Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah 9.21. SET. KPID

(1)

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

0

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1% 275.100.000 0 309.650.000

0

1

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

SKPD () Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

12 Bulan 15.200.000 - 12 Bulan 17.300.000

0

1

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan SKPD () Tersedianya kebutuhan cetak dan penggandaan kantor

1 Tahun 15.200.000 - 1 Tahun 18.350.000

0

1

Penyediaan Jasa Sumber Daya Air dan Listrik SKPD () Tersedianya jasa sumberdaya air dan listrik

12 Bulan 17.000.000 - 12 Bulan 22.000.000

0

1

Penyediaan Jasa Publikasi dan Media Cetak SKPD () Tersedianya jasa publikasi program dan kegiatan kantor

1 Tahun 108.700.000 - 1 Tahun 117.000.000

0

1

Penyediaan Alat Tulis Kantor SKPD () Tersedianya kebutuhan ATK kantor

1 Tahun 18.000.000 - 1 Tahun 21.000.000

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH TAHUN 2016

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017

PROVINSI SULAWESI BARAT

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Detail

Indikator Kinerja Program

/Kegiatan

Rencana Tahun 2016 (N)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 (N+1)

(1)

Non Urusan

(2)

Kinerja

Kebutuhan Dana/

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Kode

/Kegiatan

Catatan Penting

(1)

0

1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat SKPD () Tersedianya kebutuhan jasa surat menyurat kantor

3.500 Surat Keluar

27.500.000 - 3.500 Surat Keluar 30.000.000

0

1

Penyediaan Makan dan Minum Kantor SKPD () Tersedianya kebutuhan makan dan minum kantor

11 Bulan 18.500.000 - 11 Bulan 21.000.000

0

1

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional

SKPD () Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional kantor

6 Unit KDO 55.000.000 - 6 Unit KDO 63.000.000

0

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

163.000.000 171.600.000

0

2

Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor SKPD () Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor

1 Tahun 17.000.000 - 1 Tahun 18.400.000

0

2

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapankantor SKPD () Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor

1 Paket 35.000.000 - 1 Paket 32.000.000

0

2

Pengadaan Komputer, jaringan dan Perlengkapannya SKPD () Terpenuhinya kebutuhan komputer, jaringan dan

perlengkapannya

1 Paket 87.600.000 - 1 Paket 95.000.000

0

2

Pengadaan Mebeleur SKPD () Terpenuhinya kebutuhan mebeleur kantor

1 Paket 23.400.000 - 1 Paket 26.200.000

0

3

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 74.000.000 88.400.000

0

3

Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya SKPD () Terpenuhinya pakaian dinas dan perlengkapannya

1 Paket 74.000.000 - 1 Paket 88.400.000

0

5

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

175.620.000 185.000.000

0

5

Pendidikan dan Pelatihan Formal Luar Daerah () Meningkatkatnya kapasitas SDM Aparatur

1 Tahun 175.620.000 - 1 Tahun 185.000.000

(3)

Kinerja

Kebutuhan Dana/

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Kode

/Kegiatan

Catatan Penting

(1)

0

6

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan & Pengembangan Sistem Pelaporan

100% 65.900.000 0 71.210.000

0

6

Penyusunan RKA/DPA SKPD SKPD () Tersusunnya RKA dan DPA SKPD

1 Tahun 37.500.000 - 1 Tahun 41.000.000

0

6

Penyusunan Laporan Capaian dan Kinerja SKPD SKPD () Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD

1 Tahun 28.400.000 - 1 Tahun 30.210.000

1 1 25

1 25

99

Pengembangan SDM bidang penyiaran 110.000.000 115.000.000

1 25

99

Bimbingan Teknis Manajemen Penelolaan Radio dan Televisi

Mamuju () Meningkatnya SDM Bidang Penyiaran

1 Kegiatan 110.000.000 - 1 Kegiatan 115.000.000

1 25

99

Program peningkatan komunikasi informasi serta penggunaan media mssa

1.289.580.000 1.406.400.000

1 25

99

Pengawasan Isi Siaran Provinsi () Minimnya pelanggaran isi siaran

1 Tahun 216.000.000 - 1 Tahun 232.000.000

1 25

99

Literasi Isi Siaran Provinsi () Adanya pemahaman tentang dampak negatif lembaga penyiaran

1 Tahun 210.000.000 - 2 Tahun 227.000.000

1 25

99

Monitoring Isi Siaran dan Perangkat Siara Lembaga Penyiaran

Provinsi () Tertibnya Perizinan Lembaga Penyiaran

1 Tahun 168.000.000 - 1 Tahun 182.000.000

1 25

99

Koordinasi Kelembagaan, Isi Siaran dan Izin Penyelenggaraan Penyiaran

Provinsi, Luar Daerah () Lancanrya pelaksanaan program dan kegiatan melalui fungsi koordinasi yang baik

1 Tahun 435.000.000 - 1 Tahun 457.000.000

1 25

99

Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Penyiaran SKPD () Adanya aplikasi Sistem Informasi Penyiaran di Sulbar

1 Paket 150.000.000 - 1 Paket 178.000.000

Komunikasi dan Informatika Wajib

(4)

Kinerja

Kebutuhan Dana/

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Kode

/Kegiatan

Catatan Penting

(1)

1 25

99

Pelayanan Terpadu Perizinan Lembaga Penyiaran Provinsi () Lancarnya proses perizinan lembaga penyiaran

1 Tahun 110.580.000 - 1 Tahun 130.400.000