BUPATI BANGKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

(1)

BUPATI BANGKA

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG SALINAN

PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 88 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan efektifitas penilaian risiko oleh pimpinan Perangkat Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian Risiko Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka;

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang- Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat 1 Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

(2)

2

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 ayat (3) dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian Risiko Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 7) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Setiap Perangkat Daerah/PPKD wajib menyusun draft dokumen Penilaian Risiko.

(2) Dokumen Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. daftar tujuan kegiatan;

b. daftar risiko;

c. formulir analisis risiko;

d. skala kemungkinan terjadinya risiko;

e. skala dampak terjadinya risiko;

f. formulir identifikasi celah pengendalian;

g. rencana tindak pengendalian;

h. laporan pelaksanaan RTP; dan i. realisasi pelaksaan RTP.

(3) Format dokumen Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3)

3

(4) Draft Dokumen Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Inspektorat sebagai salah satu kelengkapan dokumen Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah/PPKD.

(5) Inspektorat melakukan reviu atas Draft Dokumen Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah/PPKD.

(6) Dalam hal hasil reviu sebagaimana dimaksud ayat (5) terdapat perbaikan, dokumen Penilaian risiko dikembalikan pada Perangkat Daerah/PPKD untuk dilakukan perbaikan.

(7) Hasil riviu yang telah diperbaiki oleh Perangkat Daerah/PPKD di sampaikan kembali kepada Inspektorat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat

pada tanggal 5 November 2019 BUPATI BANGKA,

Cap/dto MULKAN Diundangkan di Sungailiat

Pada tanggal 5 November 2019 Pj. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BANGKA, Cap/dto

AKHMAD MUKHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2019 NOMOR 93 Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM, Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH PEMBINA TK I

NIP. 19660608 198603 1 004

(4)

(5)

1

Daftar Tujuan Kegiatan Tahun Anggaran

Pemerintah Kabupaten Bangka Perangkat Daerah : ...

No Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah

Kegiatan yang mendukung capaian Sasaran Perangkat

Daerah

Tujuan Kegiatan

1 2 3 4 5

1

2

3

dst

Catatan: .... Tanggal ...

1. Kolom 1 berisi nomor urut Kepala Perangkat Daerah

2. Kolom 2 berisi uraian tentang tujuan sesuai dengan Dokumen Renstra 3. Kolom 3 berisi uraian tentang sasaran yang ada dalam dokumen Perjanjian Kinerja

4. Kolom 4 berisi Kegiatan Utama yang mendukung capaian tujuan strategis

5. Kolom 5 berisi uraian tentang Tujuan Kegiatan Utama (...) NIP.

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 88 TAHUN 2019 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

(6)

2

DAFTAR RISIKO

Pemerintah Kabupaten Bangka

Perangkat Daerah : ...

Nama Kegiatan : ...

Tujuan Kegiatan : ...

No. Pernyataan Risiko Dampak

(1) (2) (3)

1

2

3

Catatan: ... Tanggal ...

1 Kolom 1 berisi nomor urut

2 Kolom 2 berisi uraian risiko yang dapat terjadi Kepala Perangkat Daerah 3 Kolom 3 berisi uraian dampak yang diakibatkan

oleh kemunculan risiko

...

NIP...

(7)

3 Formulir Analisis Risiko

Nama Kegiatan : ...

No Uraian Risiko Skor Kemungkinan Skor Dampak Skor Status

1 2 3 4 5

1

2

3

Petunjuk Pengisian ... Tanggal ...

1 Kolom 1 berisi nomor

urut

2

Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen

Daftar Risiko Kepala Perangkat Daerah

3

Kolom 3 berisi skor/nilai kemungkinan terjadinya

risiko tersebut.

4

Kolom 4 berisi skor/nilai dampak yang terjadi

apabila risiko tersebut terjadi 5

Kolom 5 berisi perkalian antara kolom 3 dan

kolom 4

...

NIP...

(8)

4 SKALA KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO

No Kriteria

Kemungkinan Definisi Kriteria Kemungkinan Skala Nilai

1 Jarang Sekali

Kecil kemungkinan tetapi tidak diabaikan

Probabilitas rendah, tetapi lebih besar dari pada nol 1 Mungkin terjadi sekali dalam 3 tahun

2 Jarang

Probabilitas kurang dari pada 50%, tetapi masih cukup

tinggi 2

Mungkin terjadi sekali dalam 2 tahun

3 Kadang-kadang

Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50 Mungkin terjadi kira-kira sekali dalam setahun 3

4 Sering

Kemungkinan terjadi lebih dari 50% tapi kurang dari

75% 4

Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun

5 Sangat Sering

Kemungkinan terjadi lebih dari 75%

Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun 5

(9)

5 SKALA DAMPAK TERJADINYA RISIKO

No Kriteria Dampak Definisi Kriteria Dampak Skala Nilai

1 Rendah sekali

Menggangu pencapaian tujuan

kegiatan/organisasi meskipun tidak signifikan (>25%)

1

2 Rendah

Menggangu pencapaian tujuan

kegiatan/organisasi secara cukup signifikan (>25% <50%

2

3 Sedang Sebagian tujuan kegiatan/organisasi gagal

dilaksanakan (50%) 3

4 Tinggi Sebagian besar tujuan kegiatan/organisasi

gagal dilaksanakan (>50% <75%) 4 5 Tinggi Sekali Sebagian besar tujuan kegiatan/organisasi

gagal dilaksanakan (>75%) 5

(10)

6 FORMULIR IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

Nama Kegiatan : ...

N

O RISIKO

PENGENDALIAN

KET.

YANG SUDAH ADA YANG MASIH DIBUTUHKAN URAIAN E/ KE/ TE

1 2 3 4 5 6

Petunjuk Pengisian .... Tanggal ...

1 Kolom 1 berisi no urut Kepala Perangkat Daerah

2 Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko

3 Kolom 3 berisi Kegiatan Pengendalian yang sudah ada/dilakukan.

4 Kolom 4 berisi tingkat efektifitas

(Efektif/Kurang Efektif/Tidak Efektif) (...) 5 Kolom 5 berisi Kegiatan Pengendalian

yang masih akan dikerjakan NIP.

6 Kolom 6 berisi informasi lainnya yang diperlukan terkait kolom 5

(11)

7 RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Nama Kegiatan : ...

No. Pernyataan Risiko Uraian Rencana Tindak

Pengendalian

Target Waktu

Penanggung

Jawab Keterangan

1 2 3 4 5 6

Petunjuk Pengisian ... Tanggal ...

1 Kolom 1 berisi no urut

2 Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko Kepala Perangkat Daerah 3

Kolom 3 berisi Kegiatan Pengendalian yang akan dilakukan yang berasal dari Form 6 kolom

5.

4 Kolom 4 berisi waktu Kegiatan Pengendalian akan dilaksanakan

5 Kolom 5 berisi pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan Kegiatan Pengendalian

6 Kolom 6 berisi informasi lainnya yang diperlukan terkait kolom 5 ...

NIP...

(12)

8 LAPORAN PELAKSANAAN RTP

KOP PERANGKAT DAERAH

No : ... Kepada

Sifat : ... Yth. Bupati Bangka Lampiran : ...

Perihal : Laporan Pelaksaan RTP di Sungailiat

Bersama ini kami sampaikan Realisasi Pelaksanaan RTP pada Perangkat Daerah ... atas kegiatan utama sebagai berikut:

No Nama Kegiatan RTP

Keterangan Target Realisasi %

1 2

Rincian lebih lanjut ada pada Lampiran laporan ini.

Demikian ...

Kepala Perangkat Daerah

(...) NIP...

Tembusan:

1. Wakil Bupati Bangka 2. Sekretaris Daerah Bangka 3. Inspektur Bangka

(13)

9 REALISASI PELAKSANAAN RTP

Nama Kegiatan : ...

No. Pernyataan Risiko

Rencana Tindak Pengendalian Pelaksanaan RTP

Uraian

Target Waktu

Penanggung

Jawab Uraian

Realisasi

Waktu Pelaksana

1 2 3 4 5 6 7 8

1

2

Petunjuk Pengisian

1 Kolom 1 berisi no urut

2 Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko

3 Kolom 3 berisi Kegiatan Pengendalian yang akan dilakukan yang berasal dari Form 7 kolom 3.

4 Kolom 4 berisi waktu Kegiatan Pengendalian akan dilaksanakan yang berasal dari Form 7 kolom 4.

5 Kolom 5 berisi pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan Kegiatan Pengendalian berasal dari Form 7 kolom 5.

6 Kolom 6 berisi realisasi Kegiatan Pengendalian yang dilakukan.

7 Kolom 7 berisi realisasi waktu pelaksanaan Kegiatan Pengendalian.

8 Kolom 8 berisi pihak yang melaksanakan Kegiatan Pengendalian.

BUPATI BANGKA, Cap/dto

MULKAN

(14)

1