PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA RENCANA KERJA. Jl. Taman Jatibaru No. 1 - Jakarta

(1)

DKI JAKARTA

Jl. Taman Jatibaru No. 1 - Jakarta

RENCANA

KERJA

(2)

(3)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 dapat disusun dengan baik.

Renja merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang disusun dengan memedomani Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020. Secara substansi, dokumen Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2020 memuat hasil evaluasi Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun lalu (2018), tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta rencana kerja dan pendanaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Kami sadari bahwa masih terdapat kekurangan yang membutuhkan perbaikan dan penyempurnaan dalam perencanaan pembangunan, khususnya urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Oleh karena itu, rekomendasi yang konstruktif tetap akan menjadi masukan dalam identifikasi permasalahan pembangunan, arah kebijakan pembangunan, program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja, penyelarasan dengan sasaran dan prioritas nasional, dan identifikasi program dan kegiatan menurut kewenangan Provinsi dan Kota/Kabupaten di masa yang akan datang.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan dokumen Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai kita semua.

Jakarta, 22 Juli 2019

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Kelik Indriyanto, ST., MT.

NIP 197409301998031004

(4)

I-2

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi i-2

Executive Summary i-3

BAB I PENDAHULUAN I-1

1.1. Latar Belakang I-2

1.2. Dasar Hukum Penyusunan I-3

1.3. Maksud dan Tujuan I-5

1.4. Sistematika Penulisan I-6

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU II-1 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan

Capaian Renstra Perangkat Daerah ... II-2 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ... II-22 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah ... II-25 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD ... II-26 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ... II-47 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH III-1

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ... III-2 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ... III-3 3.3. Program dan Kegiatan ... III-5 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH IV-1

BAB V PENUTUP V-1

Lampiran I Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Tahun 2018 per tanggal 31 Desember 2018

Lampiran II Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Tahun 2019 per tanggal 28 Juni 2019

Lampiran III Laporan Evaluasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada LPPD DPRKP Tahun 2018

Lampiran IV Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020

(5)

III-3

EXECUTIVE SUMMARY

Laporan ini disusun berdasarkan Amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun Renja sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Proses penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta mengacu pada Rancangan Awal RKPD Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD Tahun 2020. Selain itu juga dengan mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun sebelumnya, target kinerja tahun 2020 dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2017-2022 dan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ke dalam rencana operasional tahunan;

2. Menyediakan arahan/pedoman bagi aparatur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2020;

3. Menjadi alat ukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan tugas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Sesuai dengan dokumen Rancangan Awal RKPD Tahun 2020, tema pembangunan pada tahun 2020 adalah “Memacu Pertumbuhan Berkualitas”. Berkualitas di sini dimaknai dengan hasil pertumbuhan dan pembangunan Provinsi DKI Jakarta secara merata dapat dinikmati oleh seluruh warga Jakarta.

Adapun Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan isu-isu penting yang perlu diselesaikan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun 2020, maka prioritas kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada Tahun 2020 antara lain:

1. Pembangunan Perumahan Rakyat;

2. Pemeliharaan Perumahan Rakyat;

3. Penataan Kawasan Permukiman;

(6)

III-4

4. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

5. Fasilitasi Pemilikan Rumah melalui Skema Bantuan Pembiayaan;

6. Pelayanan Penghuni Rumah Susun; dan

7. Peningkatan Pengelolaan Operasional Kantor dan Kendaraan Dinas.

Pada penyusunan Renja 2020 menggunakan program yang terdapat di Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2017-2022 terdiri 4 (empat) program utama dan 2 (dua) program operasional. Program tersebut antara lain:

1. Program Penyediaan dan Pemeliharaan/Perawatan Perumahan Rakyat 2. Program Pelayanan Penghuni Rumah Susun

3. Program Penataan Kawasan Permukiman

4. Program Penyediaan dan Pemeliharaan Perumahan Rakyat

5. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

6. Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2020 beserta rencana pendanaannya yang menampilkan program, kegiatan, dan rencana anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2020 berdasarkan Renstra DPRKP Provinsi DKI Jakarta.

(7)

BAB I PENDAHULUAN

PENDAHULUAN

1 Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud &

Tujuan, Sistematika Penulisan

(8)

I-2 1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Penyusunannya berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun Renja sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Hal tersebut ditegaskan kembali dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang dalam pasal 15 Ayat (1) mengamatkan bahwa ”Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah”.

Proses penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta mengacu pada Rancangan Awal RKPD Provinsi DKI Jakarta.

Oleh karena itu penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD Tahun 2020. Selain itu juga dengan mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun sebelumnya, target kinerja tahun 2020 dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2017-2022 dan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

(9)

I-3 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2020, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;

(10)

I-4

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;

21. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020;

22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;

24. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;

25. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;

26. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;

27. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;

28. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;

29. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah, dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

30. Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha;

(11)

I-5

31. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

32. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2015 tentang Pengenaan Kompensasi Terhadap Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2016;

33. Peraturan Gubernur Nomor 274 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

34. Peraturan Gubernur Nomor 351 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Rumah Susun;

35. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Fasilitasi Pemilikan Rumah Sejahtera;

36. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022;

37. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah;

38. Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman Dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu;

39. Keputusan Gubernur Nomor 1959 Tahun 2018 tentang Standardisasi Usulan Kegiatan Rembuk Rukun Warga Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;

40. Keputusan Gubernur Nomor 1042 Tahun 2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis;

41. Keputusan Gubernur Nomor 138 Tahun 2019 tentang Daftar Infrastruktur Khusus Kegiatan Strategis Daerah;

42. Keputusan Gubernur Nomor 150 Tahun 2019 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan

43. Instruksi Gubernur Nomor 118 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2019 Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 disusun untuk mewujudkan target kinerja tahun 2020 dengan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki.

Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

(12)

I-6

1. Menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ke dalam rencana operasional tahunan;

2. Menyediakan arahan/pedoman bagi aparatur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2020;

3. Menjadi alat ukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan tugas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Sesuai dengan dokumen Rancangan Awal RKPD Tahun 2020, tema pembangunan pada tahun 2020 adalah “Memacu Pertumbuhan Berkualitas”. Berkualitas di sini dimaknai dengan hasil pertumbuhan dan pembangunan Provinsi DKI Jakarta secara merata dapat dinikmati oleh seluruh warga Jakarta.

1.4 Sistematika Penulisan

Sebagaimana telah diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dokumen Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dijabarkan penjelasan ringkas tentang Renja perangkat daerah, keterkaitan antara Renja dengan RKPD dan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah, serta proses penyusunan Renja.

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini berisi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 (n-2) dan perkiraan capaian tahun 2019 (n-1); analisis kinerja pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta; review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang bersumber dari hasil Rembuk RW, usulan langsung masyarakat.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dijabarkan penelaahan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang dikaitkan

(13)

I-7

dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, program dan kegiatan.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi uraian penutup yang terdiri atas catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

(14)

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan

Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-

isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi, Review

Ranwal RKPD, Penelaahan Program dan Kegiatan

Masyarakat

(15)

II-2

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pada bagian ini menjelaskan tentang evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2018 dan Capaian Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada Tahun 2018. Fungsi evaluasi ini adalah dalam rangka penyediaan informasi-informasi yang berguna untuk menentukan strategi dan kegiatan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2020. Evaluasi atau reviu akan dilakukan terhadap realisasi program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2018 serta realisasi target sasaran Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada Tahun 2018. Selain itu juga akan dilakukan reviu terhadap pelaksanaan kegiatan tahun 2019 dan proyeksi realisasi anggaran tahun 2019.

Reviu hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2018 ditinjau dari capaian program dapat dilihat dalam Tabel 2.1.

Jika dilihat dari proses penyusunan RPJMD serta Renstra OPD yang masih berlangsung sampai dengan tahun 2018 padahal proses penyusunan Rencana Kerja Tahun 2018 dilakukan pada tahun 2017, program yang digunakan pada tahun 2018 masih sama dengan program yang digunakan untuk tahun 2019-2022 dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2017-2022, sebab landasan penggunaan program tahun 2018 adalah Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 tentang Penetapan Daftar Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Menurut Urusan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018.

Terdapat 4 (empat) program utama yang diampu oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yaitu program Penyediaan dan Pemeliharaan Perumahan Rakyat, Program Penataan Kawasan Permukiman, Program Pelayanan Penghuni Rumah Susun, Program Penyediaan dan Pemeliharaan/Perawatan Perumahan Rakyat. Selain itu terdapat 2 (dua) program yang bersifat umum dan digunakan oleh seluruh OPD yaitu program “Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman” dan program “Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman”.

Realisasi capaian program Penyediaan dan Pemeliharaan Perumahan Rakyat yang terdiri dari 3 (tiga) indikator antara lain yaitu sebanyak 1 (satu) indikator realisasi capaian sesuai dengan target, 1 (satu) indikator realisasi capaian melebihi target, dan 1 (satu) indikator realisasi capaian tidak mencapai target.

(16)

II-3

Realisasi capaian program Program Penataan Kawasan Permukiman yang terdiri dari 2 (dua) indikator antara lain yaitu sebanyak 1 (satu) indikator realisasi capaian tidak mencapai target, dan 1 (satu) indikator realisasi capaian sesuai dengan target dimana besaran target belum ditetapkan yaitu 0% (nol persen).

Realisasi capaian program Pelayanan Penghuni Rumah Susun yang terdiri dari 1 (satu) indikator, realisasi capaian sesuai dengan target dimana besaran target belum ditetapkan yaitu 0% (nol persen).

Realisasi capaian program Penyediaan dan Pemeliharaan/Perawatan Perumahan Rakyat yang terdiri dari 3 (tiga) indikator realisasi capaian yang belum ditetapkan karena program ini baru akan dipakai pada tahun anggaran 2019-2022.

Realisasi capaian program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang terdiri dari 1 (satu) indikator, realisasi capaian tidak mencapai target.

Realisasi capaian program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang terdiri dari 1 (satu) indikator, realisasi capaian tidak mencapai target.

(17)

II-4

Tabel 2.1 Realisasi Capaian Program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018

No Program Indikator Kinerja Cara Perhitungan Target Realisasi Capaian Kriteria

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1.

Program Penyediaan dan Pemeliharaan Perumahan Rakyat

Presentase unit perumahan rakyat yang terbangun

(Jumlah unit perumahan yang terbangun : jumlah backlog hunian) x 100%

Catatan : backlog hunian sebanyak 302.319 sesuai dengan hasil Kajian RP3KP DPRKP tahun 2016

2,5 % 2,5 % 100 %

Presentase perumahan yang lengkap sarana prasarana

(Jumlah lokasi rumah susun yang dilengkapi sarana prasarana : jumlah lokasi rumah susun

eksisting) x 100%

Catatan : jumlah lokasi rumah susun eksisting yang dibangun Pemda sebanyak 23 lokasi per tahun 2017

17 % 52,17% 306,88 %

Presentase unit perumahan yang terpelihara

(Jumlah unit perumahan yang terpelihara : jumlah unit rumah susun eksisting) x 100%

Catatan : jumlah unit rumah susun eksisting yang dibangun Pemda sebanyak 17.624 unit per tahun 2017

13 % 12,78 % 98,31 %

2. Program Penataan Kawasan Permukiman

Jumlah kawasan/ fasilitas permukiman yang ditata

Jumlah RW Kumuh yang dilakukan penataan

Catatan : jumlah kawasan RW kumuh sesuai dengan data BPS tahun 2013 yaitu sebanyak 223 RW kumuh

10 RW

Kumuh 6 RW Kumuh 60 %

Persentase kawasan/ fasilitas permukiman yang terpelihara

(Jumlah RW hasil penataan yang dilakukan pemeliharaan : jumlah RW yang sudah ditata)

x 100% 0 % 0 % 100 %

(18)

II-5

No Program Indikator Kinerja Cara Perhitungan Target Realisasi Capaian Kriteria

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

3.

Program Pelayanan Penghuni Rumah

Susun

Indeks kepuasan penghuni rumah susun

Indeks Kepuasan Penghuni Rumah Susun dinilai berdasarkan perPermen PAN Nomor 14

Tahun 2017 yaitu A (Sangat Baik) = 88.31 - 100 B (Baik) = 76.61 - 88.30 C (Kurang Baik) =

65.00 - 76.60 D (Tidak Baik) = 25.00 - 64.99

Catatan : Indeks kepuasan penghuni rumah susun yang dinilai yaitu dari segi kebersihan, keamanan, mekanikal elektrikal dan administrasi

0 Indeks 0 Indeks 100 %

4.

Program Peningkatan dan Pengelolaan

Kantor Urusan Perumahan Rakyat

dan Kawasan Permukiman

Indeks kepuasan pelayanan kantor

Persentase total penyerapan/realisasi anggaran kegiatan pengelolaan kantor

Catatan : 4 Indeks = 75,01%-100% ; 3 Indeks = 50,01%- 75,00% ; 2 Indeks = 25,01%-50,00% ; 1 Indeks = 0,01%- 25,00%

5.

Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan

Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman

Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional

Persentase total penyerapan/realisasi anggaran kegiatan pengelolaan kantor

operasional

Catatan : 4 Indeks = 75,01%-100% ; 3 Indeks = 50,01%- 75,00% ; 2 Indeks = 25,01%-50,00% ; 1 Indeks = 0,01%- 25,00%

(19)

II-6

Untuk realisasi capaian Program Penataan Kawasan Permukiman yang memiliki 2 (dua) indikator adalah sebesar 60% (enam puluh persen). Penjelasan tidak tercapainya Program Penataan Kawasan Permukiman dengan indikator Jumlah Kawasan/ Fasilitas Permukiman yang Ditata yang bernilai 6 RW kumuh dari target 10 RW kumuh karena Kegiatan Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas/ Collaborative Implementation Program (CIP) dinyatakan gagal lelang, waktu tidak mencukupi untuk dilakukannya lelang ulang dan waktu pelaksanaan yang tidak mencukupi hingga akhir tahun.

Penyebab utama tidak dilaksanakannya beberapa kegiatan ini adalah karena kegiatan ini bergantung pada Detail Engineering Drawing (DED) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) hasil dari kegiatan Community Action Plan (CAP). Dimana CAP dilaksanakan pada tahun bersamaan dengan Kegiatan Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas/

Collaborative Implementation Program (CIP). Sehingga jika CAP selesai tidak sesuai jadwal, maka kegiatan CIP mengalami pengurangan waktu pelaksanaan. Selain itu, kualitas pelaksanaan kegiatan CAP belum optimal dirasakan warga karena kurangnya kemampuan konsultan dalam perlibatan dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka perlu dilakukan perbaikan pada tahun berikutnya antara lain:

1. Penetapan time schedule pelaksanaan kegiatan yang lebih tepat lagi sehingga tidak terjadi kekurangan waktu pelaksanaan.

2. Pelaksanaan kegiatan CAP dilakukan pada X-1 tahun pelaksanaan kegiatan CIP.

3. Melakukan lelang mendahului penetapan APBD untuk kegiatan yang memakan waktu lebih lama.

4. Menggunakan konsultan pemberdayaan masyarakat yang telah berpengalaman sehingga kualitas perlibatan/ pemberdayaan masyarakat meningkat.

Untuk realisasi capaian Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang memiliki 1 (satu) indikator adalah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). Penjelasan tidak tercapainya Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan indikator indeks kepuasan pelayanan kantor yang bernilai 3 indeks dari target 4 indeks karena kecilnya penyerapan anggaran kegiatan operasional yang berkaitan dengan pengelolaan kantor. Penyebab utama tidak tercapainya target kegiatan ini adalah karena beberapa rumah susun tower baru yang belum terhuni sedangkan anggaran pembayaran telepon, air, dan listrik serta beberapa kegiatan lain yang berkenaan dengan operasional rumah susun sudah disediakan sejak awal. Dan terdapat beberapa komponen pengadaan barang yang memiliki harga pasar di atas harga yang tercantum dalam DPA.

(20)

II-7

1. Perlu adanya kepastian jadwal dan ketetapan aturan terkait penghunian rumah susun sehingga dalam proses perencanaan penganggaran dapat ditentukan besaran kebutuhannya.

2. Perencanaan penganggaran sesuai dengan kebutuhan dan realisasi di tahun sebelumnya.

3. Pengusulan perubahan harga komponen sesuai harga pasar sebelum penyusunan rencana kerja dan anggaran.

4. Adanya standardisasi range biaya Pemeliharaan sesuai dengan jenis Pemeliharaan dan kelas Rumah Susun (dalam m2 atau jumlah unit).

Untuk realisasi capaian Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang memiliki 1 (satu) indikator adalah sebesar 50% (lima puluh persen). Penjelasan tidak tercapainya Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan indikator indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional yang bernilai 2 indeks dari target 4 indeks karena kecilnya penyerapan anggaran kegiatan operasional yang berkaitan dengan pengelolaan kendaraan. Penyebab utama tidak tercapainya target kegiatan ini adalah karena penyediaan anggaran melebihi kebutuhan operasional yang diperlukan, terdapat beberapa komponen pengadaan barang yang memiliki harga pasar di atas harga di DPA, dan terdapat beberapa KDO khusus yang belum dilakukan serah terima ke Unit Pengelola Rumah Susun.

1. Perencanaan penganggaran sesuai dengan kebutuhan dan realisasi di tahun sebelumnya.

2. Penentuan komponen dan jumlah volume yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi yang ada.

3. Percepatan serah terima KDO Khusus agar memudahkan dalam melakukan pemeliharaan dan pengelolaan.

4. Pengusulan perubahan harga komponen sesuai harga pasar sebelum penyusunan rencana kerja dan anggaran.

Secara rinci hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan pencapaian Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sampai dengan Tahun 2019, dapat dilihat pada tabel 2.2. Dalam tabel dimaksud dapat dilihat capaian masing-masing kegiatan Dinas Perumahan

(21)

II-8

Rakyat dan Kawasan Permukiman pada Tahun 2018 dan 2019. Pada tahun 2018, 94 (sembilan puluh empat) target kegiatan dapat dicapai, hanya 6 (enam) target kegiatan belum dapat dicapai. Berikut daftar kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang tidak mencapai target pada tahun 2018:

1. Pemeliharaan berkala rumah susun Kapuk Muara, 2. Pemeliharaan berkala rumah susun Daan Mogot, 3. Pemeliharaan berkala rumah susun Flamboyan,

dengan capaian 95% karena keterlambatan perbaikan di dalam unit hunian akibat penghuni tidak berada di tempat pada saat pelaksanaan kegiatan.

4. Pembangunan Shelter di Bukit Duri terealisasi hanya untuk kegiatan perencanaan sedangkan untuk pelaksanaan fisik tidak dilaksanakan karena waktu yang dibutuhkan tidak mencukupi hingga akhir tahun.

5. Penyusunan dokumen lingkungan dan manajemen rekayasa lalu lintas Rumah Susun Semper Sudinaker Jakarta Utara,

6. Penyusunan dokumen lingkungan dan manajemen rekayasa lalu lintas Rumah Susun Muara Angke,

tidak dilaksanakan karena adanya perubahan Perpres barang/jasa sehingga penayangan lelang paket pekerjaan di Web LPSE terhambat selama 1,5 bulan yang mengakibatkan waktu pelaksanaan kegiatan tidak mencukupi.

Sedangkan, pada tahun 2019 program yang digunakan sama dengan tahun 2018 dan menggunakan kegiatan Renstra yang sama dengan kegiatan tahun 2018 hanya lokasi pelaksanaan kegiatan yang berbeda. Sehingga perkiraan realisasinya dapat dihitung berdasarkan target Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2017-2022.

(22)

II-9

Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman s.d. Tahun 2019 Provinsi DKI Jakarta

KODE

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan

(Output)

Target Kinerja Capaian

Renstra Perangkat

Daerah tahun 2022

Realisasi Target Kinerja Renstra s/d tahun

2017

Target dan Realisasi Kinerja Tahun

2018 Target

kegiatan (Renstra tahun 2019)

Perkitaan Realisasi Capaian Target Renstra

s/d tahun 2019 Target

Renstra Tahun

2018

Realisasi Renstra

tahun 2018

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Kegiatan s/d 2019

Tingkat Capaian Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 =

(5+7+9) 11 = (10/4)

066 145

Program Penyediaan dan Pemeliharaan/Perawatan Perumahan Rakyat

Persentase unit perumahan rakyat

yang terbangun 10.65% 8.33% 0% 0.48%

066 145 001

Pembangunan Rumah Susun Jumlah unit rumah susun yang terbangun dan siap huni

10.25%

(32.188 unit)

8.33%

(25.187 unit)

- -

066 145 002

Pengadaan Tanah Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Provinsi DKI Jakarta

Luas lahan yang dibebaskan

189,900 79,900

-

27,000

066 145 003

Perencanaan Rumah Susun Jumlah dokumen perencanaan rumah susun yang siap dilaksanakan

10 2

-

3

066 145 004

Penyusunan Dokumen Lingkungan dan Manajemen Rekayasa lalu lintas Rumah Susun

Jumlah dokumen kajian lingkungan dan

manajemen rekayasa lalu lintas rumah susun yang tersusun tepat waktu

14 2 - 3

066 145 006

Kajian/Studi Perumahan dan Kawasan Permukiman

Jumlah Perumahan dan Kawasan Permukiman

yang dikaji 10 2 - 2

066 145 007

Kajian Akademis Perda Rumah Susun

Jumlah Naskah

Akademis Perda Rumah

Susun 1 -

-

1

066 145 008 Penyusunan Perda Rumah Susun

Jumlah Perda Rumah

Susun yang ditetapkan 1 - - -

(23)

II-10

KODE

/ Kegiatan

(Output)

2017

2018 Target

2018

tahun 2018

(%)

066 145 009

Dampingan Tenaga Ahli Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Jumlah tenaga ahli/tenaga profesional yang sesuai dengan spesifikasi keahlian

65 13 - 13

066 145 011

Rehap Berat Rumah Panggung Cluster Barat di Pulau Panggang

Jumlah unit rumah

panggung yang direhab 9 - 4 5

066 145 012

Tunjangan Uang Muka Fasilitasi Pembiayaan Rumah Sejahtera dan Rumah Tertentu

Jumlah unit rumah yang mendapatkan tunjangan uang muka

250.000

unit 0 50.000

Unit

50.000 Unit

066 145 013

Pengadaan Tanah Perumahan Rakyat dalam Rangka

Kemudahan Pembiyaan Rumah Sejahtera dan Rumah Tertentu

Luas lahan yang dibebaskan

6,25 Ha 0 1,25 Ha 1,25 Ha

066 145 014

Studi Jangka Menengah Pembangunan Rumah Susun di Jakarta

Jumlah kegiatan kajian/studi jangka menengah

pembangunan Rumah Susun di Jakarta

1 keg 0 - 1 keg

067 146

Presentase perumahan rakyat yang lengkap

sarana prasarana 100% 17% 0% 35%

067 146 001

Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana Rumah Susun

Jumlah dokumen perencanaan sarana

prasarana rumah susun 13 5 -

5

067 146 002

Pembangunan Sarana Prasarana Rumah Susun

Jumlah lokasi sarana dan prasarana rumah susun yang dibangun

57%

(13 lokasi)

17%

(4 lokasi) -

30%

(3 lokasi)

067 146 003

Penataan Sarana Prasarana Lingkungan Rumah Susun (Suku Dinas)

Jumlah lokasi Penataan Sarana Prasarana Lingkungan Rumah Susun

30

9 lokasi

(24)

II-11

KODE

/ Kegiatan

(Output)

2017

2018 Target

2018

tahun 2018

(%)

067 146 004

Pemeliharaan Berkala Sarana Prasarana Rumah Susun

Jumlah sarana

prasarana rumah susun

yang terpelihara 3 lokasi

6 lokasi

067 146 005

Perbaikan Sarana Prasarana Lingkungan Rumah Susun (Suku Dinas)

Jumlah lokasi perbaikan Sarana Prasarana Lingkungan Rumah Susun

0 -

5 lokasi

067 147

Presentase unit perumahan rakyat yang

terpelihara/terawat

87% 13% 0%

18%

067 147 001

Pemeliharaan berkala rumah susun

Jumlah unit rumah susun

yang terpelihara/terawat 89%

(15.627 unit)

13%

(2.296 unit)

-

18% (808 unit/3 lokasi)

067 147 002

Pembuatan dan Pengembangan Sistem Teknologi Informasi Pendataan Gedung Rumah Susun Provinsi DKI Jakarta

Kegiatan Pembuatan dan Pengembangan Sistem Teknologi Informasi Pendataan Gedung Rumah Susun Provinsi DKI Jakarta

1 sistem

068 148

Program Penyediaan dan Pemeliharaan Perumahan Rakyat

Presentase unit perumahan rakyat yang terbangun

8.33% 5.83% 2.50%

0%

068 148 001

Pembangunan Rumah Susun Jumlah unit rumah susun yang terbangun dan siap huni

8.33%

5.83%

(17.624 unit)

2.50%

(7.563

unit)

0%

068 148 002

Pengadaan Tanah Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Provinsi DKI Jakarta

luas lahan yang dibebaskan

79,900 - 79,900

-

(25)

II-12

KODE

/ Kegiatan

(Output)

2017

2018 Target

2018

tahun 2018

(%)

068 148 003

Perencanaan Rumah Susun julah dokumen perencanaan rumah susun yang siap dilaksanakan

2 - 2

-

068 148 004

Penyusunan Dokumen Lingkungan dan Manajemen Rekayasa lalu lintas Rumah Susun

Jumlah dokumen kajian lingkungan dan

manajemen rekayasa lalu lintas rumah susun yang tersusun tepat waktu

2 - 2

-

068 148 005

Kajian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Jumlah kajian Perumahan dan Kawasan Permukiman

1 - 1

-

068 148 008

Dampingan Tenaga Ahli Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Jumlah tenaga ahli/tenaga profesional yang sesuai dengan spesifikasi keahlian

13 - 13

-

068 149

Presentase Perumahan yang lengkap sarana

prasarana 17% 0% 17%

0%

068 149 001

Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana Rumah Susun

Jumlah dokumen perencanaan sarana

prasarana rumah susun 5 - 5

-

068 149 002

Pembangunan Sarana Prasarana Rumah Susun

Jumlah lokasi sarana dan prasarana rumah

susun yang dibangun 17% 0% 17%

(4 lokasi)

0%

068 150

Presentase unit perumahan yang

terpelihara 13% 0% 13%

0%

068 150 001

Pemeliharaan berkala rumah susun

Jumlah unit rumah susun

yang terpelihara/terawat 0% 0%

13%

(2.296

unit)

0%

(26)

II-13

KODE

/ Kegiatan

(Output)

2017

2018 Target

2018

tahun 2018

(%)

083 179

Program Pelayanan Penghuni Rumah Susun

Indeks Kepuasan Penghuni Rumah

Susun 80 - -

-

083 179 001

Partisipasi Event Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Jumlah waktu partisipasi

event 1 - 1

1

083 179 002

Pendataan Online Penghuni Rusunawa

Jumlah rusunawa yang sudah terdata secara online

1 - 1

-

083 179 003

Pendampingan Relokasi Warga yang terkena program penataan Kota ke Rusunawa

Jumlah kegiatan pendampingan relokasi

warga ke rusunawa 1 - 1

1

083 179 004

Komunikasi, Informasi, Edukasi Peraturan Rumah Susun

Jumlah penghuni rumah susun yang terinformasi dan teredukasi peraturan rumah susun

1 - 1

1

083 179 005

Penyelesaian Masalah Segketa Perumahan dan Rumah Susun di PN dan PTUN

jumlah sengketa yang diselesaikan

1 - 1

1

083 179 006

Pengembangan

Pemberdayaan Ekonomi Keluarga bagi Penghuni Rusunawa

Jumlah rusunawa yang terkaji pemberdayaan

ekonominya 1 - 1

1

083 179 007

Penyusunan Pedoman Pengelolaan Rumah Susun, Perumahan dan Permukiman

Jumlah dokumen

pedoman 1 - 1

-

083 179 008

Penyusunan Pedoman SKBG Rusun Sewa Beli

Jumlah dokumen

pedoman 1 - 1

^-