45
LAMPIRAN
1.
Biaya Investasi Mesin dan Sistem Operasi PLTSa Kota Bogor Tahun
2009
No Uraian
Jumlah
Harga/Satuan
Umur
Ekonomis TOTAL (Satuan
Unit) (Tahun) INVESTASI
1 Broiler Island 1 12720000000 25 12720000000
2 Turbine Island 1 6342000000 25 6342000000
3 Generator 1 800000000 10 800000000
4 Balance of Plant 1 3000000000 25 3000000000
5 Pengolahan Gas Buang 1 2300000000 25 2300000000
6 Control Management System 1 1000000000 5 1000000000
7 Flue Handling 1 1800000000 15 1800000000
8 Supply Water System 1 1000000000 10 1000000000
9 Test And Commissioning 1 3500000000 25 3500000000
10 Sertifikasi LayakOperasi 1 200000000 5 200000000
Total Biaya Investasi Mesin dan Sistem Operasi 32662000000
2.
Biaya Investasi Konstruksi Pabrik dan Transmisi Listrik dari PLTSa
Tahun 2009
No Uraian
Jumlah Harga/Satuan
Umur Ekonomis
TOTAL INVESTASI (satuan/unit) (Rupiah) (Tahun) (Rupiah)
1 Electrical 1 133103000 15 133103000
2 Construction 1 14552600000 25 14552600000
Total Biaya Investasi Bangunan 14685703000
3. Biaya Pra-Investasi PLTSa Kota Bogor Tahun 2009
Uraian Satuan/Jumlah Harga/Satuan
Umur Ekonomis
TOTAL INVESTASI
(Tahun) (Rupiah) Biaya Konsultasi Manajemen 1 Paket 1500000000 10 1500000000
Perizinan, Amdal, dll 1 Paket 500000000 5 500000000
Modal Kerja Operasional 1 Paket 1000000000 25 1000000000
47
4.
Biaya Re-Investasi PLTSa Kota Bogor Tahun 2009 (dalam juta rupiah)
No Uraian
Umur Teknis
PERIODE INVESTASI
(Tahun)
Total Biaya Re-Investasi Selama Proyek 22995,68905
5.
Rincian Biaya Tetap untuk Tenaga Kerja PLTSa Kota Bogor Tahun
2009
Uraian Jumlah Harga/satuan
Total Biaya Tetap
(satuan/bulan) (Rupiah) (Rp/tahun)
Plant Manager 1 6000000 72000000
Asst Manager 1 4000000 48000000
Supervisor 2 2500000 60000000
Adm. Keuangan dan
Umum 1 1500000 18000000
Teknisi dan Operator 6 3000000 216000000
Driver 71 1500000 1278000000
Security 4 1500000 72000000
Helper 261 1000000 31322000000
Office Boy 1 900000 10800000
49
6.
Rincian Biaya Tetap untuk
Overhead
Pabrik, Kantor dan Kendaraan
PLTSa Kota Bogor Tahun 2009
Uraian Satuan Jumlah Harga (Rp) Total Biaya
/Satuan (Rp/Tahun)
Alat Tulis Kantor paket/bulan 1 2000000 24000000
Telpon dan Fax paket/bulan 1 6000000 72000000
Tran. Lokal dan Luar
Kota paket/bulan 1 10000000 120000000
Spare Part paket
4% x 70% x Investasi
Peralatan 23.662.000.000 662536000
Pemeliharaan Prasarana paket
0,5% x 30% x Investasi
Bangunan 14685703000 22028554,5
Monitoring Polutan paket 1 41666666,67 500000000
Air yang diuapkan m3
0,66 liter/detik x 12 bulan x 30 hari
4000 82114560 x 24 jam x 60 detik x 60
menit Air untuk kondensor
m3
2,7 m3 per jam x 24 jam
4000 93312000 x 30 hari x 12 bulan
dan Broiler
Tambahan Air m3
20% dari total kebutuhan
air 175426560 35085312
BBM+Oil+Maintenance paket/bulan 1 10000000 120000000
Pembinaan Instansi
paket/bulan 1 750000 9000000
(Representatif) Asuransi Mesin dan
Bangunan 3% paket/bulan 0,3% dari total investasi 50347703000 151043109 Maintenance Kendaraan paket/bulan Ganti Oli, servis dll untuk 500000 414000000
69 pick up dan dump truk Maintenance Alat berat paket/bulan
Ganti Oli, servis dll 2
Ekcavator 1000000 24000000
Asuransi 3% paket/bulan
0,3% dari total investasi
kendaraan 10350000000 31050000
TOTAL BIAYA OVERHEAD PABRIK, KANTOR, DAN KENDARAAN 420000000
7.
Rincian Biaya Variabel PLTSa Kota Bogor Tahun 2009
Uraian Satuan Kebutuhan Harga/Satuan
Total biaya Vaiabel (Rupiah) (Rupiah/Tahun)
CaO Kg
2,5 kg/ton sampah per hari x 250 x 30 hari
x 12 bulan 600 135000000
Asetilen m3 0,05 m3/jam x 250 ton x 30 hari x 12 bulan 50000 225000000 Karbon Aktif Kg 2,1 kg/ton x 250 ton x 30 hari x 12 bulan 9000 225000000 TOTAL BIAYA VARIABEL PENGOLAHAN SAMPAH 1170000000
BBM TPA Liter
20 liter x (1515 m3/12 m3) x 30 hari x 12
bulan 5500 4999500000
BBM Alat
Berat Liter 300 liter x 1 x 30 hari x 12 bulan 6500 234000000 BBM
Transportasi Liter 549000000
TOTAL BIAYA VARIABEL PENGANGKUTAN SAMPAH 5827500000
