• Tidak ada hasil yang ditemukan

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD )

N/A
N/A
Info
Unduh - Bebas
Protected

Academic year: 2022

Membagikan "DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD )"

Copied!
6
0
0

Memuat.... (Lihat teks lengkap sekarang)

Unduh sekarang ( 6 Halaman )

Teks penuh

(1)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN ANGGARAN 2018

PEMERINTAH KOTA BIMA

KODE NAMA FORMULIR

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n P e r u b a h a n A n g g a r a n B e l a n j a Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

R e k a p i t u l a s i D o k u m e n P e l a k s a n a a n P e r u b a h a n A n g g a r a n Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n P e r u b a h a n A n g g a r a n B e l a n j a Langsung Program da n P e r K e g i a t a n S a t u a n K e r j a P e r a n g k a t Daerah

DPPA SKPD

DPPA SKPD 1

DPPA SKPD 2.1

DPPA SKPD 2.2

DPPA SKPD 2.2.1

(2)

Formulir DPPA SKPD RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran 2018

PEMERINTAH KOTA BIMA

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Sub Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

REKENING URAIAN

Bertambah/

(Berkurang) Jumlah (Rp)

Sebelum Perubahan

Setelah

Perubahan (Rp) %

1 2 3 4 5 6

4 PENDAPATAN 700.000.000,00 700.000.000,00 0,00 0,00

4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 700.000.000,00 700.000.000,00 0,00 0,00

4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 700.000.000,00 700.000.000,00 0,00 0,00

5 BELANJA 163.047.182.837,12 175.891.442.930,28 12.844.260.093,16 7,88

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.443.383.837,12 4.590.643.930,28 147.260.093,16 3,31

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.443.383.837,12 4.590.643.930,28 147.260.093,16 3,31

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 158.603.799.000,00 171.300.799.000,00 12.697.000.000,00 8,01

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.482.308.000,00 3.487.450.149,00 5.142.149,00 0,15

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.891.859.000,00 8.784.861.640,18 893.002.640,18 11,32

5 . 2 . 3 Belanja Modal 147.229.632.000,00 159.028.487.210,82 11.798.855.210,82 8,01

SURPLUS / (DEFISIT) (162.347.182.837,12) (175.191.442.930,28) (12.844.260.093,16) 7,91

RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN

NO. URAIAN

TRIWULAN

I II III IV JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan

1 145.001.000,00 185.001.000,00 185.001.000,00 184.997.000,00 700.000.000,00

Belanja Tidak Langsung

2.1 996.431.788,80 1.452.435.647,90 996.431.788,80 1.145.344.704,78 4.590.643.930,28

Belanja Langsung

2.2 44.175.496.920,67 55.960.135.588,60 36.454.781.618,36 34.710.384.872,37 171.300.799.000,00

NIP. 19690531 199003 1 004 Kota Bima, 12 Oktober 2018

Drs. Mukhtar, M.H Sekretaris Daerah

Menyetujui

(3)

Tahun Anggaran 2018

Formulir DPPA SKPD

2.2 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA BIMA

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Sub Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN

BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE

PROG./

KEG.

Sumber

Dana SEBELUM

PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN LOKASI

KEGIATAN

TARGET KINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.853.070.000,00 2.516.463.525,18 663.393.525,18 35,80

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 121.044.000,00 125.118.684,00 4.074.684,00 3,37

6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

3 100.990.000,00 85.932.000,00 (15.058.000,00) (14,91)

7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 3 170.568.000,00 166.680.000,00 (3.888.000,00) (2,28)

8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3 5.000.000,00 18.204.841,18 13.204.841,18 264,10

10 Penyediaan alat tulis kantor 3 140.968.000,00 181.880.000,00 40.912.000,00 29,02

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3 107.520.000,00 134.520.000,00 27.000.000,00 25,11

13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 3 438.900.000,00 451.368.000,00 12.468.000,00 2,84

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-perundangan

3 121.320.000,00 112.100.000,00 (9.220.000,00) (7,60)

17 Penyediaan makanan dan minuman 3 60.360.000,00 79.260.000,00 18.900.000,00 31,31

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 3 500.000.000,00 1.075.000.000,00 575.000.000,00 115,00

19 Rapat Koordinsi dan Konsultasi dalam Daerah 3 86.400.000,00 86.400.000,00 0,00 0,00

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

374.990.000,00 274.643.100,00 (100.346.900,00) (26,76)

22 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung Kantor Operasional 3 115.000.000,00 115.000.000,00 0,00 0,00

24 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas 3 247.440.000,00 142.683.100,00 (104.756.900,00) (42,34)

26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 3 12.550.000,00 16.960.000,00 4.410.000,00 35,14

3 Program peningkatan disiplin aparatur 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 0,00

2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 3 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 0,00

6 Program peningkatan pengembangan sistem 264.300.000,00 267.900.000,00 3.600.000,00 1,36

(4)

REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN

BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE

PROG./

KEG.

Sumber

Dana SEBELUM

PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN LOKASI

KEGIATAN

TARGET KINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

kenerja SKPD

2 Penyusunan laporan Keuangan Semesteran 3 18.650.000,00 18.650.000,00 0,00 0,00

3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi aggaran 3 16.350.000,00 16.350.000,00 0,00 0,00

4 Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun 3 34.650.000,00 34.650.000,00 0,00 0,00

5 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA/DPPA-SKPD

3 96.500.000,00 96.500.000,00 0,00 0,00

6 Penyusunan LAKIP, LPJ, LPPD 3 33.500.000,00 33.500.000,00 0,00 0,00

7 Program Peningkatan Jalan & Jembatan 55.100.481.000,00 57.813.770.408,37 2.713.289.408,37 4,92

3 Peningkatan Jalan 3 47.214.121.000,00 49.929.880.389,37 2.715.759.389,37 5,75

5 Peningkatan jembatan 3 7.886.360.000,00 7.883.890.019,00 (2.469.981,00) (0,03)

15 Program pembangunan jalan dan jembatan 22.690.257.000,00 24.425.053.090,75 1.734.796.090,75 7,65

3 Pembangunan Jalan 3 18.691.040.000,00 20.428.606.071,75 1.737.566.071,75 9,30

5 Pembangunan jembatan 3 3.999.217.000,00 3.996.447.019,00 (2.769.981,00) (0,07)

16 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

4.206.707.000,00 4.585.044.075,10 378.337.075,10 8,99

3 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 3 2.663.050.000,00 3.078.190.012,00 415.140.012,00 15,59

4 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

3 1.543.657.000,00 1.506.854.063,10 (36.802.936,90) (2,38)

17 Program pembangunan turap/talud/bronjong 5.814.843.000,00 5.346.745.707,60 (468.097.292,40) (8,05)

3 Pembangunan turap/talud/bronjong 3 5.089.543.000,00 4.634.448.701,60 (455.094.298,40) (8,94)

4 Pemeliharaan turap/talud/bronjong 3 725.300.000,00 712.297.006,00 (13.002.994,00) (1,79)

18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

5.573.802.000,00 5.372.472.022,00 (201.329.978,00) (3,61)

3 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 3 5.473.602.000,00 5.273.097.022,00 (200.504.978,00) (3,66)

4 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 3 100.200.000,00 99.375.000,00 (825.000,00) (0,82)

22 Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan

358.450.000,00 359.450.000,00 1.000.000,00 0,28

1 Penyusunan sistem informasi/data base jalan 3 358.450.000,00 359.450.000,00 1.000.000,00 0,28

23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

820.920.000,00 620.920.000,00 (200.000.000,00) (24,36)

10 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 3 481.500.000,00 281.500.000,00 (200.000.000,00) (41,54)

13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 3 339.420.000,00 339.420.000,00 0,00 0,00

(5)

REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN

BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE

PROG./

KEG.

Sumber

Dana SEBELUM

PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN LOKASI

KEGIATAN

TARGET KINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

4.673.100.000,00 4.691.312.425,00 18.212.425,00 0,39

10 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 3 1.075.100.000,00 1.070.096.006,00 (5.003.994,00) (0,47)

18 Pembangunan Jaringan Irigasi 4 3.598.000.000,00 3.621.216.419,00 23.216.419,00 0,65

27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

19.666.940.000,00 20.170.891.315,90 503.951.315,90 2,56

1 Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masy.

berpenghasilan rendah

3 9.491.350.000,00 9.958.518.309,90 467.168.309,90 4,92

2 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah 3 10.107.900.000,00 10.147.038.006,00 39.138.006,00 0,39

4 Pembinaan teknik pengolahan air limbah 3 67.690.000,00 65.335.000,00 (2.355.000,00) (3,48)

29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

13.260.271.800,00 13.955.919.165,00 695.647.365,00 5,25

2 Pembangunan/peningkatan infrastruktur 3 12.472.900.000,00 13.191.547.365,00 718.647.365,00 5,76

5 Pendampingan Program NUSP-Phase 2 3 659.413.200,00 636.413.200,00 (23.000.000,00) (3,49)

6 Pendampingan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) 3 127.958.600,00 127.958.600,00 0,00 0,00

30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 14.474.800.000,00 19.273.906.000,00 4.799.106.000,00 33,15

1 Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan 3 87.300.000,00 87.300.000,00 0,00 0,00

2 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan 3 14.387.500.000,00 19.186.606.000,00 4.799.106.000,00 33,36

31 Program Peningkatan Sarana Prasarana Penerangan Jalan Umum

7.550.000.000,00 9.464.703.165,10 1.914.703.165,10 25,36

1 Peningkatan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum

3 7.550.000.000,00 9.464.703.165,10 1.914.703.165,10 25,36

32 Program Perencanaan Tata Ruang 932.557.200,00 1.258.030.000,00 325.472.800,00 34,90

2 Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL 3 501.126.200,00 826.599.000,00 325.472.800,00 64,95

12 Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang 3 91.456.000,00 91.456.000,00 0,00 0,00

13 Survey dan pemetaan 3 339.975.000,00 339.975.000,00 0,00 0,00

33 Program Pemanfaatan Ruang 661.370.000,00 576.835.000,00 (84.535.000,00) (12,78)

7 Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang

3 476.190.000,00 391.655.000,00 (84.535.000,00) (17,75)

9 Monitoring, evaluasi dan pemanfaatan ruang 3 185.180.000,00 185.180.000,00 0,00 0,00

34 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 261.940.000,00 261.740.000,00 (200.000,00) (0,08)

(6)

REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN

BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE

PROG./

KEG.

Sumber

Dana SEBELUM

PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN LOKASI

KEGIATAN

TARGET KINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

JUMLAH 158.603.799.000,00 171.300.799.000,00 12.697.000.000,00 8,01

Mengesahkan,

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Drs. Zainuddin NIP. 196108041986031020

Kota Bima, 12 Oktober 2018

Referensi

Unduh sekarang ( PDF - 6 Halaman - 230.03 KB )

Dokumen terkait

2. Pengumuman Cleaning Service 2014

Berdasarkan surat penetapan penyedia pekerjaan jasa kebersihan kantor/cleaning service Pejabat Pengadaan di lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

LPSE Kabupaten Aceh Timur PL 08

Pejabat Pengadaan Bidmg Pengairur Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahm Rakyat Kabupaten Aceh Timur setelah mempelqiari Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Nomor :

LPSE Provinsi Aceh PENGUMUMAN PQ

Berdasarkan butir 1 tersebut di atas, 4 (empat) penyedia jasa konsultasi yang masuk dalam daftar pendek ( short list ) dan akan diundang mengikuti proses seleksi selanjutnya pada

Directory UMM :Data Elmu:jurnal:O:Organic Geochemistry:Vol31.Issue10.Oct2000:

24-Methylcholesta-7,24(28)-dien-3 b -ol and 24- methylcholest-7-en-3 b -ol (Table 2, Fig. 3), two major secondary sterols in melanized fungi, were found in sig- ni®cant

TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

01 Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi Kab.. Formulir RKA SKPD RENCANA KERJA

DIKTAT KULIAH IAD komet

Komet Hyakutake Komet Hale-Bopp.. Gambar ini merupakan gambar komet Hyakutake yang diambil oleh Teleskop ruang angkasa Hubble pada tanggal 25 Materi 1996. Saat itu Hyakutake

Perda no 4 th 2013 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara

A main character analysis in hansel and gretel written by jacob and wilhelm grimm

After analyzing Hansel and Gretel written by Jacob and Wilhelm Grimm p ublished by Grimm’s Fairy Tales, t he writer describes and explains the main