora 89 89
jumlah Pengawas yang mengikuti pemilihan (orang)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 jumlah guru PLB yang
mengikuti pemilihan (orang)
Disdikpora 6 6
2
2 Olimpiade guru jumlah guru SLTP/SLTA yang mengikuti olimpiade (orang)
Provinsi 26
82,118,000
APBD 26
86,223,900 jumlah guru SD yang
mengikuti olimpiade (orang)
Provinsi 40 40
2
3 Fasilitasi Pelaksanaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Guru SLTP/SLTA
jumlah kelompok yang
difasilitasi (kelompok) SawahluntKota o
28
50,000,000
APBD 28
52,500,000
2
4 Fasilitasi Pembimbing dan Pemenang Lomba Akademik dan Non Akademik Tingkat Provinsi dan Nasional
Jumlah siswa yang memperoleh Reward (orang)
Kota Sawahlunt
o
15
111,570,000
APBD 15
117,148,500
2
5 Fasilitasi Pendidikan Agama Kristen Jumlah kegiatan yang dilakukan (kegiatan) SawahluntKota o
1
15,000,000
APBD 1
15,750,000 2
6 Peningkatan Kompetensi Guru SMK Melalui DU/DI Jumlah guru yang mengikuti peningkatan kompetensi (orang)
SMKN Sawahlunt
o
6
38,000,000
APBD 6
39,900,000 E PROGRAM PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI APK PAUD (%) 81 1,025,000,000 81 1,076,250,00 0 1 Gebyar dan Lomba Hari
Anak Nasional (HAN) jumlah peserta yang mengikuti lomba Tk. Kota (orang)
Kota Sawahlunt
o dan Provinsi
120
50,000,000
APBD 120
52,500,000
jumlah peserta yang mengikuti lomba Tk. Provinsi (orang)
10 10
2 Fasilitasi PAUD Jumlah peserta yang
difasilitasi (orang) SawahluntKota o
155
781,000,000
APBD 155
820,050,000 3 Fasilitasi Pokja Forum PAUD
dan HIMPAUDI pokja Forum PAUD yang difasilitasi (bulan) SawahluntKota o
12
38,000,000
APBD 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 Pembuatan MCK dan Pagar
PAUD Harapan Kita jumlah lembaga PAUD yang dibuat (lembaga) HarapanPAUD Kita (BBS)
1
50,000,000
APBD 1
52,500,000 5 Pengadaan Alat Peraga
Edukatif (APE) PAUD jumlah lembaga PAUD yang diberikan (lembaga)
Sawahlunt
o 3 31,000,000 APBD 3 32,550,000
6 Penambahan Sarana dan Prasarana PAUD Cinta Ananda
Luas lantai yang
dipasang keramik (m) PAUD CintaAnanda (Sijantang)
9 x 9
75,000,000
APBD 9 x 9
78,750,000 Luas loteng yang di
pasang (m) 3 x 3 3 x 3
Jumlah permainan yang
diadakan 20 20
Jumlah meja dan kursi
yang diadakan (unit) 2 2
F Program Peningkatan Mutu Pendidikan SD/MI/SLB
Nilai rata-rata UN SD/MI/SLB (skala 0-10)
8 364,000,450
8 364,000,450
1 Pra UNAS (Ujian Nasional)
SD/MI jumlah siswa yang mengikuti Pra UNAS (orang)
Kota Sawahlunt
o
1282
44,686,700
APBD 1282
46,921,035 2 Seleksi olimpiade
Matematika dan IPA Jalur B dan Olimpiade MIPA SD/MI
jumlah siswa yang mengikuti seleksi olimpiade kota (orang)
Kota Sawahlunt
o
24
17,485,750
APBD 24
18,360,038 jumlah siswa yang
mengikuti olimpiade Provinsi (orang)
Provinsi 6 6
3 Festival lomba Seni Siswa
Nasional (FLS2N) SD/MI jumlah siswa yang mengikuti festival dan lomba Tk. Kota (orang)
Kota Sawahlunt o, Propinsi
dan Nasional
72
54,000,000
APBD 72
56,700,000 jumlah siswa yang
mengikuti festival dan lomba Tk Provinsi (orang)
6 6
jumlah siswa yang mengikuti festival dan lomba Tk. Nasional (orang)
3 3
jumlah lomba yang
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 Pelaksanaan UAS SD/MI jumlah siswa yang
mengikuti UAS (orang) SawahluntKota o
1282
92,128,000
APBD 1282
96,734,400 5 Pelaksanaan Ulangan
Umum Semester I dan II SD/MI
jumlah siswa yang mengikuti ulangan umum (orang)
Kota Sawahlunt
o
3782
84,500,000
APBD 3782
88,725,000 6 Center MIPA jumlah siswa yang
mengikuti center MIPA (orang)
Kota Sawahlunt
o
40
36,200,000
APBD 40
38,010,000 jumlah siswa yang
mengikuti Internasional Matematika Sains Olimpiade (IMSO) (orang)
Provinsi 4 4
7 Lomba Mengarang dan
Bercerita SD/MI Jumlah peserta yang mengikuti Lomba SawahluntKota o
20
15,000,000
APBD 20
15,750,000 8 Lomba Cerdas Cermat
Tingkat SD/MI Jumlah peserta yang mengikuti Lomba SawahluntKota o
330
20,000,000
APBD 330
21,000,000 Jumlah sekolah yang
mengikuti lomba (sekolah)
Kota Sawahlunt
o
66 66
G Program Peningkatan Kompetensi dan Kreatifitas Siswa
Siswa tamatan SLTA yang diterima di perguruan tinggi akreditasi A atau B (%)
52 5,4
61,926,000 52 5,461,926,000
Nilai rata-rata UN
SLTP (skala 0-10) 7 7
Nilai rata-rata UN
SLTA (skala 0-10) 8 8
1 Beasiswa untuk kependidikan siswa dan mahasiswa berprestasi untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi
jumlah siswa yang menerima beasiswa dana sharing (orang)
Kota Sawahlunt
o
250
87,500,000
APBD 250
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 jumlah mahasiswa
yang menerima beasiswa (orang)
Kota jumlah mahasiswa
yang dibantu untuk kuliah dan wisuda (tahun)
Kota Sawahlunt
o
1
700,000,000
1
735,000,000
2 Lomba debat Bahasa Inggris siswa SMP/MTs/ SMA/MA /SMK dan Story
Telling/Pidato SMK/SMA/SMP/MTs.
jumlah siswa yang mengikuti lomba debat (orang)
Disdikpora 72
13,000,000
APBD 72
13,650,000
jumlah siswa yang mengikuti lomba pidato (orang)
24 24
3 Fasilitasi club olimpiade dan lomba Olimpiade Sains Nasional (OSN) siswa SMP/SMA.
jumlah club olimpiade
yang difasilitasi (club) SawahluntKota o
13
150,000,000
APBD 13
157,500,000
jumlah peserta yang mengikuti lomba OSN Tk. Kota (orang)
260 260
jumlah peserta yang mengikuti lomba OSN Tk. Provinsi (orang)
39 39
4 Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar SMP/MTS/SMA/ MA/SMK (Lomba Tap-Tap MPR)
jumlah peserta yang mengikuti lomba Tk. Kota (orang)
Disdikpora 240
34,000,000
APBD 240
35,700,000
jumlah peserta yang mengikuti lomba Tk. Provinsi (orang)
Provinsi 10 10
5 Lomba Penelitian Ilmiah
Remaja. jumlah peserta yang mengikuti lomba (orang)
Disdikpora 72
15,000,000
APBD 72
15,750,000 6 Melaksanakan Kegiatan Pra
UN SMP/ MTs/SMA/ MA/SMK. jumlah siswa yang mengikuti Try Out (orang)
187,426,000
APBD 1845
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 Ujian Standar Kota SMP/
MTs/SMA/MA/SMK. jumlah siswa yang mengikuti ujian (orang) SLTP/SLTAKota Sawahlunt
o
5855
86,000,000
APBD 5855
90,300,000
8 Ujian Nasional dan UAS SMP
/MTs/SMA/MA/SMK. jumlah siswa yang mengikuti ujian (orang) SLTP/SLTAKota Sawahlunt
o
1845
108,000,000
APBD 1845
113,400,000
jumlah pengawas UN dan UAS yang difasilitasi (orang)
SLTP/SLTA Kota Sawahlunt
o
200 200
jumlah kegiatan UAS yang difasilitasi (kegiatan)
9 Lomba Kreatifitas Seni Siswa (FLS2N) SMP/MTs/ SMA/SMK.
jumlah peserta yang mengikuti lomba (orang)
Kota Sawahlunt
o
408
160,000,000
APBD 408
168,000,000 1
0 Pembekalan Siswa SMA/MA se-Kota Sawahlunto untuk masuk ke Pergurua Tinggi (PTN).
jumlah siswa yang mengikuti pembekalan (siswa)
Kota Sawahlunt
o
405
170,000,000
APBD 405
178,500,000
1
1 Pengadaan buku Fiksi SMP/MTs/SMA/ MA/SMK jumlah judul buku fiksi yang diadakan (judul) SawahluntKota o
30
105,000,000
APBD 30
110,250,000 jumlah buku fiksi yang
diadakan (eksemplar) 5525 APBD 5525
1
2 Pemberian Hadiah Pencapaian TOEFL untuk Siswa dan Guru SLTP dan SLTA
jumlah siswa yang menerima hadiah dengan nilai TOEFL 400-449 (orang)
Kota Sawahlunt
o
45
50,000,000
APBD 45
52,500,000
jumlah siswa yang menerima hadiah dengan nilai TOEFL 450-499 (orang)
30 30
jumlah siswa yang menerima hadiah dengan nilai TOEFL 500 ke atas (orang)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
3 Pemantapan Full Day jumlah sekolah yang melaksanakan Full Day (sekolah) jenis kegiatan yang
dilaksanakan (jenis) 4 4
sarana dan prasarana
yang dibutuhkan (jenis) 4 4
1
4 Lomba Penunjang Full day Schooll Jumlah kegiatan lomba yang diberi reward SawahluntKota o
10
175,000,000
APBD 10
183,750,000 1
5 Fasilitasi Lomba Keterampilan Siswa (LKS) SMK
jumlah peserta yang mengikuti lomba (orang)
Provinsi 12
50,000,000
APBD 12
52,500,000 jumlah pembimbing
yang difasilitasi lomba (orang)
Provinsi 12 12
1
6 Lomba debat Bahasa Indonesia siswa SMP/MTs/ SMA/MA/SMK
jumlah peserta yang mengikuti lomba (orang)
Kota Sawahlunt
o
72
13,000,000
APBD 72
13,650,000 1
7 Tes IQ Siswa SLTP untuk melanjutkan Pendidikan ke SLTA
jumlah peserta yang
mengikuti Tes (orang) SawahluntKota o
956
78,000,000
APBD 956
81,900,000 1
8 Tes IQ untuk SMA/SMK untukmelanjutkan Pendidikan ke PTN dan DU/DI
jumlah peserta yang
mengikuti Tes (orang) SawahluntKota o
956
78,000,000
APBD 956
81,900,000 1
9 Pelatihan untuk Siswa SMK di DU/DI jumlah peserta yang mengikuti pelatihan (orang)
10
50,000,000
APBD 10
52,500,000 H Program Pendidikan Non
Formal jumlah peserta yang mengikuti Pendidikan Non Formal (orang)
908,164,000
908,164,000 1 Operasional Kelompok
Bermain Binaan SKB jumlah anak yang mengikuti Kober (orang)
SKB 40
45,000,000
APBD 40
47,250,000 2 Peringatan Hari Aksara
Internasional (HAI) jumlah peserta yang mengikuti peringatan HAI (orang)
Provinsi 10
20,000,000
APBD 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 Pelatihan Keterampilan
Pemuda Putus Sekolah jumlah peserta yang mengikuti pelatihan dan meningkat kemampuannya (orang)
SKB 15
30,000,000
APBD 15
31,500,000
4 Biaya Operasional SKB sebagai Posko Drop Out (DO) Putus Sekolah (Dana Sharing Provinsi)
jumlah peserta yang
difasilitasi (orang) SKB 15 70,000,000 APBD 15 73,500,000
5 Pendidikan Kecakapan
Hidup (PKH) jumlah kelompok yag mengikuti PKH (kelompok/orang)
SKB 15
30,000,000
APBD 15
31,500,000 6 Operasional PBM Paket A, B
dan C jumlah kelompok yang difasilitasi (kelompok) SawahluntKota o
13
565,500,000
APBD 13
593,775,000 7 Operasional Keaksaraan
Fungsional jumlah kelompok yang difasilitasi (kelompok) SawahluntKota o
6
63,778,000
APBD 6
66,966,900 8 Pameran Keterampilan
Binaan PLS jumlah peserta yang mengikuti pameran (orang)
Kota Sawahlunt
o
15
67,000,000
APBD 15
70,350,000 9 Sharing Anggaran
Penuntasan Buta Aksara jumlah peserta yang mengikuti kegiatan buta aksara (orang)
Kota Sawahlunt
o
10
16,886,000
APBD 10
17,730,300 I Program Pendidikan Luar
Biasa Persentase ABK yang terfasilitasi (%) 100 140,022,500 100 140,022,500 Persentase ALB
yang terfasilitasi (%) 100 100
1 Lomba Siswa PLB ke Tingkat
Propinsi dan Nasional jumlah cabang lomba Tk. Provinsi yang diikuti (orang)
Propinsi dan Nasional
7
22,022,500
APBD 7
23,123,625 jumlah cabang lomba
Tk. Nasional yang diikuti (orang)
3 3
2 Operasional dan Fasilitasi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)
jumlah anak yang
difasilitasi (bulan) Rumah Tia 12 118,000,000 APBD 12 123,900,000 J Program Manajemen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pendidikan (skala
0-100) to
1 Fasilitasi Kegiatan PGRI kegiatan PGRI yang
difasilitasi (bulan) SawahluntKota o
12
45,000,000
APBD 12
47,250,000 2 Pengadaan buku rapor
siswa SD/SMP/ SMA/SMK jumlah buku rapor yang diadakan (buah) SawahluntKota o
3385
41,827,500
APBD 3385
43,918,875 3 Fasilitasi Kelompok Kerja
Guru (KKG) Sekolah Dasar jumlah kelompok yang difasilitasi (kelompok) SawahluntKota o
23
96,000,000
APBD 23
100,800,000 4 Operasional KKG PAUD jumlah kelompok kerja
guru PAUD yang difasilitasi (kelompok)
Kota Sawahlunt
o
10
58,000,000
APBD 10
60,900,000 5 Bantuan Operasional TK/RA jumlah TK/RA yang
menerima bantuan (sekolah)
Sawahlunt
o 40 331,200,000 APBD 40 347,760,000
6 Penyusunan Juknis
Penerimaan Siswa Baru jumlah dokumen yang dihasilkan (dokumen) Disdikpora 1 3,520,000 APBD 1 3,696,000 7 Evaluasi Diri Sekolah jumlah sekolah yang
melakukan evaluasi diri (sekolah)
Kota Sawahlunt
o
91
17,375,000
APBD 91
18,243,750 8 Akreditasi Sekolah jumlah sekolah yang
diakreditasi (sekolah) SawahluntKota o
22
250,000,000
APBD 22
262,500,000 jumlah peserta yang
mengikuti pelatihan Asesor Akreitasi sekolah (orang)
Kota Sawahlunt
o
17 17
9 Pemutakhiran Direktori Guru, Penyusunan Profil dan Buku Saku Dinas
Pendidikan. Pemuda dan Olahraga
jumlah dokumen
dihasilkan (dokumen) Disdikpora 3 29,000,000 APBD 3 30,450,000
1
0 Forum SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
jumlah dokumen
