LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2020

(1)

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

TAHUN 2020

KECAMATAN CAMPAKAMULYA

Jl. Raya Warungkadu Km.5 Campakamulya 43269

(2)

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang atas karunia dan kekuasaanya kami dapat menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2020. Laporan ini merupakan kewajiban Pemerintah Kecamatan Campakamulya sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakaan suatu gambaran pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan perangkat kantor Kecamatan Campakamulya selama tahun 2020, laporan ini juga berfungsi sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kecamatan Campakamulya sebagai bahan perbaikan untuk kinerja yang lebih baik lagi.

Kami mengakui bahwa Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2020 ini masih jauh dari sempurna sehingga saran yang membangun sangat kami perlukan. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan yang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalmu’alaikum Wr. Wb.

CAMAT CAMPAKAMULYA,

CANDRA DWI KUSUMAH, SH NIP. 19660605 199008 1 001

(3)

LkjIP Kecamatan Campakamulya Tahun 2020

IKHTISAR EKSEKKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Campakamulya tahun 2019 ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 81 tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.

LKjIP ini juga merupakan capaian kinerja (Performnace Result) yang sesuai dengan rencana kerja (Performance Planning) Kecamatan Campakamulya Tahun 2020.

Berdasarkan penilaian sendirian (Self assessment) atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2020, menunjukkan bahwa rata-rata nilai capaian kinerja dari 1 Program wajib yang dilaksanakan oleh Kecamatan adalah 99,98% sehingga dapat dikategorikan baik. Sedangkan untuk capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 1.784.777.137,00 dari jumlah anggaran yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 1.932.689.905,00 itu artinya penyerapan anggaran sebesar 92,35 % atau efisiensi sebesar 7,65 %.

Agar dapat mengoptimalkan kinerja dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan dalam renstra PD diperlukan beberapa langkah yang dapat mendongkrak kinerja PD agar maksimal untuk itu Kecamatan Campakamulya telah melakukan beberapa hal agar sasaran dan tujuan dapat tercapai yaitu :

1. Melaksanakan koordinasi rutin dengan Porkopincam, PD yang ada di Kecamatan yang dimaksudkan agar pelaksanaan pemerintahan di Wilayah Kecamatan Campakamulya dapat berjalan tertib dan kondusif;

2. Melaksanakan monitoring Program-program yang dilaksanakan di Desa secara rutin;

3. Melaksanakan koordinasi rutin dengan sekmat, kasi, kasubag dan staf untuk mensukseskan program dan kegiatan yang dilaksanakan;

4. Melaksanakan evaluasi rutin terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh PD Kecamatan.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tidak terlepas dari peran dan fungsi ASN itu sendiri sehingga kualitas dan kompetensi ASN perlu ditingkatkan terus agar terciptanya ASN yang profesionalisme dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik di tingkat Kecamatan Campakamulya.

ii

(4)

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ... i

Ikhtisar ekeskutif ... ii

Daftar Isi ... iii

Daftar Tabel ... iv

Daftar Grafik ... v

Daftar Bagan ... vi

BAB. I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ... 1

B. Maksud dan Tujuan ... 2

C. Gambaran Umum Kecamatan Campakamulya ... 2

D. Struktur Organisasi Kecamatan ... 4

BAB. II PERENCANAAN KINERJA A. Visi dan Misi ... 5

B. Tujuan ... 6

C. Sasaran ... 6

D. Program ... 7

E. Perjanjian Kinerja ... 7

F. Rencana Anggaran Tahun 2020 ... 8

G. Indikator Kinerja Utama ... 10

BAB.III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian IKU ... 11

B. Pengukuran Dan Analisis Kinerja ... 14

C. Capaian Kinerja Lainnya ... 21

D. Realisasi Anggaran ... 22

E. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya ... 23

BAB. IV PENUTUP ... 24 LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020

(5)

DAFTAR TABEL

Hal.

1 Jumlah RW/RT se- Kecamatan Kecamatan Campakamulya 3

2 Perjanjian Kinerja Tahun 2020 8

3 Rencana Belanja Daerah Kecamatan Campakamulya 8

4 Alokasi Anggaran Belanja Langsung 9

5 Indikator Kinerja Utama (IKU) 10

6 Capaian IKU Kecamatan Campakamulya 11

7 Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepada OPD Terkait 14

8 Capaian Kegiatan Musrenbang 14

9 Capaian Kegiatan Monitoring dan Evaluasi 15

10 Capaian kegiatan Monev PBB 16

11 Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepada Masyarakat 17

12 Capian Pendampingan Alokasi Dana Desa 18

13 Realisasi Kegiatan TP PKK Kecamatan Campakamulya 19

14 Realisasi Anggaran Per Sasaran 22

15 Realisasi Anggaran Belanja Langsung Non Urusan 22 16 Analisis Efisiensi Anggaran Tahun 2020 23

iv

(6)

DAFTAR GRAFIK

Hal.

1 Perkembangan Realisasi persentase usulan Musrenbang

Tk. Kecamatan 15

2 Perkembangan Realisasi persentase Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan Tahun 2020 16

3 Capaian PBB 17

4 Capaian DD-ADD 19

5 Capaian TP-PKK 20

6 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka Menunjang

K5 21

(7)

DAFTAR BAGAN

Hal.

1 Struktur Organisasi Kecamatan Campakamulya 4

vi

(8)

BAB. I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengamanatkan setiap penyelenggaraan pemerintah dapat mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (good governance dan clean governance) yang diimplementasikan melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kineerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP).

Dimana Sistem AKIP merupakan sistem yang berorientasi pada hasil (Outcomes oriented). Sistem AKIP diimplementasikan secara “Self assessment oleh masing-masing instansi pemerintah. Dimana Instansi Pemerintah membuat perencanaan dan pelaksanaan, serta mengukur/mengevaluasi kinerjanya sendiri dan melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi.

Akuntabilitas merupakan upaya pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kinerja sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

Penyusunan akuntabilitas kinerja dituangkan dalam LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tantang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

Pemerintah Kecamatan Campakamulya diharuskan untuk dapat mengukur dan mempertanggungjawabkan dengan membandingkan antara target dan relisasi kinerja. Dengan demikian, maka dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) penekanan pada hasil kegiatan sangat perlu mendapat perhatian. Dikarenakan LKjIP merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan tahunan yang serta dapat dipergunakan sebagai salah satu tolak ukur untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan.

(9)

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen laporan Kinerja untuk menyajikan pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja.

Melalui LKjIP Kecamatan dapat mengukur tingkat keberhasilan kinerja dari berbagai factor baik itu dari sisi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan sehingga dapat dijadikan toalk ukur dalam mencapai target kinerja yang kemudian bias dijadikan sebagai perbaikan kinerja untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Campakamulya ditahun berikutnya.

C. Gambaran Umum Organisasi

Kecamatan Campakamulya memiliki kedudukan yang cukup strategis karena berada di pertengahan kabupaten antara Cianjur Utara dan Cianjur Selatan, juga Kecamatan Campakamulya memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

 Sebelah Utara : Kecamatan Campaka dan Kab. Bandung Barat

 Sebelah Selatan : Kecamatan Sukanagara dan Kec. Pagelaran

 Sebelah Timur : Kabupaten Bandung Barat

 Sebelah Barat : Kecamatan Sukanagara

Luas wilayah Kecamatan Campakamulya + 5.695,032Ha dengan ketinggian rata-rata 700 s/d 1000 meter di atas permukaan laut.

Jangkauan (orbitasi) jarak tempuh dari Kantor Kecamatan Campakamulya ke Ibukota Kabupaten adalah 49 Km dan ke Ibukota Provinsi adalah 106 km.

2

(10)

Secara administratif Kecamatan Campakamulya terdiri dari 5 Desa yaitu sebagai berikut :

No Nama Desa Nama Kepala Desa

1 CAMPAKAMULYA EGA KELANA

2 CAMPAKAWARNA GUNGUN GUNAWAN 3 SUKABUNGAH E. JUANDA, S.Pd.I 4 SUKASIRNA ZAENI DAHLAN, S.Pd 5 CIBANGGALA MAHMUD ROMLI, S.Pd

Dengan jumlah RW dan RT dari tiap Desa dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Jumlah RW/RT se- Kecamatan Kecamatan Campakamulya Tahun 2020

NO. KELURAHAN RW RT

1. CAMPAKAMULYA 6 28

2. CAMPAKAWARNA 6 30

3. SUKABUNGAH 5 24

4. SUKASIRNA 4 25

5. CIBANGGALA 3 15

Jumlah 24 122

Sumber : laporan Kasi PPM

(11)

D. Struktur Organisasi Kecamatan Campakamulya

Berdasarkan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 50 tahun 2016, struktur PD Kecamatan terdiri dari :

Lampiran XXVII Peraturan Bupati Cianjur Nomor : 50 tahun 2016 Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan fungsi, serta tata kerja perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur

CAMAT

SEKRETARIS

KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN

SEKSI PELAYANAN UMUM

SEKSI KESEJAHTERAAN

RAKYAT

SEKSI

KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KELOMPOK

JABATAN FUNGSIONAL

FUNGSIONAL UMUM

KASUBAG UMUM &

KEPEGAWAIAN

SEKSI PEMERINTAHAN DAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

4

(12)

BAB. II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Penyusunan Perencanaan Kinerja Kecamatan merupakan suatu upaya untuk mengarahkan dimensi kebijakan pemerintahan dan pembangunan, baik di Pemerintahan Kecamatan sendiri maupun secara lintas sektoral.

Perencanaan kinerja Kecamatan tersebut tetap mengacu pada perencanaan kinerja Kabupaten sehingga dalam pengelolaan dan pelayanan Kepada Masyarakat betul-betul mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabuupaten Cianjur tahun 2016-2021 yang telah dibuat dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021 yang merupakan pedoman dalam pembangunan di Kabupaten Cianjur selama tahun 2016-2021.

A. VISI DAN MISI

Tujuan pembangunan Kabupaten Cianjur telah ditetapkan dan dituangkan dalam pernyataan visi dan misi. Berdasarkan Visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021, maka Pemerintah Kecamatan Campakamulya mengacu pada arah dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Cianjur dengan visi sebagai berikut :

“CIANJUR LEBIH MAJU DAN AGAMIS”

Secara filosofis visi tersebut dapat dimaknai sebagai berikut :

Lebih maju : pembangunan akan terus ditingkatkan dengan semangat kemandirian, penuh inovasi dan profesionalitas birokrasi dlam penyelenggaraan pembagnunan disemua bidang pemerintahan, maupun bidan ginfrastruktur, pendidika, kesehatan dan ekonomi sebagai upaya mensejahterkaan masyarakat secara berkelanjutan.

Agamis : pembangunan manusia yang diselenggarakan berlandaskan nilai-nilai akhlakul karimah sebagai penunjang utama bagi keberhasilan pembangunan diberbagai bidang.

(13)

Adapun misi pembangunan yang diemban Kecamatan merupakan misi yang ketiga yaitu :

“pembangunan manusia melalui akselerasi di bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi”

B. TUJUAN

Tujuan yang hendak dicapai untuk mewujudkan visi Pemerintah Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan nilai-nilai akhlakul karimah sebagai karakter aparat kecamatan dan masyarakat dalam menjalankan kehidupan bermayarakat berbangsa dan bernegara;

2. Meningkatkan kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang disediakan;

3. Mendorong penciptaan wirausaha baru;

4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan;

5. Meningkatkan swadaya masyarakat dalam pembangunan desa/

kelurahan;

6. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan ekonomi wilayah;

7. Mewujudkan sistem monitoring dan evaluai pelaksanaan pembangunan dalam lingkup wilayah Kecamatan;

8. Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya tenaga lokal, serta lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan dalam upaya menumbuhkan ekonomi daerah;

C. SASARAN

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

a) Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat.

6

(14)

b) Pelembagaan penerapan kebijakan aktualisasi nilai-nilai akhlakul karimah pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

c) Terselenggaranya kuantitas dan kualitas pelayanan yang memuaskan d) Teridentifikasinya potensi dan terfasilitasinya pengembangan wirausaha

baru.

e) Terselenggara-nya perencanaan pembangunan kecamatan yang partisipatif.

f) Terwujudnya kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang anggarannya tidak bersumber dari APBD Kab., APBD Prov., atau APBN.

g) Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk usaha

h) Terselenggaranya monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan oleh kecamatan.

i) Optimalisasi pemanfatan sumberdaya melalui keterkaitan antar kelompok usaha

D. PROGRAM

Program merupakan bentuk dari instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksankaan oleh perangkat Daerah. Untuk tahun 2020 Kecamatan Campakamulya telah menetapkan 1 Program yaitu

“Program Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan”.

E. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indicator kinerja¹. Pada tahun 2020 Pemerintah Kecamatan Campakamulya berkomitmen menyelesaikan kontrak kinerja sebagaiman tercantum pada dokumen penetapan kinerja di bawah ini :

Dikarenakan renstra Kecamatan Campakamulya belum di revisi dan terdapat ketidak sesuaian dengan tupoksi maka pemerintah daerah Kecamatan Campakamulya menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai berikut :

(15)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 KECAMATAN CAMPAKAMULYA

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

(1) (2) (3) (4)

1 Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang optimal

1. Prosentase pemenuhan

pelayanan kepada OPD terkait

100%

pelayanan kepada masyarakat

100%

Sumber : Perjanjian Kinerja Kecamatan Campakamulya tahun 2020

F. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2020

Untuk mencapai / mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut pada tahun 2020 Kecamatan Campakamulya melaksanakan 1 (satu) Program wajib dan 4 (empat) Program Non urusan :

Rencana Belanja Daerah Kecamatan Campakamulya Tahun Anggarna 2020

NO URAIAN ANGGARAN %

1 Belanja 1.932.698.905,00 92,35

2 Belanja Tidak Langsung 1.633.236.405,00 91,00 3 Belanja Langsung 299.462.500,00 99,71

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA PD) Kecamatan Campakamulya Tahun 2020

Alokasi anggaran belanja langsung yang direncanakan untuk membiayai pelaksanan program dan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran kinerja kecamatan telah ditetapkan targetnya dalam dokumen perencanaan sebagai berikut :

8

(16)

Alokasi Anggaran Belanja Langsung Kecamatan Campakamulya

Tahun Anggaran 2020

NO PROGRAM ANGGARAN

(Rp) KET.

1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

153.447.000,00 DAU

2 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

55.248.000,00 DAU

3 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

2.075.000,00 PAD

4 Program

Perencanaan dan Penganggaran

3.090.000,00 PAD

5 Program Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Wilayah

Kecamatan

85.602.500,00 DAU dan PAD

TOTAL ANGGARAN 299.462.500,00

(17)

G. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA

UTAMA (IKU) TARGET 1 Terwujudnya pelayanan

kepada masyarakat yang optimal

pelayanan kepada OPD terkait

100%

Sumber : IKU Kecamatan Campakamulya tahun 2020

10

(18)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian IKU

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Campakamulya dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Kecamatan Campakamulya dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Kecamatan Campakamulya dapat dilihat dari tabel berikut :

No Sasaran Strategis

Indikator

Kinerja Target Realisasi

% Pencapaian

rencana target

Ket.

1 2 3 4

1 Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang optimal

1. Prosentase pemenuhan pelayanan kepada OPD terkait

2. Prosentase pemenuhan pelayanan kepada masyarakat

100%

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa target kinerja IKU Kecamatan Campakamulya sudah mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, adapun rincian kegiatan dalam indicator kinerja tersebut sebagai berikut :

(19)

1. Pemenuhan Pelayanan kepada OPD terkait

Untuk indikator kinerja pemenuhan pelayanan kepada OPD, Kecamatan Campakamulya memiliki 3 kegiatan yaitu :

a. Musrenbang tingkat kecamatan

Kegiatan ini merupakan agenda tahunan yang dimaksudkan untuk mengakomodir prioritas pembangunan hasil dari Musrenbangdes yang kemudian prioritas ini akan dilaporkan ke BAPPEDA untuk dibawa ke Forum OPD.

b. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan dilaksanakan oleh kecamatan secara berkala per empat bulan sekali dengan tujuan untuk memonitoring pelaksanaan jalannya pemerintahan desa dan kelancaran program pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBDes yang diharapkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Desa dapat mengadvokasi semua kepentingan masyarakat desa dengan tidak mengabaikan rencana strategis pemerintah daerah yang sudah ditetapkan dalam RPJMD kabupaten/kota .

c. Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Merupakan kegiatan untuk memonitoring pelaksanaan pemungutan PBB di masyarakat oleh pihak kolektor. Kegiatan ini juga merupakan evaluasi terhadap target PBB yang telah ditentukan kepada setiap Desa di Kecamatan Campakamulya. Kegiatan ini dilaksanakan minimal dua kali setahun dan laporan dari pelaksanaan kegiatan ini disajikan dalam bentuk dokumen laporan ke Badan Penerimaan Pendapatan Daerah (BPPD).

2. Pemenuhan Pelayanan kepada masyarakat

Untuk indikator Pemenuhan Pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Campakamulya mempunyai kegiatan sebagai berikut :

12

(20)

a. Pendampingan Alokasi Dana Desa (ADD)

Tim pendampingan ADD dibentuk dan diputuskan oleh Camat dalam Surat Keputusan Campat tentang Pendamping ADD Kecamatan. Tim ini terdiri dari :

- Camat sebagai Penanggungjawab

- Sekretaris / Pejabat yang ditunjuk sebagai ketua - Kasi PPM sebagai sekretaris

- Karyawan yang ditunjuk sebagai anggota sebanyak dua orang.

Kegiatan pendampingan ADD ini dimaksudkan melakukan pendampingan terhadap proses penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa pada 5 Desa di Kecamatan Campakamulya agar pelaksanaannya bisa tepat waktu.

b. Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan

Merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan peran dan serta PKK sebagai bagian dari pembangunan karakter wanita yang bisa berperan sebagai mitra kerja pemerintah. Kegiatan ini dilaksanakan secara tatap muka dengan TP PKK Desa sebulan sekali.

c. Kegiatan Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang kegiatan K5

Kegiatan ini bertujuan agar kebersihan lingkungan khususnya tempat- tempat strategis di Kecamatan Campakamulya bisa terjaga kebersihannya. Sehingga keindahan lingkungan bisa terjaga dan memberi manfaat bagi masyarakat sekitarnya.

(21)

B. Pengukuran Dan Analisis Kinerja

Capaian kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja ini merupakan capaian kinerja tahun kedua yang mengacu pada perjanjian kinerja tahun 2020 dan belum mengacu kepada renstra dikarenakan renstra Kecamatan Campakamulya belum di revisi.

Pada sasaran Kecamatan Campakamulya yaitu : Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang optimal adapun Kinerja Kantor Kecamatan Campakamulya terdiri dari 2 indikator, dengan fokus pada pelayanan kepada OPD terkait dan pelayanan kepada masyarakat.

Berikut diuraikan hasil pengukuran dan analisis pencapaian sasaran strategis Kecamatan Campakamulya tahun 2020 :

Sasaran : Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang optimal

IndikatorKinerja Satuan

Kondisi Kinerja

Tahun 2019

Target Tahun 2020

Ralisasi Tahun

2020

Capaian (%)

Target Akhir

PK

Capaian Tahun

2020 Terhadap

Target Akhir PK

Ket.

Prosentase Pemenuhan Pelayanan Kepada OPD Terkait

% 100 100 100 100 100 100 Tercap

ai

Deskripsi sasaran :

Pada Indikator Kinerja Pemenuhan Pelayanan kepada OPD terkait kecamatan Campakamulya melaksanakan 3 Kegiatan yaitu :

1. Musrenbang Kecamatan Campakamulya

Kegiatan Target Realisasi Capaian

Musrenbang Tk.

Kecamatan 1 dokumen 1 dokumen 100%

Musrenbang tingkat Kecamatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.3.865.000,00 telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dan disepakati dengan OPD terkait/desa dengan tingkat kehadiran musrenbang sesuai dengan target.

14

(22)

Dari hasil musrenbang tingkat kecamatan telah dihasilkan prioritas usulan ke tingkat kabupaten sebagai berikut :

Usulan hasil musrenbang kecamatan 2 (dua) tahun terakhir :

- Tahun 2019 jumlah usulan hasil musrenbang kecamatan sebanyak 5 usulan kegiatan realisasi sebanyak 2 usulan kegiatan atau ^2/5x100%=^40%

- Tahun 2020 jumlah usulan hasil musrenbang kecamatan sebanyak 5 usulan kegiatan realisasi sebanyak 0 usulan kegiatan atau 0/5x100%= 0%

Grafik 1

Realisasi Usulan Musrenbang Kecamatan

0 1 2 3 4 5

2019 2020

Usulan Realisasi

Sumber : Bappeda Kabupaten Cianjur

2. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan

1 dokumen 1 dokumen 100 %

Kegiatan monitoring merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Kecamatan Campakamulya dalam rangka memonitoring dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Pada tahun 2020 realisasi untuk kegiatan monitoring mencapai 100%..

(23)

Grafik 2

Realisasi Persentase Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan

0 20 40 60 80 100

2018 2019 2020

Target Realisasi

3. Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

1 dokumen 1 dokumen 100%

Monitoring Evaluasi PBB dengan jumlah anggaran Rp. 3.900.000,00 telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap bulan.

Pencapaian target Pajak Bumi dan Bangunan hanya mencapai 79%, sehingga pemasukan PBB belum sesuai target yang telah ditetapkan Kecamatan.

Target PBB Kecamatan Campakamulya 3 (tiga) tahun terkhir

- Tahun 2018 jumlah target Rp. 249.905.865 Realisasi sebesar Rp.

249.905.865 atau 100 %

249.800.594 atau 100%

165.350.515 atau 79%

Pemasukan PBB di Kecamatan Campakamulya ada sedikit kendala dikarenakan lokasi wajib pajak agak sulit ditemukan karena sudah berpindah alamat rumah, ditambah lagi perekonomian masyarakat di tahun 2020 terkena dampak COVID 19

Pemasukan PBB dari tahun 2018 – 2020 mencapai target yang telah ditetapkan.

16

(24)

Berikut grafik perkembangan realisasi target PBB di Kecamatan Campakamulya selama 3 tahun.

Grafik 2 Realisasi PBB

0 20 40 60 80 100 120

2018 2019 2020

Sasaran : Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang optimal

Indikator Kinerja Satuan

Kondisi Kinerja

Tahun 2019

Target Tahun 2020

Ralisasi Tahun

2020

Capaian (%)

Target Akhir

PK

Capaian Tahun

2020 Terhadap

Target Akhir PK

Ket.

Prosentase Pemenuhan Pelayanan Kepada Masyarakat

% 100 100 100 100 100 100 Tercap

ai

Dalam Pemerintahan pelayanan publik menjamin keberlangsungan administrasi negara yang melibatkan kebijakan pelayanan dan pengelolaan sumberdaya yang berasal dari dan untuk kepentingan publik. Kecamatan adalah salahsatu representasi pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat oleh karena itu Pelayanan publik di Kecamatan merupakan ujung tombak bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat.

17

(25)

Di Tahun 2020 untuk pemenuhan target Pelayanan Publik kepada masyarakat Kecamatan Campakamulya didukung oleh 3 kegiatan berikut :

1. Pendampingan Alokasi Dana Desa (ADD)

Realisasi Pelaksanaan Pendampingan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) adalah sebagai berikut

Tabel 1

Realisasi Kegiatan Pendampingan Alokasi Dana Desa (ADD) Kecamatan Campakamulya

Tahun 2020

No Kegiatan Target Realisasi %

1 Pendampingan Alokasi Dana Desa (ADD)

5 Desa 5 Desa 100

Pendampingan ADD, jumlah anggaran Rp.10.055.000,00 telah dilaksanakan pembinaan tertib administrasi keuangan kepada Desa-desa sehingga pencairan anggaran tepat waktu dan administrasi keungan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Dengan adanya pendampingan ADD, maka dari 5 Desa yang ada di Kecamatan Campakamulya baik perencanaan maupun pencairan DD dan ADD bisa berjalan lancar, sehingga pelaksanaan pembanguna di desa dapat berjalan sesuai RKPDes dan RAPBDes.

Laporan DD-ADD secara rutin dilaporkan ke tingkat Kecamatan maupun Kabupaten (BPMD) dengan tepat waktu.

18

(26)

Grafik Persentase Laporan DD-ADD

0 50 100

2018 2019 2020

Target

Realisasi

2. Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan Tabel 2

Realisasi Kegiatan TP PKK Kecamatan Campakamulya Tahun 2020

No Kegiatan Target Realisasi %

1 Pembinaan TP PKK Desa se-Kecamatan Campakamulya

5 Desa 5 Desa 100

Kegiatan Tim penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan dengan jumlah anggaran Rp. 14.100.000,00 telah dilaksanakan pembinaan 10 program PKK ke setiap desa sehingga program PKK sampai kepada para kader dan masyarakat mengerti akan pentingnya PKK yang akan menambah wawasan, pengetahuan , dan meningkatkan pendapatan keluarga.

Dengan adanya anggran kegiatan PKK maka telah bisa dilaksanakan pembinaan PKK ke 5 Desa di wilayah Kecamatan Campakamulya,

(27)

sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi anggota PKK Kecamatan dan Desa.

- Jumlah anggota PKK Kecamatan Campakamulya tahun 2018 sebanyak 114 orang, yang aktif sebanyak 102 Orang atau sekitar 89 %

Grafik Persentase Anggota PKK yang aktif

0 20 40 60 80 100 120

2018 2019 2020

Aktif Tidak Aktif

3. Kegiatan Peningkatan Operasi Persampahan dalam Rangka Menunjang Kegiatan K5

Peningkatan operasi persampahan dalam rangka menunjang K5, jumlah anggaran Rp.19.663.200,00 telah dilaksanakan kegiatan operasi persampahan dengan tenaga Petugas Kebersihan sebanyak 1 (satu) orang, didukung dengan sarana alat kebersihan 1 (satu) unit Gerobak Sampah dan 3 (tiga) unit Mesin Pemotong Rumput dan satu unit Cator. Dengan

20

(28)

adanya kegiatan operasi persampahan, dapat menunjang peningkatan K.5 di wilayah Kecamatan Campakamulya.

Dengan adanya Kegiatan Peningkatan operasi persampahan dalam rangka menunjang K5, maka peningkatan K.5 di wilayah Kecamatan Campakamulya dapat meningkat. Hal tersebut karena adanya petugas kebersihan yang secara rutin melaksanakan tugasnya terutama dilingkungan kantor kecamatan dan di sepanjang jalan protokol wilayah Kecamatan Campakamulya sepanjang ± 2 km dari batas Kecamatan Sukanagara. Perkembangan operasi persampahan dalam rangka menunjang K 5 dari tahun 2018 -2020 dalam grafik sebagai berikut :

Grafik Persentase Peningkatan Operasi Persampahan

99,85 99,9 99,95 100

2018 2019 2020

Realisasi Target

C. Capaian Kinerja lainnya

Selama tahun 2020 tidak ada prestasi yang dicapai oleh Kecamatan Campakamulya baik tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi, dikarenakan semua kegiatan fokus dalam menghadapi covid 19.

(29)

D. Realisasi Anggaran

Tabel 3

Realisasi anggaran Per Sasaran Tahun 2020

No Sasaran Indikator

Sasaran Kegiatan Anggaran (Rp)

Realisasi

(Rp) % 1 Terwujudnya

pelayanan kepada masyarakat yang optimal

Prosentase pemenuhan pelayanan kepada OPD terkait

1. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

34.00.000,00 34.000.000,00 100

2. Musrenbang Tk. Kecamatan

3.865.000,00 3.865.000,00 100 3. Monitoring dan

Evaluasi PBB

3.900.000,00 3.900.000,00 100

Prosentase pemenuhan pelayanan kepada masyarakat

1. Pendampingan

ADD 10.055.000,00 10.055.000,00 100 2. Kegiatan Tim

Penggerak PKK Kecamatan

14.100.000,00 14.100.000,00 100

3. Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5

19.682.500,00 19.663.200,00 99,90

Sumber : Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran tahun 2020

Tabel 4

Realisasi Anggaran Belanja Langsung Non Urusan Tahun 2020

No Program Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %

1 Pelayanan Administrasi

Perkantoran 153.447.000,00 152.603.240,00 99,45

2 Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur 55.248.000,00 55.248.000,00 100

2 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaoran capaian Kinerja dan Keuangan

2.075.000,00 2.075.000,00 100

3 Perencanaan dan

Penganggaran 3.090.000,00 3.090.000,00 100

Sumber : Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran tahun 2020

22

(30)

E. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dari satu sasaran dan dua Indikator Kinerja yang telah ditetapkan, semua kegiatan mencapai realisasi anggaran 99,98 %, berikut tabelnya :

Tabel 5

Analisis Efisiensi Anggaran Tahun 2020

No Sasaran Indikator

Sasaran Kegiatan Capaian

Kinerja (%)

Penyerapan anggaran

(%)

Tingkat Efisiensi

(%)

1 Terwujudnya pelayanan

kepada masyarakat yang optimal

Prosentase pemenuhan

pelayanan kepada OPD

terkait

1. Monitoring dan evaluasi

Kegiatan

100 100 0

2. Musrenbang Tk.

Kecamatan 100 100 0

3. Monitoring dan

Evaluasi PBB 100 100 0

Prosentase pemenuhan

1. Pendampingan

ADD 100 100 0

2. Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan

100 100 0

3. Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5

100 99,90 0,10

Sumber : Hasil Pengolahan data

Berdasarkan table diatas, tingkat efisiensi penyerapan anggaran Kecamatan Campakamulya adalah 0,02%, karena ada beberapa kegiatan yang tidak terserap dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2020.

(31)

B A B IV PENUTUP

Pelaporan kinerja merupakan salah satu komponen manajemen kinerja yang didalamnya menyajikan informasi mengenai keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan kinerja. Dalam konsep manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayaan public, setiap PD melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Campakamulya tahun 2020 ini merupakan salah satu bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik.

Di dalam LKjIP ini dilakukan pengukuran kinerja yang didukung dengan data pendukung terkait pencapaian kinerja tahun 2020 dan dilengkapai dengan pencapaian dari tahun ke tahun.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran IKU dapat dilihat bahwa Kecamatan Campakamulya berupaya dengan gigih agar target kinerja dapat terealisasi sesuai dengan harapan.

Kami menyadari bahwa LKjIP Kecamatan Campakamulya tahun 2020 ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan masukan, saran, kritik yang membangun guna kesempurnaan penyusunan laporan ini pada masa yang akan datang.

Namun kekurangan tersebut tidak menjadi halangan bagi Kecamatan Campakamulya untuk terus mengoptimalisasi target kinerja yang telah di tentukan, adapun salah satu upaya yang dilakukan adalah peningkatan kualitas SDM melalui pengoptimalisasi kinerja kecamatan yang lebih kreatif dan inovatif.

24

(32)

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020

(33)

(34)